进口增值税专用缴款书认证流程.ppt

1、进口增值税专用缴款书认证流程1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出3.国税网上上传待对比结果文件4.下月初下载稽核结果通知书5.将认证结果读入增值税申报系统1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统打开电子申报系统打开电子申报系统1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统基础资料管理基础资料管理-产品劳务资料产品劳务资料-输入缴款书上的货物名称输入缴款书上的货物名称1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统点点”新增新增”1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统输入产品的基本资料输入产品的基本资料-海关编码就是缴款书上的海关编码就是缴款书上的”税

2、号税号”-”保存保存”缴款书上的税号缴款书上的税号照此步骤添加完照此步骤添加完其他的产品资料其他的产品资料1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统进项发票管理进项发票管理-海关专用缴款书管理海关专用缴款书管理-海关进口增值税专用缴款书海关进口增值税专用缴款书添加完产品资料后进入此步骤1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统点点”新增新增“1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统缴款书的号码缴款书的号码鼠标右键-增加明细点击右小角的按钮进去选择1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统选择相应的产品编号选择相应的产品编号1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统输入输入”数量数量“、”完税

3、价格完税价格“”税款全额会自动计税款全额会自动计算。算。“单位单位”是在之前输基本资料的时候已经录入了是在之前输基本资料的时候已经录入了的。的。1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统依次输入完所有资料依次输入完所有资料-确认无误之后点确认无误之后点“保存保存”-”审审核核“仔细核对仔细核对1.将海关进口增值税缴款书输入电子报税系统审核正确之后点“确定”2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出所有资料审核正确之后，导出待比对结果所有资料审核正确之后，导出待比对结果进项发票管理进项发票管理-海关专用缴款书管理海关专用缴款书管理-海关专用缴款书待比对结果导出海关专用缴款书待比对结果导出2.海关

4、进口增值税专用缴款书待对比结果导出选择录入日期选择录入日期-“确定确定”2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出会出现符合条件的信息会出现符合条件的信息-核对正确之后核对正确之后-“写写XML”2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出选择保存路径选择保存路径2.海关进口增值税专用缴款书待对比结果导出3.国税网上上传待对比结果文件登录国税网登录国税网3.国税网上上传待对比结果文件国税网国税网-”海关稽核海关稽核”3.国税网上上传待对比结果文件上传待比对结果，就是步骤上传待比对结果，就是步骤2中从电子申报系统里导出的文件。中从电子申报系统里导出的文件。3.国税网上上传待对比结果文件点点“上传上

5、传”3.国税网上上传待对比结果文件上传之后就会出现一个接收结果通知书，只是一个接收信息的反馈上传之后就会出现一个接收结果通知书，只是一个接收信息的反馈4.下月初下载稽核结果通知书同样登录国税网-先要确认下载通知书4.下月初下载稽核结果通知书在上一步确认了结果后-到右边下载结果通知书-输入月份后-点确认。4.下月初下载稽核结果通知书通知结果书显示比对结果，比对相符的就可以抵扣，比对异常的找到原因，修改再上传.点击上面相应的按钮就会看到对应的明细。4.下月初下载稽核结果通知书比对相符后就可以下载通知书比对相符后就可以下载通知书-保存到相应的路径保存到相应的路径-上传此文件到电子报税系统。上传此文件到电子报税系统。4.下月初下载稽核结果通知书如果是稽核异常如果是稽核异常-点击稽核异常点击稽核异常-看到不符的原因看到不符的原因-做修改后重新上传做修改后重新上传5.将认证结果读入增值税申报系统比对结果相符之后比对结果相符之后-上传上传4步中导出的文件至电子申报系统步中导出的文件至电子申报系统-完成。完成。