集中采购实施方案.docx

1、集中采购实施方案集中采购实施方案为增强物资采购治理,标准集中采购行为,严格采购过程限制和 监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定本方案.一、总体目标一通过对主要原燃材料供给商和关键采购业务环节的集中统 管,构建企业二级集中采购工程治理平台； 建立集中采购长效机制和 供给保证体系.二集中企业局部主要物料需求的数量优势,提升企业采购谈 判地位和议价水平；降低采购本钱和运输本钱 ,发挥玻璃公司集约 化经营,规模化采购效益；三集中采购规模大、金额高,采取公开招标、集体决策的方式,有效躲避防范采购风险；四建立供给商信息库和合格供给商评估机制,同供给商建立 长期合作伙伴关系,充分利用供给商技术、资金

2、和效劳等资源；五标准集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务 执行情况,有效监督所属公司二级采购物资的标准化操作和治理.六预防企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲 突.二、工作宗旨和原那么一保证质量、降低本钱,科学评价,阳光操作.贯彻全心全 意为企业效劳的宗旨；二坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原那么；三实行“使用人、审批人、采购人相别离,接受企业监督;四积极稳妥,分步实施.集中采购工作,通过分期分批公布 集中采购目录,逐步扩大集中采购范围,实现主要原燃材料全部纳入 集中采购.五集中采购周期原那么上定为一个月.三、组织领导和机构责任一组织领导体系集中采购工作领导小组以下简称“领

3、导小组负责对集中采 购工作的组织领导.领导小组由总经理任组长,分管副总经理和所属分管供给工作的 领导任副组长.领导小组下设监督委员会和办公室.监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中央以下简称“集采中央,是集中采购 工作具体执行机构,受领导小组的领导.由领导小组成员单位相关人 员和部室领导组成.见以下机构图：中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室绢长 于凤杰(二)各机构责任1.领导小组责任：1)负责对集中采购工作的组织领导.2)负责制定集中采购工作的重大政策；3)组织、协调所属企业(部门)研究解决集采工作中存在的突出矛盾和问题

4、；4)保证集中采购工作依法、合规、有序开展.2.监督委员会责任：(1)对集中采购的全过程依据法律、法规和相关规定进行监督;(2)受理、处置当事人的举报和申(投)诉,纠正和查处各种 违规违纪行为；(3)组织实施仲裁工作.3.集中采购中央责任负责集中采购日常治理工作,其责任：(1)制定集中采购工作实施方案；(2)编制集中采购招标目录、招标文件和评价规那么等集中采购工作文件,并负责具体的解释、说明和实施工作;(3)组织或协同二级采购部门对供给商的资质、证实文件的完 整性、真实性、合法性和所供物料的保证水平进行审核、调研；(4)制定评标委员会组成方法,组建集中采购评标委员会；审 核招标文件,审定评审方

5、法；(5)发布物资采购招标公告；(6)组织集采物资招、投、评、定标工作；确认竞价、议价中 标；对集中采购的全过程进行治理.(7)监督二级采购部门合同的签订及履行；(8)动态监控集采物资供给数量、质量及价格执行情况；(9)履行集中采购工作领导小组赋予的其他责任.5.集中采购评标委员会责任：(1)论证集中采购招标目录、文件(标书)；(2)依据?集中采购评标实施细那么?和工作流程开展评标,接 受相关部门监督；(3)拟定中标的竞价、议价供给商；(4)负责其他需要评审的事项.四、采购主体范围、目录1、集中采购中的采购主体：所属企业生产活动相关的重点物资.2、集采物资类目录：五、集中采购模式与流程1、集中

6、采购治理模式：集中采购(订单),分散收货(订货), 分别结算(支付),各自使用(储用).见以下治理模式图主要特点：1工厂向采购中央上报采购方案;2总部负责统一向供给商下达采购订单;3下级公司各自进行收货质检与入库业务;4下级公司分别与供给商结算.2-采购方式一一按不同物资确定不同的采购方式性谈判方式采购1.招标后没有供给商投标或者没有合格供给商投标的,或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或性质特殊,不能确定详细规格或具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；四询价采购,采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的采购工程,可采用询价采购.五单一来源采购,符合以下条件之

7、一的货物,可采用单一来 源方式采购.1.只能从唯一供给商采购的；2.发生了不可预见的紧急情况,不能从其他供给商采购的；3.必须保证原有采购工程一致性或效劳配套要求的.3、集中采购业务流程主要特点：(2)所属子公司二级采购部门,按集采中央与供给商统一签订的中标议定书内容,分别与供给商签供货合同,录入采购订 单,并受中标议定书的限制；(3)下级公司执行采购订单后,进入后续的采购业务流程.4、采购工作流程图表5、集中采购招投标工作流程图6、分招投集中对标采购工作流程图供给商A1供给商A2供给商A供给商A4供给商今5供给商A6供给商A7供给商A8供给商A9投标书投标书投标书投标书投标书投标投标书 ,投

8、标书评.标供给商C2供给商C17、招标工作流程1、按招标物资需要向成立招标工作小组,确定小组成员2、组织编制招标文件,协调各相关部门对技术标和经济标内容、 中标原那么和投标书格式进行确等.3、按要求对拟投标单位进行,选,包括资格审查、现场考察, 并提父预选单位的考察报告.4、由招标小组组织,对招标书内容和预选单位考察报告进行会5 %翻鼎?勒喇守阮修如侪位呼轮嗨ft审批后,由6、在招标书规定的期限内接收投标单位编制的投标书及相关资 经办部门向投标单位发出招标灰件.料.一 _ -一人、 7、由招标小组王持,接招标文件的规7E组织升标会仅, 编制?升 用情泪给计表?,由白仝人目k室以讦一9、8开标榛

9、根袖蜥小维舶评输W康员量即将讲标秸配饿较强计艘招、新颜I报建单:抽螂罐附嫡晕畲招标书原件封存,无特质厉投标人洽谈,将最后洽谈结果报公司领导确认,对于重大招12项私据新缁现曝！璃翻询题!购?招标结果呈批件?小组和公司领导签字生效,确定中标单位,发给?中标通知书?8、大宗原燃材料类物资集采内部业务流程采购入库采购发票采购入库本钱主要流程说明：(1)企业质检部门：定义该类物资每一种原料的检验工程 和优质优价标准,定义哪些检验工程与结算数量和价格相关；(2)大宗原料采购,通过招投标方式与供给商签订合同, 依据合同采购；(3)采购员依据采购合同向供给商下达采购订单；(4)大宗物资通常是火车或汽车运输,通

10、常需要进行过磅计量,毛重减去皮重得到净重;(5)质检部门根据质检标准抽样进行质量检验,仓房进行验收入库；(6)根据质检结果进行扣吨计算,主要是除水、除杂计算,得到结算数量；(7)采购部门依据质检结果进行结算价格计算,生成价格结算单与供给商确认,供给商依据确认的数量和价格开具发票；(8)财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算,确认采购应付款、采购本钱；(9)财务部依据应付情况进行付款.五、评标委员会根据集中采购的实际需要,建立抽取组建评标委员会.由公司和 所属企业生产、财务、纪检监察、审计和使用单位等部门的人员组成. 在监督委员会监督下,随机抽取,按时到位,封闭式评标.评标委员会由5-7人

11、组成,并抽取一定数量的业务治理人员作为 候补委员.与投标当事人有利害关系的人员不得进入评标委员会,已进入的应当更换.六、采购和配送(一)采购二级采购部门与集采中标供给商签订供货合同后,应严格根据合 同条款执行物资采购与供给.进入后续的采购工作、业务流程(见以 下工作流程图表).采购工作流程图表二临时采购应对自然灾害、突发事故时,假设必须使用其它供给商采购物料时, 二级采购部门可执行先行采购,但必须报经集采中央批准,并在采购 后5个工作日内将采购的品种、质量、数量、采购价等情况以书面形 式报送集采中央备案.三物资供给与配送1,中标生产企业或供给代理商必须具备配送水平.可直接提供中标物资配送效劳到

12、定货企业.2.在采购周期内不允许变更配送企业,如有特殊情况需要变更, 须经集中采购中央审核批准.提报、批准的程序?3,中标生产企业或供给代理商配送的物资对质量负责. 每批次供 货都要提供质量检验合格报告4.需求企业在接受集采物资时要对照供货合同进行质量、数量等工程的验收,对不符合合同要求或者质量要求的,有权拒绝接受.配 送企业应及时更换被拒绝的物资,以保证生产所需.如经生产技术管 理部门认定为可让步接收的物资,接收企业必须与供给方达成一致的 让步接收条件,并确定让步接收物资平安使用的补救举措. 并将处置 方案和结果报送集采中央备案.七、监督治理1、凡列为集采目录的物资,必须通过集中采购平台进行

13、统一招 标采购.严格对采购发票进行审核,预防标外采购、违规采购或从非 正常渠道采购.2、根据需要,必须在集中采购中央确定的供给商家选择采购.及时与供给商家生产或经营企业签订采购合同可分期分批采购3、根据有关规定及时验收、储存、治理和使用好所需采购物资.4、采购完成后,按标书和合同相关条款及时与供给生产或经营 企业结清货款.逾期将采取督办、警告、通报批评、限期还款、处分 等举措.5、物资供给生产经营企业,必须具有满足所供企业生产需 求的供给水平,均可按合同规定保质保量及时供货.6、在采购周期内供给商不得要求撤销合同的执行和上调价格； 如遇市场价格下行调整,集中采购中央据情对中标价做相应调整. 特

14、 殊情况下如须撤销合同或上调价格,应由领导小组监督委员会审核批 准.7、监督委员会负责集中采购的全程监督.一是集中采购工作领导小组各成员单位严格履行?集中采购工作 领导小组各成员单位责任?,坚持“谁主管、谁负责的原那么,充分 发挥各自在集中采购过程中的保证作用；二是监察委员会负责集中采购工作的全程监督,绩效监查；受理 有关检举和投诉,监督招投标及合同的执行情况；三是对集中采购当事人的不正当行为、合同欺诈和利用合同危害 企业利益等违法、违规行为进行监督查处.8.相关单位和人员必须履行法律法规规定的其它责任与义务9、集中采购中央在集中采购工作中发生违规行为的,由领导小 组监督委员会依照?集中采购工作监督治理暂行规定?、?集中采购申投诉处理暂行规定?等处理,并公示.八、集中采购的治理制度1、?集中采购治理机构责任?暂行2、?集中采购治理方法?暂行3、?集中采购招投标文件标书等?4、?集中采购招投标治理方法?暂行?集中采购评标实施 细那么?暂行5、?集中采购工作业务流程说明?6、?集中采购信息、合同、文件档案治理?暂行7、?集中采购供给商评价治理制度?暂行8、?集中采购人员治理制度?暂行包括岗位责任制、工作 守那么和绩效考核方法等9、?集中采购标书和合同执行治理方法10、?集中采购工作监督治理暂行规定?11、?集中采购申投诉处理暂行规定?暂行