安全生产标准化8、隐患排查.docx

1、档案盒封面广州 XXX 有限公司企业安全生产标准化台帐之八隐患排查（ 2018 年度）文件目录企业安全生产标准化台帐之八隐患排查（2018 年度）编制： 审核： 批准：文件目录一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。二、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。三、对隐患复查的管理要求。四、实行隐患整改报告制度及日常监控力度。五、安全信息的管理。六、隐患排查与整改职责考核。七、制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求制度。（已经有了）八、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查表单。九、 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理制度。（已经

2、有了）方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。十、安全生产风险分析。（已经有了）一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。1、每周星期一的隐患排查会议由(制定专人)主持，各部门经理、安全专员、部门负责人参加；2、专业每天的隐患排查会议由安全专员主持，相关部门管理人员和部门人员参加；3 部门每班的隐患排查由值班班长主持，班员参加。4、对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即制定：项目、措施、资金、负责人、完成时间、复查

3、人。5、每周一的隐患排查会议以会议纪要的形式按照“六定原则”明确整改；6、专业部门、基层班组排查的隐患“六定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。二、对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。1、“现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。2、发现隐患：各级管理人员在执行日常检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。3、填报隐患：各级管理人员日常检查后立即填报安全隐患情况。4、汇总隐患：由各级管理人

4、员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理(在公司安全信息系统上进行发布并跟踪落实整改情况)。5、下达隐患整改通知书：安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。6、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层班组要按公司的统一要求建立隐患标示，对本班组负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。7、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。8、复查验

5、收：由主管部门组织复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。三、对隐患复查的管理要求。1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交主管部门组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息，由信记录文件管理部门统计进行归档存放，以便以后跟踪整改。3、经复查未整改或整改未达到要求的，复查人员应及时反馈到主管部门，并由主管部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。四、实行隐患整改报告制度及日常监控力度。1、对查出的隐患按照 a、b、c、d 四级进行

6、分类管理，分级整改。1）a 类隐患（难以整改的重大隐患），由各部门每月 24 日前报安全主管部门统一上报公司组织整改，各部门同时报分管上级分管部门备案；2）b 类隐患（一般重大隐患）即由公司组织整改的隐患，每月 25 日前由各专业部门报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时间等到安监部，必要时在公司安全办公会上提出并落实整改方案；3）c 类隐患（相对整改难度较大的隐患）由各专业部门组织整改， 并报公司主管部门备案，主管部门和专业部门作为重点进行日常监控；4）d 类隐患（一般现场隐患）由各单位组织落实整改，整改情况报主管部门备案。2、安全部门信息负责人每天对已经接到通知的隐患整改完成情况进

7、行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。3、在每周一的公司隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况， 并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。五、安全信息的管理。1、各部门由班组长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时与安全专管员联系。2、安全信息系统的主要功能：安全管理制度查询和上传。全体员工身份信息查询、全体员工考勤统计查询。安全活动的记录及查询。隐患排查整改隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。整改情况：整改单位将整改实施内容及相关

8、情况反映出来，确认完 成整改。整改监控：对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。对隐患到 期未整改的用红色报警；对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通 过的用绿色显示。 重点监控：录入重点工程和重点防突头面的相关信息，以便查询和跟踪监控.报表统计。数据上报。六、隐患排查与整改职责考核。1、个别部门隐患拖延整改或整改不合格的，按（一定金额）元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由部门管理人员承担，其 中部门经理正职各承担总额的（一定金额比例），剩余部分由部门其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工或所在部门工资总额中抵扣。2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予责任部门负责人（一定金额）元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安全部门备案的， 视为未开展）。3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予部门经理罚款（一定金额）元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予部门经理罚款（一 定金额）元/次。4、全公司各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入安全业绩考核， 由安全部每月 5 日前按规定考核，报公司关领导审批后由工资科严格执行。