检修项目安全检查表.docx

1、检修项目安全检查表湖南分公司检修项目安全检查表第一部分 安全管理检查表(共235分；属公共部分,同时适用于项目公司和检修公司的安全检查)序号检查项目检查内容标准分检查方式方法评分标准及办法1. EHS体系建设情况制度的覆盖性（6分）30制度覆盖九个基本要素，并能体现行业化专业化要求，根据行业的要求建立健全各项安全生产管理制度。未对主要制度按照体系要求进行梳理归类，仍然存在多版本制度，对EHS体系无概念，扣6分；体系内主要制度不完整，每缺一项扣1分；制度的适用性和可操作性（6分）适用于本企业，可操作性强，为本企业安全生产管理活动提供指导制度的适用性、可操作性不符合本企业实际的，每发现一处扣1分。

2、制度格式（6分）应有书面文件规范制度格式制度无编号、格式不统一、无生效日期等每发现一处扣1分。制度发布（6分）应采用固定方式发布，范围应覆盖制度相关的部门和个人发布的制度未经企业主要负责人签发，每发现一个制度扣1分；2)发布范围未包括相关企业或部门，每发现一个制度扣1分。制度培训（6分）制度发布后，应组织有关部门和人员进行培训未明确制度培训学习要求、没有开展培训的、操作规程类制度培训后未考核等每发现一个制度扣1分。6. 安全生产责任制的落实情况年度安全目标的制订（5分）30组织应明确年度安全生产目标，运用安全管理目标工具。未制定安全生产年度目标，不得分；2）安全生产年度目标未正式发布，扣2分。

3、年度安全目标符合性、可考核性（5分）安全生产目标的设定应具有先进性、可衡量性、时限性、体现行业业务特征。安全生产目标未体现业务特征，不得分；2）安全生产目标未体现上级单位工作要求，扣15分；3）年度目标与中长期目标无关联性，扣2分；4）目标不合理，过低或过高，扣1分。年度安全生产目标审核（4分）安全生产目标需经上一级组织的的领导机构的审核确定。安委会未审核安全生产目标，扣2分；未对生产业务部门提出安全生产目标，扣1分；目标未分解至关键岗位及主要员工，每发现一项，扣1分；职能部门负责人未制定部门或员工安全生产目标，每发现一起，扣1分。安全生产责任制的建立（4分）应建立各部门及人员安全生产责任体系

4、。未形成横向、纵向的责任体系，扣1分；责任体系分解不合理，未与部门及人员的业务特征结合，每发现一处，扣1分安全生产责任内容（3分）安全责任内容应根据部门、岗位和人员的工作职能来确定。主要负责人责任内容未体现责权利一致性，扣2分；生产业务人员未将安全管理纳入职责范围，每发现一位，扣1分；安全生产责任未体现了年度安全生产重点工作，每发现一处，扣1分。安全生产责任与目标落实方式（3分）应通过责任书、业绩合同、合约或聘用合同等形式明确安全生产目标与责任。安全生产目标及责任未落实，每发现一起，扣2分；安全生产目标与责任书签署未按要求在负责人之间进行签订，每发现一起，扣1分；相关方的安全生产责任，未通过合

5、约、协议等有效形式约定，每发现一起扣1分。目标与责任的检查（3分）应开展安全生产目标与责任的监督检查。安全生产监督部门未对安全生产目标与责任进行监督检查，扣2分；检查记录不齐全，扣1分；检查结果未上报上级单位或反馈受检单位及个人，扣1分。目标与责任的考核（3分）应对安全生产目标及责任制进行考核，并运用考核结果。年度安全生产责任书未进行考核，不得分；未明确安全生产目标与责任考核周期，扣1分；安全生产目标与责任考核结果未运用，扣1分；考核周期及结果运用不科学，不利于推动安全管理，每发现一处扣1分。14. 集团、控股文件要求传达落实情况集团、控股发布的事故反思以及安全生产文件落实情况30落实集团反思

6、华润水泥上思有限公司“7.23”事故教训的通知、回头看检查活动、控股关于事故反思要求落实情况检查；检查控股发布的安全生产文件收发落实等情况未按照要求开展反思活动不得分；反思活动流于形式、缺乏针对性或总经理为亲力亲为、亲自组织，视情节扣5-20分15. 两票三制检查两票三制执行情况30检查两票三制管理制度、票面检查、现场措施执行情况检查；查阅设备定期切换、交接班记录等未制定“两票三制”管理制度的扣30分；有无票作业情况的每发现一次扣10分；工作票、操作票票面不合格，没有安全交底签字记录的扣5分；无两票合格统计率的扣5分；交接班、设备定期切换、巡回检查等记录不合格或未严格执行制度，每发现一处扣5分

7、； 16. 班组建设情况管理制度（3分）30依据国家、行业和控股公司最新规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全本企业班组安全生产管理制度，内容包括：机构与职责、能力培训、“两措”、“两会一活动”、工器具管理、职业健康、消防管理、质量技术、生产任务、“三讲一落实”、安全检查等未建立制度不得分；每缺少一项制度扣1分；制度内容缺乏可操作性视情节扣0.5-1分机构与职责（3分）企业要成立班组管理组织机构，明确职责；按工作范围、技术能力、岗位、工种等配备班组人员；班组应设立“五大员”，明确职责，共同参与班组的管理未成立组织机构不得分；内容缺乏可操作性视情节每处扣1-3分能力培训（3

8、分）制定并完成本班组年度安全生产培训计划，每个岗位人员都能达到“应知应会”要求，掌握安全生产技能；特殊作业人员要定期开展专业培训，并具有相应的有效资格证书；组织班组人员从不同角度和层面，对危险点（源）进行辩识，对安全隐患和习惯性违章进行分析，掌握预控措施未开展培训不得分；每项活动开展缺乏针对性和可操作性，视情节扣1-3分安全技术措施和反事故措施管理（3分）落实本企业和本车间“两措”（安全技术措施和反事故措施）计划及安全性评价等问题整改计划，安全生产工作做到“六同时”（计划、部署、实施、检查、改进、考核生产工作时有安全内容）每发现1处问题视情节扣0.5-3分班前会、班后会、安全日活动管理（3分）

9、组织召开班前、班后会，传达上级指示，布置工作任务，交代安全、质量、文明生产等注意事项，总结、分析、点评当日安全生产工作；每周开展一次安全活动（运行班组每个轮值一次），学习有关法规、制度、文件、标准、规程等，通报安全生产情况， 总结讲评本班组近期安全工作情况，分析案例及存在问题，制定整改计划，部署近期安全工作，活动要联系实际，讲求实效每发现1处问题视情节扣0.5-3分工器具管理（3分）正确使用、保管、维护专用工具、安全工器具，定期进行检查和试验，有检验合格证每发现1处问题视情节扣0.5-3分职业健康（3分）落实职业健康卫生劳动保护措施，以防尘肺病、防噪声、防触电、防烫伤（灼伤）、防窒息中毒、防高

10、温低温、防振动、防辐射等为重点，严格作业环境与条件管理，按规定配备劳动防护用品，落实防护措施每发现1处问题视情节扣0.5-3分消防管理（3分）落实执行消防管理制度，保证班组所管辖区域内重点部位防火设施完善，人员全部能够正确使用消防器材、操作消防设备系统，义务消防队员按要求定期参加消防演习和训练，严格动火作业管理每发现1处问题视情节扣0.5-3分质量技术（3分）依据标准、技术规范，结合本班组管理的设备系统和作业环境，建立质量技术控制机制，保证工作效果；开展技术攻关、QC活动，提高解决问题的能力每发现1处问题视情节扣0.5-3分安全检查（3分）定期开展安全大检查，发现问题，落实整改每发现1处问题视

11、情节扣0.5-3分回顾与记录（2分）建立健全班组安全生产管理台账，做好相关工作记录，保存标准、规范、规程、图纸、报表等资料；定期对班组安全生产管理工作进行检查和总结，分析存在问题，提出整改方案，持续改进每发现1处问题视情节扣0.5-2分27. 隐患排查与治理隐患排查治理要求（5分）15应建立安全隐患排查治理制度的，在制度中明确明确责任部门、人员、方法与时间等要素要求。无明确的安全隐患排查治理制度的，扣5分；制度没有明确责任部门、人员、方法与时间要求的，每缺少一项，扣1分；覆盖范围没有覆盖分包方、承租单位的，扣2分；隐患排查（5分）应按照要求定期开展安全隐患排查，隐患排查应覆盖公司的所有业务活动

12、，隐患排查相关记录应保存完整，隐患排查整改通知应正式公布。未按制度要求定期排查安全隐患的（节假日、安全月、专项等），发现一处扣2分；隐患排查没有做到全覆盖的（生产经营相关的场所、环境、设备设施和活动；所有的下属企业），每发现一处扣1分；未按要求对事故隐患的进行登记建档的，每发现一处扣1分；事故隐患档案应包括隐患发现的时间、内容、存在的部位、整改时限、责任人等相关内容，每发现缺少一处扣1分。隐患治理（5分）对发现的安全隐患，应及时整改、对不能立即整改的隐患制定治理方案的，或下达整改指令或整改通知单；对检查出的隐患应进行跟踪验证，实现闭环管理，相关记录保存完整；应定期对隐患排查治理情况定期进行汇总

13、、分析与总结，研判安全生产形势，必要时调整工作计划。对发现的隐患没有及时整改、对不能立即整改的隐患没有制定治理方案的，或未下达整改指令或整改通知单的，每缺少一项扣2分；未对隐患治理完成后进行验证和效果评估，进行闭环管理的，每发现一处扣1分；没有对隐患排查治理情况定期（至少半年）进行汇总、分析与总结的，扣1分.30. 事故与应急管理应急管理（10分）20应结合行业与业务特点，编制包含综合预案、专项应急预案、现场处置方案的应急预案；定期进行人员培训、保障应急物资、应急演练与总结、应急预案评审、修订与更新等。没有编制应急预案的，不得分；未结合行业特点，编制专项应急预案、现场处置方案的（针对基层企业）

14、，扣5分；综合应急预案不满足应急预案编制导则的，缺少事故响应分级、应急管理机构、应急物资准备、响应过程等，每缺一处扣1分；预案未经安全生产第一责任人签批正式发布的，扣1分；没有形成应急设施、装备和物资清单及检查、维护、保养记录的，扣1分；未按照预案制定演练计划或开展演练的， 扣1分；应急演练在一定周期内（至多3年）未覆盖所有专项应急预案的，发现一处扣1分；应急指挥机构领导未参加演练的，发现一处扣1分；没有针对演练进行总结评估的，发现一处扣1分，演练总结评估内容没有结论的（如经验总结，不足之处改进等），发现一处扣1分；未根据评估的意见或定期对预案评审，修订或更新预案的，扣1分。事故管理（10分）

15、应建立事故管理制度，明确事故报告、调查、处理等内容；所有事故均应按照“四不放过”原则，进行调查处理，相关事故档案应保存完整。没有建立事故管理制度的，扣5分，制度中没有明确报告、调查、处理等内容的，发现一处扣1分；发现任一事故原因未查清、事故责任人未受到处理、相关人员未进行教育、事故整改措施措施不落实等或档案资料不全的，发现一处扣1分；没有向领导层汇报结果或在综合会议中对事故信息进行沟通的，发现一处扣1分；没有定期对事故情况进行收集、整理与统计分析的，扣1分。32. 信息传递与报送信息报告的要求（10分）30贯彻落实上级部门有关安全生产文件及会议精神。 贯彻落实执行类文件，未以正式文件形式进行转

16、发，每份文件扣3分；贯彻落实执行类文件，未结合文件要求和企业实际，提出落实的具体要求的，每份文件扣2分。未将EHS大会精神、安全生产视频会议精神向一把手汇报，每缺一项扣3分；未将EHS大会精神、安全生产视频会议精神以书面形式汇报的，没缺一次扣2分。安全生产与职业健康方面的书面文件登记建档未实行档案管理的，不得分；文件未登记建档的，每发现一份文件扣3分；档案文件或附件不完整的，文件档案管理不规范（如纸质文件无目录），扣2分；原文件上无附收文处理单和相关处理者应签署意见，每份文件扣2分。贯彻落实类文件以组织的名义下发传递的文件未以组织的名义下发的，每份扣2分。日常管理信息报送（10分）及时、准确报

17、送季报表和半年报报表季报表、半年报报送不及时的，每迟报一天扣2分；季报表、半年报表统计项数据不准确的、不规范的，每张报表扣1分；按规定将本单位重大危险源、重大隐患向上一级单位登记备案未将本单位重大危险源、重大隐患登记备案的（向分公司或事业部），扣3分；重大危险源、重大隐患发生变化时，未及时进行更新，每个扣2分；重大危险源备案信息不全的，不规范，每个扣2分。事故和突发事件信息报告（10分）发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。瞒报、漏报事故每发现1起，不得分；事故初报、结案报告每迟报1天扣2分；未传递控股事故和突发事件的事

18、故报告流程信息的，扣2分；事故未向所属企业和人员进行通报，每起事故扣2分。缺少事故结案报告的（超过2个月期限的），每起事故扣2分书面报告应全面、规范，符合电力控股要求事故初报、结案书面报告内容或附件不全、格式不规范，每份扣2分；向上级报送书面报告格式非控股统一格式，每次扣2分；39. 四个工具的落实情况安全行为观察活动的开展情况（5分）20将开展安全行为观察工活动纳入管理要求和年度工作计划；按计划开展安全行为观察工作，并进行统计分析；开展正向激励，鼓励员工参与安全行为观察。未将安全行为观察纳入管理要求的，扣1分；未将开展安全行为观察活动纳入年度工作计划的，扣1分；未开展安全行为观察的，扣5分；

19、未组织开展过安全行为观察培训，无培训教材的，扣3分；安全行为观察活动未覆盖所有下属单位的，扣2分；安全行为观察活动未覆盖重要岗位的，每发现一个扣2分；安全行为观察工作开展流于形式的，扣3分；未对安全行为观察开展的情况进行统计分析的，扣1分；未实施正向激励的，扣1分。安全性评价活动的开展情况（5分）按照控股下发的安全性评价管理办法，严格开展安全性评价自查、初查评工作，并将查出问题进行全面梳理，列入整改计划。未将开展安全性评价活动纳入年度工作计划的，扣3分；未按控股要求开展安全性评价的运营单位，扣4分；未组织开展安全性评价培训、自查工作的，扣2分；安全性评价开展流于形式的，扣3分；未对自查、初查评

20、查出的问题进行全面梳理，列入整改计划的进行整改的，扣2分。标准化达标评级情况（5分）将标准化达标评级工作纳入年度重点工作，根据控股要求和行业标准，编制标准化达标规划和管理制度；开展安全质量标准化自检；严格进行标准化达标评级工作，未将标准化达标评级工作纳入年度工作计划的，扣2分；未编制标准化达标规划，未明确奋斗目标和主要手段，扣1分；未制定各级标准化达标实施办法和奖惩办法的扣1分；未定期组织标准化自查并评级的扣1分；发现自检弄虚作假，扣2分；年度检查定级低于目标值的，低一个格次的扣1分，低两个格次的扣2分。NOSA五星试点推广情况（5分）将NOSA五星管理体系纳入年度工作计划，选择试点单位进行推

21、广。未将NOSA五星纳入年度工作计划的，扣5分；未编制NOSA五星评级标准进行讨论学习的扣2分； 第二部分 机组检修组织措施、技术措施、安全措施执行情况检查表（共725分）序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法1检修准备阶段1501.1检修前一个月召开了检修准备工作的检查会，并作好记录。15查看会议记录或会议纪要。未开会全扣，无记录扣50%。1.2检修前成立了检修领导小组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、质量验收组、文明检修检查组、保卫消防组、物资保障组、冷热态验收组、启动试运组。各组组专员成员职责明确责任到人。30检查各组成员及各组成员的责任制。缺一组扣20%，直到扣完为止。1.3措施

22、落实601.3.1按专业划分的检修项目已确定，检修项目包括标准项目、消缺项目、技术监控项目（按公司下发的各项技术监控文件要求）、安全性评价（包括反措）整改项目、公司安排的技改和重大非标项目。201、按系统各发电企业检修导则检查标准项目；2、按设备缺陷记录检查消缺项目；3、按公司下发的技术监控项目检查监控项目；4、按安全性评价存在问题和反措计划检查安全性评价整改项目；5、检查年度公司确定的技改和重大非标项目。检查五类项目内容的齐全情况，若一类项目中存有缺项或不齐备，扣1020%1.3.2每个项目制订作业指导书和修后目标并经学习讨论，每个项目明确工作负责人、参加人和验收人，并经过培训合格。201、

23、检查作业指导书是否齐全；2、检查工作负责人、参加人和验收人对自己负责的项目要求是否清楚。1、作业指导书项目或内容不齐全，发现一项扣10%；2、抽查人员有一个不合格扣5%。1.3.3重大非标项目及技改项目制订了相应的施工技术措施和安全措施。20按项目检查技术措施和安全措施。无技术措施和安全措施或措施不齐全扣10100%。1.4安全用具已检查并试验合格。测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书。101、抽查施工用具及安全用具检验记录。2、抽查测试仪器、仪表的合格证。每发现一件不合格或不检验扣10%。1.5已经绘制了检修现场定置管理图。5查看现场定置管理图。1、无定置管理图不得分。2、定置图不符合实

24、际扣50%。1.6全体检修人员和有关管理人员已经学习了安全规程、质量管理手册和作业指导书，并经验试合格。15抽查相关人员学习及验试情况。1、未学习有关资料不得分。2、验试不合格扣30%。1.7试运行大纲已经经讨论并审批，试运行大纲内容要全面、要包含所有的设备和系统的传动、连续和正常切换的试验。15查看试运大纲内容。试运大纲内容不全面扣30%。2施工阶段3952.1解体阶段902.1.1检修人员进入现场拆卸设备应携带工作票，同时带全所需工器具和材料，工作要所采取的安全措施符合危险点分析要求。151、检查工作票所采取的措施。2、检查重要项目及危险项目的危险点分析。1、发现一项无票工作扣50%。2、

25、工作票不符合要求扣10%。3、有一项安全措施不齐全扣50%。4、缺危险点分析有一项扣10%。2.1.2设备拆卸时携带文件包，拆卸步骤符合文件包的要求。151、现场查看文件包。2、查看文件包上的拆卸记录及询问现场工作人员。1、查出一项未携文件包扣20%。2、拆卸不符合文件包要求扣10%。2.1.3拆卸时不发生造成部件损坏的情况。10检查现场拆卸后的部件。发生损坏部件一件扣5%20%。2.1.4需要封闭的部件及管道进行了封闭，需要包扎的部件进行了包扎。10对照文件包现场检查。发现一项未封闭或包扎扣10%。2.1.5解体的设备及需要留部套之间的位置均已经进行标记。10对照文件包现场检查。发现一项未留

26、记号的扣10%。2.1.6拆卸时应作记录的各种记录已备齐，字迹清晰、数据真实准确，并且是在现场进行记录。10按文件包要求检查并检查是否现场记录。1、发现未按要求留记录的扣20%。2、事后记录扣5%。2.1.7拆下的部件按事先制订的部件配置图进行摆放。10对照配置图在现场进行检查。未按配置图要求摆放部件，每发现一处扣10%。2.1.8检修前成立的安全监察组及文明检查组在检修时起到应有作用。10查看活动记录或简报。无记录及简报不得分。2.2检查修理阶段752.2.1部件拆卸后经清理见本色，达到测量时不发生误差，清理符合要求。101、对照文件包检查清理方法。2、查看部件清理效果。1、清理工艺不符要求

27、扣20%。2、清理后的部件影响测量及回装扣20%。2.2.2应该测量的数据已测量齐全，数据正确可靠。151、按文件包要求进行检查。2、数据是否是在现场进行记录，并对数据正确性进行抽测。1、未按要求进行记录的扣20%。2、记录不及时扣10%。2.2.3设备检查中发现的问题已进行记录，对新发现的问题进行了原因分析，并提出相应结论措施。151、检查记录及检修协调会记录。2、检查缺陷分析及相应解决措施。发现问题未分析及提出相应措施的扣20%。2.2.4修理后的部件应符合要求，不符合要求的要取得领导批准备案。10检查准备回装的另部件及修理记录，对照文件包要求。发现修理后的部件不合格扣10%。2.2.5技

28、术监督的项目已按计划进行并做好相应记录。15按监督计划项目进行检查。监督计划项目未按计划进行又未经领导批准扣20%。2.2.7重大非标项目或重大技改项目按原定的措施和工期进行施工。10查看施工进度及施工记录。工期拖延一天扣5%，施工记录不齐全扣20%。2.3回装阶段1402.3.1回装的零部件符合质量要求，检测数据齐全。15检查测量数据或零部件的质量合格证明书。无测量数据或质量证明每发现一项扣50%。2.3.2回装时安装数据符合质量要求，记录齐全。20按文件包上注明的要求进行检查。回装数据不齐全或不符合要求发现一项扣20%。2.3.3检修验收应按H和W点进行检查签证。20作业指导书或验收记录。

29、H和W点未按要求签证发现一项扣20%（反映在未检查签证或代签等情况）。2.3.4质量监理组、质量验收组起到应有作用。10检查相关记录及文件包。未起到应有作用或无工作记录扣20%。2.3.5技术监督项目均按要求进行。20检查焊接记录及焊口检查记录。焊口检验率未达100%，每降1%扣5%，焊口一次合格率每降1%扣5%。2.3.6设备检修完工后，原有的铭牌、罩、标牌、栏杆、平台及临时孔洞已全部恢复；所拆保温全部恢复。20现场检查。每发现一项扣5%。2.3.7现场清洁有序，检修用设备按规定放置。10对照原有检修设备放置要求进行现场检查。1、现场不整洁，在检修后发现一处扣10%。2、检修设备未按要求放置

30、扣10%。2.3.8检查检修计划所列项目按计划完成。15按检修计划逐项检查，A级检修过程中确定不干的项目要有分析及原因。1、检修项目缺一段扣5%。2、检修项缺一项通过没有分析和批准系统则扣10%20%。2.3.9机组缺陷消除率达100%（包括检修中发现的缺陷）。10查看缺陷记录。完成率每降1%扣2%分。2.4施工阶段的指标考核702.4.1不发生人身轻伤及以上事故。20检查安全简报及班组抽查。1、每发生一起轻伤扣50%。2、每发生一起重伤以上人身事故扣100%。2.4.2不发生设备损坏事故。15检查检修记录及检修简报。每发现一起设备损坏事故扣20%。价值超过万元以上的设备损坏扣50%。2.4.3不发生检修现场火灾事故。15查看安全简报。每发生一起火灾扣100%，发生一起火警扣20%。2.4.4不发生领导违章指挥及严重违章事件。10查看安全简报及班组调查。每发生一起扣30%。2.4.5水压试验一次成功。氢密、油质、水质、氢质合格。10检查水压试验记录。未实现一次水压试验成