供应商现场质量稽核评分表.docx

1、供应商现场质量稽核评分表稽核评分汇总表供应商名称：明基电通有限公司光电厂稽核日期：2003-12-17稽核人员：刘文、秦伟序号稽核项目项目有效分（B）实际得分（C）权重（D）项目总分（C十 BX D）1质量策划201732客户支持241553材料及供应商控制2418134制程控制2820175最终验收2416106仪器设备16997统计技术12888培训161279环境2417510仓储2014711设计3632912质量改进1210313文件管制1611414最终得分72备注：1、最后总分为各模块得分之和。供应商现场质量稽核评分表模块名称： 质量策划 稽核日期：2003-12-17序 号评定

2、等级分数稽核项目 不具备此 项应有的 要求部分符合要 求但有严重 缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求执行基本 满意完全符合要 求执行特别 满意012341质量方针、质量目标是否明确32员工是否广泛了解质量方 针、质量目标及其在品质 政策中的责任、角色33质量目标、质量目标及质量计划是否持续改进34有尢ISO或相关质量保证体系45是否定期进行内部审核并有相应记录467891011各项实际得分汇总17项目权重3有效分数 汇总20本项目最后权重得分供应商现场质量稽核评分表模块名称： 客户支持 稽核日期：2003-12-18序 号评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合要 求但

3、有严重 缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求执行基本 满意完全符合要 求执行特别 满意012341在无相关流程对客户提出的要求进行回馈32是否有相关机制定期了解 客户需求（如定期沟通）23客户提出的品质问题是否及时有效处理并洛实24是否有针对联想的质量保证计划25是否进行客户满意度调查并有评价程序及标准36是否根据客户要求建立及完善相关品质要求378910各项实际得分汇总15项目权重5有效分数 汇总24本项目最后权重得分供应商现场质量稽核评分表模块名称： 材料及供应商控制 稽核日期：2003-12-17序评定等级分数稽核项目 、不具备 此项应 有的要 求部分符合要 求但有严重 缺陷大

4、部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求执行基本 满意完全符合要求执行特别满意012341是否有对新供应商进认证的机制并严格实施32对现有供应商有无进行定期考 核评价，对不达标供应商是否有 相应的推动改进或惩戒措施33检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定34检验标准在现场是否有效执行并有相关记录35物料质量信息是否提供其供应 商作为改善或预防措施的依据， 且相关对策得到在效验证36异常物料是否得到有效处理3789各项实际得分汇总18项目权重13有效分数 汇总24本项目最后权重得分供应商现场质量稽核评分表模块名称： 制程控制 稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项

5、目不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求执行基本 满意完全符合要 求执行特别 满意012341是否根据产品及及客户要求设置质控点22各质控点是否有明确的控制 验证措施或标准33关键工序能力、重要叁数及工艺操作要求是否得到确认并维持其有效性34制程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进35是否对作业员作业有明确要 求且被理解执行36现场质量状况是否被记录且可追溯37关键工序是否进行 SPC管控38910各项实际得分汇总20项目权重17有效分数 汇总28本项目最后权重得分供应商现场质量稽核评分表模块名称： 最终验收 稽核日期：2003-12-

6、18序 号、 评定等级分数稽核项目 不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要 求执行特别 满意012341成品质量控制标准是否按行业标准及客户要求制定32最终验收记录是否完善33是否进行周期性检测以确认产品的环保性及可靠性24是否必要的设备及工艺标准支持依赖性试验开展25对成品测试失败是否进行有效 分析并推进改善措施实施36在制程、出货及客户发生的品质总是最终验收是否有明确控制要求378910各项实际得分汇总16项目权重10有效分数 汇总24本项目最后权重得分供应商现场质量稽核评分表模块名称： 仪器设备 稽核日期：200

7、3-12-17序 号、评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求执行基本 满意完全符合要 求执行特别 满意012341是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、维护32是否有仪器清单且制定校正保养计划并实施、记录13作业中使用的仪器是否适合并经过有效校正保养24有特殊要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行35678910各项实际得分汇总9项目权重9有效分数 汇总16本项目最后权重得分7供应商现场质量稽核评分表模块名称： 统计技术 稽核日期：2003-12-17序 号 评定等级分数稽核项目 不具备此 项应有的 要求部分

8、符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要 求执行特别 满意012341各质量控制站点是否定期进行数据统计32超出管制界限的制程，其产品是 否有相应管制措施33是否在工作中适当运用管制图 或其他统计技术，特别是工程技 术人员245678910各项实际得分汇总8项目权重8有效分数 汇总12本项目最后权重得分8供应商现场质量稽核评分表模块名称： 培训 稽核日期：2003-12-17序 号、 评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要 求执行特别 满意012341是

9、否在培训体系及专职培训人员保证员工接受持续培训或教育32员工入职是否进行岗位培训并 有相应记录33关键岗位是否进行相应技能培训34员工日常操作是否被记录且针 对其不足进行相应培训35678910各项实际得分汇总12项目权重7有效分数 汇总16本项目最后权重得分供应商现场质量稽核评分表模块名称：环境 稽核日期：2003-12-17序 号、评定等级分数稽核项目不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要 求执行特别 满意012341现场工艺流程是否满足物流要求32现场是否有明确区域划分并严 格执行33现场标识是否清晰明确34关键

10、工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行35特殊物料或产品的存放环境是 否满足要求36现场是否整洁有序478910各项实际得分汇总19项目权重5有效分数 汇总24本项目最后权重得分供应商现场质量稽核评分表模块名称： 仓储 稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目 不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求执行基本 满意完全符合要 求执行特别 满意012341帐、物、卡是否一致32是否执行先进先出33对超期及异常物料是否有明确管制办法并执行34材料与成品是否防锈、防蚀、防静系统、防老化、防损伤等方面的保护25包装运输

11、作业方式及产品的完 好性是否得到确认3678910各项实际得分汇总14项目权重7有效分数 汇总20本项目最后权重得分11供应商现场质量稽核评分表模块名称： 设计 稽核日期：2003-12-17序 号评定等级分数稽核项目 、不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要 求执行特别 满意012341有无明确开发设计流程42相关设计文件资料是否得到有 效归档、受控33客户要求在设计输入及变更中是否得到有效体现44设计验证内容能否体现设计输入及客户要求35设计验证发现的问题是否能及 时反馈予以修正36是否有相关规范保证设计变更能及时

12、通知内部相关部门且得到客户认可37制程中重要性、参数是否在设计过程中予以考虑38设计输入是否得到明确的客户要求并进行验证39试生产及特殊产品有无明确处理流程310各项实际得分汇总30项目权重9有效分数 汇总36本项目最后权重得分12供应商现场质量稽核评分表模块名称： 质量改进 稽核日期：2003-12-17序 号J 评定等级分数稽核项目 、不具备此 项应有的 要求部分符合 要求但有 严重缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要 求执行特别 满意012341对重要质量参数是否设定质量目标进行持续改进32是否有推进质量持续改进的活 动开展43是否有机制保证质量改进建议被及时收集、分析、合理利用345678910各项实际得分汇总10项目权重3有效分数 汇总12本项目最后权重得分13供应商现场质量稽核评分表模块名称： 文件管制 稽核日期：2003-12-17序评定等级分数 稽核项目、不具备此 项应有的 要求部分符合要 求但有严重 缺陷大部分符 合要求但 需要改善基本符合要 求执行基本 满意完全符合要 求执行特别 满意012341是否能够保证制程、产品、品质文件的有效性32文件可否被使用者随时取 阅33文件结构、内容是否清晰，全球理解34客户提供的文件是否被有效管理25678910各项实际得分汇总11项目权重4有效分数 汇总16本项目最后权重得分