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1、某炼油厂环境管理手册1、 某炼油厂环境管理手册 版别: 6.0 目录 文件修正一览表 第一章公司沿革 第二章产品介绍第三章经营理念 第四章环境管理系统要项4.1一般要求 4.2环境政策 4.3环境规划 4.3.1.环境考量面 4.3.2.法令规章及其它要求 4.3.3.环境目标及标的 4.3.4.环境管理方案 4.4实施与运作 4.4.1.组织架构与权责 4.4.2.训练、认知及能力 4.4.3.沟通 4.4.4.环境管理系统之文件化 4.4.5.文件管制 4.4.6.作业管制 4.4.7.紧急事件准备及应变 4.5检查与矫正措施 4.5.1.监督与量测 4.5.2.不符合矫正及预防措施 4.

2、5.3.纪录 4.5.4.环境管理系统稽核4.6管理阶层审查 文件修订一览表修改次数 修改日期 修改版别 修 改 内 容 0 85.08.29 1.0 首版发行 0 85.12.05 2.0 因应ISO-14001 EMS（96- E）版发行，全面改版. 0 85.12.19 3.0 增列相关程续书于参考文件. 0 86.05.05 4.0 1.修改及增列相关参考文件 2.p13修改组织职掌分担表 0 86.11.25 5.0 因应商检局验证评鉴缺失，修改及增列全面进版 0 87.09.29 6.0 1.因应商检局后续追踪缺 失修改及增列 2.组织合并，全面进版 第一章 公司沿革 中国石油公司

3、为配合国家经济发展，充份供应国内油品需求，爰有桃园炼油厂之兴建，于六十五年完成进油试炉，六十六年四月正式生产，供应北部地区所需油料。本厂炼制设备包括初期日炼十万美桶原油之蒸馏、媒组、轻油加氢脱硫、柴油加氢脱硫、液化石油气、轻直馏汽油、航空燃油、硫磺回收及汽油掺配等工场，并于六十九年扩充蒸馏及媒组炼量，提高原油炼量至十三万美桶。本厂为配合政府环保政策，提高国民生活品质，于六十九年起即陆续投资兴建制气油脱硫工场及第一重油脱硫工场，生产低硫燃料油，又分别于七十九油脱硫工场及八十年六月完成航空燃油加氢脱硫工场年完成第二重，另为因应国内油品需求日益增加及空气品质之提升，于八十二年起陆续兴建异构化、第二蒸

4、馏、第二柴油加氢脱硫、第二媒组等工场，并于八十四年七月全部完成，除使本厂原油炼量提升至每日二十万桶外，更可大大提升各项油品品质，满足顾客需求。 本厂对于工业安全卫生、污染防治及环境保护极为重视，无论对废水、废气、噪音与废弃物等都严格控制，期使污染减至最低；由于全体同仁的共识与努力，不断地研究发展，更新设备、改进操作、美化环境，使得本厂历年在台湾省及全国性之工安、环保等工业安全及污染防治比赛中屡获各项优胜之殊荣。 本厂在桃园外海设有两套海上卸油设备，卸收国外运来之原油，并在沙仑滨海设有巨型槽区，最大油槽可容纳十三万公秉原油，经地下油管输送至本厂炼制，产品有无铅汽油、高级汽油、柴油、航空燃油、低硫

5、燃料油、液化石油气、柏油、硫矿等，利用油罐汽车、火车、地下管线，供应北部地区所需油料。 第二章 本厂产品介绍: 产品名称及用途 产 品 名 称产 品 英 文 名 称产 品 用 途1.燃料 Petroleum Fuels液化石油气(家庭及商业用液化石油气、车用液化石油气、工业用丙烷丁烷等产品)Liquefied Petroleum Gas Vehicle Liquefied Petroleum Gas Commercial Propane & Butane Industry Use Mixture C3 & C4燃料用：家庭、工业、商业、农业内燃机燃料或出租车用。车用汽油(高级汽油、95无铅、9

6、2无铅、)Motor Gasoline汽油引擎或火花着火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）Aviation Jet Fuel绝大多数喷射民航机及军用战斗机及轰炸机用。柴油(普通柴油、高级柴油、海运柴油)Diesel Fuel车辆及其它动力、加热用。 柴油引擎轮船、柴油引擎发电机、船上加热用。燃料油Fuel Oil高速中速“狄塞尔引擎”渔船、烧头式二行程引擎渔船、低速柴油引擎轮船、透平机或蒸汽机轮船锅炉燃烧、一般锅炉用。 工业用发电、加热、低速巨型燃油引擎。 燃气涡轮机、军舰之透平机或蒸汽机之锅炉燃烧用。2. 柏油(铺路柏油、铺路柏油(AR)、特快干涂料柏油、快干涂

7、料柏油、屋顶与防水柏油)Asphalts铺路、农业水土保养、建筑物之防水、油毛毡纸、防湿包装、耐酸碱柏油三合土用电器绝缘、柏油漆、耐酸涂料、暴露齿轮油、混合橡胶、钢管防锈等用。3. 其它:硫磺Sulfurs制造硫酸或肥料、轮胎用。 第三章 经营理念 品质第一、服务至上、贡献最大 为贯彻本公司之基本企业精神，故以品质第一、服务至上、贡 献最大三大理念作为本厂之经营目标，希望每位员工都能确实力 行，以提升本公司及本厂的企业形象，兹就此三大理念阐明如下： 品质本公司有许多科技专业人才制造高品质的优良油品，早已受到 人的信赖并满足了现代化工业社会之需求，除应加强品质管制更应致 力协助其它机构共同提升国

8、人生活环境的品质。 服务本公司担负国家交付多项使命而提供全民用油的任务，是本公司 重要职责之一，因其接触面涵盖较广，故除了注重应有的销售服务 、特殊的工业服务及用油技术的指导外，应加强人员 服务的水准与态度，以达成服务至上的经营目的，争取社会大众的支持。贡献本公司在促进国家经济和基础工业的发展上，已有莫大的贡献，且已为国人所认同，今后更应在本岗位上继续努力，早日促使我国进入世界已开发国家之列。桃园炼油厂实施ISO9002/CNS12682品质系统及ISO14001/CNS14001环境管理系统，已分别于86年3月20日及86年11月14日，经商检局评鉴结果，符合标准予以认可登录。 第四章环境管

9、理系统要项4.1一般要求4.1.1 目的：藉由环境管理系统的运作情况，根据规划、实施、检 讨及审查的动态循环过程，检讨缺失以作为审查及改 善之依据。4.1.2 范围：石油炼制及储运相关活动。4.1.3 桃园炼油厂品质文件架构图 品保手册 环境管理手册 部门手册 作业程序书 工作指导书 窗体、纪录、图书 环境管理手册：规范本厂环境管理系统，使产品、活动、服务之作业 皆能符合ISO-14001标准之要求。 部门手册：叙述部门之组织职掌与人员之职责作业之关联性等文件。 作业程序书：详述作业的目的与范围，并要能确认执行工作的人、事、 时、地、物等项目的文件。 工作指导书：各项作业的工作程序，该使用的设

10、备与工具，环境要求及标准列出，以作为工作人员于作业时应遵守的文件。4.1.4 环境管理手册之制订、修订、颁行与废止1 管理重点 1)制定及修订：本手册为符合国际标准组织ISO-14001之规定,依全面品质保证 之精神，全盘考量公司及本厂现况及可行性，由全体相关权责部门人员共同制定及修订。 2)审查：审查手册必须经各相关权责部门沟通协调，未能解决之事项得提交TQA 品保推动委员会讨论议决。 3)核准：本手册经TQA品保推动委员会通过，由厂长核准后发行。4)颁行：厂长核准后，由文管中心分发相关单位列管。 5)改版,废止与分发：依140-DOC-02规定办理。6)定期检讨：除必要时随时修订外，每年由

11、TQA品保推动委员会依管理审查及内部品质稽核结果全盘检讨。 2 相关参考文件1)140-DOC-01品质管理文件体系编号规定。2)140-DOC-02部门手册、作业程序书之格式、改版与分发规定。 3)140-DOC-03窗体管理办法。4)140-DOC-04管理作业流程符号规定。 5)140-TQA-02 TQA品保推动委员会组织准则。 4.2环境政策 桃园炼油厂为石油炼制业，生产液化石油气、车用汽油、航空燃油、柴油、燃料油、柏油及硫磺等，在厂长带领全体同仁遵守法规，致力于污染预防及减废节能工作，期减轻对环境的冲击，并承诺持续改善以确保永续经营，提升公司形象。 环境政策： 符合法规、污染预防、

12、减废节能、全员参与、持续改善 本厂环境政策依据总公司之环境政策，衡量本厂实际状况，草拟完成。兹就上述环境政策说明如下： 1)符合法规符合相关的法令规章以及其它要求事项 2)污染预防采用低污染性用料并维护及改善环境 3)减废节能减少废弃物之产生，并推动能源及资源之合理化利用 4)全员参与全员参与环境管理系统，透过规划、执行与运作、查核与矫正、管理审查、持续改善活动环圈，确保环境管理系统的有效性。 5)持续改善环保经济兼筹并顾，持续改善永续经营 本厂环境政策将透过厂讯、卡片、西门看板等管道对同仁或外界居民及相关团体公开宣导，传达本厂对整体环境绩效的期许， 并据此提供行动架构以设定环境目标与标的，进

13、而研拟环境管理方案以确实执行，环境政策于每年度后之TQA管理审查会中提出检讨及修改，以反映变动的情况及信息。 4.3 环境规划 4.3.1.环境考量面:1 管理重点： 1)环境考量面应考虑本厂各项活动、产品及服务，对环境冲击之影响，各项环境影响因素应加以评估其重大性，据以设定环境目标及标的。 2)环境考量面之筛选或评估，由本厂自行调查与评估，或参考外界(主管机关或委托专业机关)所做之各项环境背景资料调查报告、环境影响说明书及环境影响评估报告书及过去意外事件调查追踪报告。 3)环境考量面应于每年度重新订定年度目标及标的前加以检讨修正，以确保其正确性。 2 相关参考文件 1) 100-EMS-15

14、环境审查作业程序。2) 100-EMS-04环境影响评估追踪作业程序。 4.3环境规划4.3.2.法令规章及其它要求: 1 管理重点：1)环保组、工安组应建立程序搜集相关环保工安法令，并确保资料最新，并应公告周知。 2)汇整、保存各项法规查核纪录与检讨报告，以供环境政策、目标与标的修订之依据。 3)应定期检讨各项作业活动、产品及服务是否符合环保及工安法规及其它承诺之要求，对于不符合项目，应加以检讨及改善，以确保其不再发生。 4)法规符合度查核之结果，如有违反事项，应列入环境改善之目标及标的,并列管追踪。 2 相关参考文件1) 090-SHC-12桃园炼油厂责任区制定。2) 100-EMS-15

15、环境审查作业程序。 3) 100-EMS-03污染防治计画管理办法。4) 100-EMS-13空气、废气及噪音监测系统管理 5) 100-EMS-06排放水监测作业程序6) 100-EMS-11毒性化学物质管理作业程序 7) 100-EMS-09废弃物管理作业程序8) 090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划 9) 090-SHC-05劳工作业环境测定及管理10) 090-SHC-10桃园炼油厂劳工安全卫生工作守则 11) 090-SHC-02桃园炼油厂劳工安全卫生自动检查制度12) 090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理办法 4.3环境规划4.3.3.环境目标及标的:1

16、 管理重点：1)本厂各作业部门及阶层，应建立目标及标的之文件。2)本厂环境目标及标的之设定，由环境政策展开，不符合法规和较重大之环境影响因子必须优先考虑列入改善目标及标的，但亦须考量公司之技术、财力、操作，及公司既有之经营方针等业务要求，并参酌其它利害相关团体之看法。 3)环境目标及标的之设定应以达到环境政策之承诺为目的。4)环境目标及标的之设定应量化，使能量测其成效。5)各项环境目标及标的均需指定权责单位及负责人，据以制订环境管理方案，并指定监督及量测部门，每月记录及追踪其改善结果，并指出不符合事项，并考虑采取预防措施以确保能达到环境目标及标的。 2 相关参考文件1) 100-EMS-15环

17、境审查作业程序2) (各部门) TQA-01部门手册 3) 100-EMS-03污染防治计画管理办法4.3环境规划 4.3.4.环境管理方案 1 管理重点： 1)环境管理方案之建立与维持必须能达到环境目标与标的。2)环境管理方案必须整合公司之政策性计画。3)各目标与标的之权责部门，应规划环境管理计画，据以执行并每月初追踪上月执行成 效。 4)环境管理方案必须定期检讨其有效性，并随时依环境目标及标的之改变而修正。 5)当一个筹划案涉及新开发和新规定或修正之活动，产品与服务时，应修改方案以确保 环境管理方案亦可适用于该筹划案。 2 相关参考文件：1) 100-EMS-15环境审查作业程序2) 10

18、0-EMS-03污染防治计画管理办法 3) 100-EMS-04环境影响评估追踪作业程序4) 100-EMS-02工业减废作业办法 5) 100-EMS-01环保异常事件处理办法 6) 090-SHC-13桃园炼油厂制程修改及变更管理程序 4.4实施与运作4.4.1.组织架构与权责：1 管理重点： 为有效达成环境管理之目标，规范组织与人员之权责，以达成推行ISO-14001之目的。 1)组织架构：2)组织、职掌、权责均明定于各部门手册。3)全面品质保证推动委员会之职责 (1) TQA全面品质（工安/环保/品质）保证制度之规画与建立。 (2) TQA全面品质（工安/环保/品质）保证制度之督导与执

19、行。(3) TQA全面品质（工安/环保/品质）保证制度之成效追踪。 (4) TQA全面品质（工安/环保/品质）意识观念之宣导。(5) TQA全面品质（工安/环保/品质）保证制度评鉴认证与维持之相关事项处理。 (6) TQA全面（工安/环保/品质）品质保证制度之管理审查的责任。4)环境管理代表的职责(1)规画、发展、协调、执行及维护一套适时有效的品质保证管理系统（环保/品质）。 (2)落实本厂政策，并广泛推广。(3)汇总检讨全厂（环保/品质）管理系统之稽核及缺失，并作成完整纪录，落实矫正与预防之管理。 (4)对顾客或利害关系团体之关切事项或需求，提出说明与解释，并协调相关部门采取矫正行动。 (5

20、)对全面品质制度之执行及运作情况，应向厂长提出报告，以作为审查及改善之依据。 4.4.2.训练、认知及能力:1 管理重点1)为达成环境管理之目标及环境政策，须实施与维持适切之教育训练，使员工熟知法令、规章，使具有专业技能以执行环境管理工作并对易造成环境显著影响、在环境管理系统中扮演角色与责任及异常操作可能造成的后果有所认知与应对。 2)确认训练方面之需求，对于工作上可能对品质,工安,环保有潜在影响之员工应接受合适之教育训练，以便胜任所负责之任务。 3)人事组与各主办部门完成该年度教育训练计画。4)训练对象及课程:(1)新进人员职前训练包括公司简介，工安、环保及消防训练。 (2)不同属性员工专业

21、在职训练。(3)符合政府安检单位要求之法定执照训练。(4)主管人员管理训练。(5)新建工程、设备维修操作训练。(6)承揽厂商工安卫生训练。(7)危害通识教育。(8)紧急应变演练。(9)一般安全卫生环保法令规定训练及宣导5)训练之心得报告应依公司规定陈阅后列入纪录保存备查。6)人事组与派训部门主管不定期追踪训练成果及落实训练计画。2相关参考文件1) 050-EDU-01年度训练计划。2) 100-EMS-05环保训练业务作业程序。 3) 090-SHC-09危害物质通识计划。4) 090-SHC-08个人防护具及急救器材使用管理守则。 5) 090-SHC-01工程承揽作业安全卫生管理办法程序。

22、6) 090-FFS-05中国石油股份有限公司桃园炼油厂紧急应变计画。 4.4实施与运作 4.4.3.沟通:1 管理重点1)组织内以公务通知、提案制度、与发行刊物以及环保会议、技术会议、厂务会议作为各部门与阶层间之意见沟通管道。 2)于正常状况下，对外沟通以刊物与发言人制度响应社区民众之诉求；产品品质意见则由技术组统筹处理，对环境保护之意见，则由环保组统筹处理。 3)针对重大之异常或紧急状况，本厂制订一套应变与通报程序，以防止或减轻此类事件对环境所造成之冲击。 4)依法规实施员工健康检查，检查结果，分类汇总分析，并建档追踪。 2 相关参考文件1) 050-PEL-13提案制度作业程序。2) 1

23、20-GAF-01宣导刊物出版要点。 3) 120-GAF-06补助公益建设作业要点。4) 090-SHC-06桃园炼油厂工作人员健康保护守则。 5) 120-GAF-04新闻联系及新闻发布要点6) 070-USM-03客诉案件处理作业程序书。 7) 170-SPN-03陈情请愿。8) 120-GAF-05民众纠纷处理要点。9) 100-EMS-01环保异常事件处理办法。 10) 090-SHC-03桃园炼油厂工安事故通报及处理办法。11) 120-GAF-07工作人员申诉作业要点。 4.4实施与运作 4.4.4.环境管理系统之文件化: 1 管理重点 1)依品质系统文件架构，并依据ISO-14

24、001国际标准要求，明订书面文件，包括环境管理手册、部门手册、作业程序书及工作指导书，建立环境品质纪录，以维持环境品质系统。 2)环境管理手册系叙述环境品质保证系统构成的要素，能显示出公司的环境品质政策及环境管理系统，是经过公司内主要人员对部门间、组织间的互相沟通和运作所产生之一套制度。 3)部门手册详述组织、职掌、人员、责任及工作范围；年度管理目标及标的均明订于各部门之部门手册中，而且每年均检讨与修订。 4)作业程序书详述并界定各部门达成其环境品质责任方法。5)工作指导书系详述各项作业之方法、使用设备及工具、环境要求及标准，以作为工作人员于作业应遵守之准则。 6)依本厂部门图书管理辨法：本厂

25、有关之外来文件，如法令、标准、客户图面及技术图书等均列管。 7)环境品质纪录为确定各阶段之环境品质符合要求及环境品质管理系统有效运作。 8)对部门每年应有一次以上内部稽核、检讨，以确保系统之持续性与有效性。 9)本环境管理系统己涵盖本厂现有之环境管理规画及计画，而若有客户新需求或本系统发现有不足时由环境管理代表召集相关部门检讨增修之。 2 相关参考文件 1)I00-TQA-01品保手册。2)(各部门)TQA-01部门手册。3)参考本手册相关各章节。4.4实施与运作4.4.5.文件管制:1 管理重点1)文件:本厂之文件体系包括品保手册、环境管理手册、部门手册、作业程序书、工作指导书、对相关产品物

26、料之标准规范、技术用书、工安环保法规、部门图书、各项窗体及品质纪录。 2)文件制订:依现行规定作业程序制订之，需经权责主管核定后，正式分发使用，并存放适当场所备查。 3)文件修订:文件之增修应经权责主管核定后分发实施。4)文件保存管制:文件管制相关单位应依规定负责相关文件之传递与管制作业，收回过时无效之文件予以销毁，并建立一总览表，用以鉴别现行有效之文件。 2 相关参考文件 1) 140-DOC-01品质管理文件体系编号规定。2) 140-DOC-02部门手册、作业程序书之格式、改版与分发规定。 3) 140-DOC-03窗体管理办法。4) 140-DOC-04管理作业流程符号规定。5) 14

27、0-DOC-05工作指导书之格式、改版与分发规定。6) 140-DOC-06部门图书管理规定。 4.4实施与运作4.4.6.作业管制:1 管理重点：环境重大冲击之相关部门，应制订其产品、活动与服务之作业程序，以确保环境政策、目标及标的能确实执行，其程序应明定作业准则并包括维护之规定。 1)各部门主管应经常查核各项作业活动，避免偏离环境政策、目标和标的之所有状况，以确保符合法规及内外相关团体之要求。 2)当进行新活动或作业，如投资计画、制程改变、新产品或包装等应采用低污染之制程或商品，或采取适当污染预防措施，以确保符合污染总量管制等法令。 2 相关参考文件1) I00-TQA-01品保手册。2)

28、 各部门TQA-01 部门手册。 3) 100-EMS-09废弃物管理作业程序4) 090-SCH-01工程承揽商安全卫生作业管理制度作业程序 5) 090-SCH-04桃园炼油厂工作安全许可证制度6) 090-SCH-05劳工作业环境测定及管制 7) 090-SCH-02桃园炼油厂安全卫生自动检查制度 8) 090-SCH-09桃园炼油厂危害物通识计划 9) 090-SCH-08个人防护具及急救器材使用管理守则10) 090-SCH-03桃园炼油厂工安事故通报及处理办法 11) 090-SCH-10劳工安全卫生工作守则 12) 090-SCH-12桃园炼油厂责任区制度 13) 100-EMS

29、-11毒性化学物质管理作业程序14) 100-EMS-01环保异常事件处理办法 15) 224-USM-01废水处理工场异常状况处理作业程序16) 100-EMS-18污染土壤及地下水处理程序 4.4实施与运作4.4.7.紧急事件准备与应变:1 管理重点: 1)制定意外及紧急状况应变之计画及程序，以供确认可能发生和因应所发生之此类事件，并防止或减轻意外灾害或紧急事件之财物损失、环境冲击，及保护厂内外员工及社区居民之安全，确保环境管理及环境政策之要求，并定期审查与检讨其有效性。 2)实施紧急应变计划须包括下列各点实施要领:(1) 危害性评估(危害物质，危险性机具与制程安全) (2) 紧急应变指挥

30、架构(3) 应变组织编组与工作职责(4) 危险化学品信息,标示及建立安全资料相关资料(5) 建立及维护警示与应变通报程序及方式(6) 紧急应变处理程序(7) 紧急应变演习计画（参考紧急应变作业程序）并定期依编组实施演练 (8) 各种应变与急救设备之定期维修保养 (9) 各部门消防设备,应明确标示放置地点，并定期举办演习训练 (10)实施紧急应变所产生之消防泡沫、废水、废油及废弃物等应妥善处理，以减轻对环境之冲击，并尽速从事应变后(灾后)环境复原工作。 3)在意外或紧急状况发生后，视需要检讨及修正相关之紧急应变再发防止程序 2 相关参考文件1) 100-EMS-01环保异常事件处理办法。 2) 090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理办法。 3) 090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划。 4) 050-EDU-01年度训练计画作业程序。 5) 090-FFS-05中国石油股份有限公司桃园炼油厂紧急应变计划。 6) 参考本手册第4章4.4.6作业管制相关程序。 4.5