项目管理考核评分标准.docx

1、项目管理考核评分标准项目管理考核评分标准表格编号制度名称项目管理制度制度编号序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1、综合办公管理38办公室11.1印鉴管理项目部印鉴发放符合公司印章管理办法规定。71办公室21.2项目部印鉴保管和用印登记及记录台账管理规范，由专人负责保管和使用印章，使用印鉴需经项目部领导批准。2办公室31.3印章管理，按照公司相关制度执行。1办公室41.4作废印鉴由领用单位（部门）向制发部门办理移交。2办公室51.5作废印鉴由原制发部门封存、处理。1办公室61.6文件管理项目部综合办公室负责文件管理。51办公室71.7项目部公文管理按公司相关制度执行。2办公

2、室81.8项目部文件控制按公司三体系程序文件执行。2办公室91.9工程档案管理工程档案管理要求做到“四同步”：签订合同、协议等与提出项目档案建档要求同步；下达计划任务与提出档案归档要求同步；工程进度与档案形成、积累同步；项目交工验收与项目竣工档案交付验收。142办公室101.10 项目部应有资料管理人员，负责工程资料的收集、整理、归档，包括工程准备阶段、工程过程阶段、工程交付验收阶段形成的资料和图片等。2办公室续表-1序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门111.11 工程档案管理项目部负责对工程过程中形成的资料分类、组卷，建立目录清单，并及时录入项目综合管理系统中，录入的案

3、卷目录与档案系统的目录相一致。144办公室121.12 工程档案的工程概况等资料的内容要填写详实、规范，图片清晰、完整，工程档案归档范围按照公司档案管理制度执行。3办公室131.13 工程竣（交）工后，项目部组织工程档案的归档工作，按照要求，将归档资料分类、整理、组卷，向档案主管部门移交工程档案，填写移交清单；并按要求将案卷目录、卷内目录转入到档案管理系统中。3办公室141.14 保卫管理制定保卫工作方案。91办公室151.15制定了办公场所、宿舍、施工现场等区域的门卫制度。1办公室161.16制定了人员、车辆、材料、设备等进出施工现场出入证管理制度。2办公室171.17治安防范检查及隐患整改

4、符合规范要求。2办公室181.18分包单位及外来劳务人员治安管理有相关制度。2办公室191.19项目有应急处置预案，施工人员的保卫工作教育、应急培训落实到位。1办公室201.20 其他管理办公大临的搭建或租用管理、项目部固定资产台账管理、项目部车辆购置或租用管理、项目部日常工作例会制度等符合公司制度要求。33办公室 财务部项监部2、三体系管理50技质部212.1管理体系的策划与建立质量、环境、职业健康安全管理组织机构健全。122技质部安环部续表-2序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门222.2管理体系的策划与建立各要素职责明确、责任落实到位。123企划部技质部安环部232.

5、3管理体系要求的法律法规识别、危险源和环境因素识别、关键过程和特殊过程识别正确、清单完整。3安环部242.4根据识别的风险和工程的重要程度，制定了相应的措施/计划/方案/管理办法/规章制度，前述文件引用法规、标准和规章制度应正确。4技质部安环部252.5管理体系的有效运作管理方针、管理目标用语牌的悬挂，项目领导职责、部门职责的上墙，各项关键区域责任挂牌，有要求的区域制度上墙，职责分配表的规范性。284项目监管部技质部安环部262.6各处安全技术操作规程上墙，牌、图的规范性，重大危险源告知牌的规范性，质量通病预防措施牌是否悬挂。5安环部272.7自有资源协调配置及时、充分、合理、有效，资源采购过

6、程有计划，按照规定招标、定标、签订合同，按照合同和规章制度进行进场验证、过程监管，并保证资料齐全有效。5招采中心282.8安全环保设施配备齐全有效，按照规章制度进行验收、过程监管，资料规范。4安环部292.9按时开展安全环保巡查、排查综合大检查，按时开展质量验收、质量专检，及时进行告知、接受政府主管部门监督，及时进行应急演练。5技质部安环部302.10 按时开展内外部沟通、协商与交流，按照规定收集、整理、利用和上报各类信息，按照OA系统、综合项目管理系统、NC系统的审批流程和填报流程规范运作信息化工作。5信息化部312.11 目标指标的分解考核根据项目岗位设置情况将项目总体管理目标（包括合同目

7、标、责任书目标、上级部门年度目标涉及的内容）进行细化分解，通过签订项目管理责任书/分包合同/安全环保协议等方式落实到项目领导层、各部门、各具体管理岗位、各专业/劳务分包商，通过制定和实施施工技术文件/管理规定/创优创奖规划等方式落到各关键工序和危险性较大的环节，且各指标之间无矛盾、无遗漏。104企划部续表-3序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门322.12 目标指标的分解考核实施重点工作计划制度、月度综合检查考核制度。且将考核结果与奖惩挂钩、与薪酬挂钩、与分包商款项支付挂钩，检查考核过程规范、资料齐全。104经营部332.13 各项目标指标真实，资料齐全，阶段性目标指标已经

8、实现。2经营部3、预结算管理95经营部343.1合同管理施工总承包合同台账的建立健全，包括主合同和补充协议。283经营部353.2施工总承包合同内部交底情况记录。对合同风险的评价记录，项目部参加被交底人员的签名。3经营部363.3分包合同签约的审批情况。招标、起草、签约的审批流程。分包合同是否核准，有无非主要责任人签约合同的现象。是否使用公司统一分包工程合同文本签订合同。6经营部373.4分包合同有法人授权委托书，分包商现场项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人是否合规，分包工作内容与其资质、承包范围是否相对应。3经营部383.5分包商是否缴纳履约保证金、安全保证金和农民工工资保证金。

9、4经营部393.6分包商印章是否有效一致，印章加盖是否齐全。是否存在分包合同签订滞后现象。3经营部403.7分包工程合同台账是否分类建立健全，有无合同编号、有无发放记录。3经营部413.8分包合同备案情况。是否已及时送交公司经营预算部审核备案。3经营部423.9项目经营策划及时编制项目效益（成本）计划书。153经营部财务部433.10 根据项目目标制造成本，依据标价分离的原则，测算项目制造成本，拟定项目制造成本控制目标。2经营部续表-4序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门443.11 项目经营策划制定主要材料节约控制目标。153经营部453.12 制定影响工程预算造价成本风

10、险源的识别以及采取的防范措施。2经营部463.13 根据当地资源价格水平和集团内部资源情况，拟定不同专业（承包）分包工程价格水平。2经营部473.14 项目效益（成本）计划书内容基本齐全、详细、具有较强的针对性和指导性。3经营部483.15 施工总承包合同造价管理建立健全施工图、设计变更通知单、现场签证等经济资料的台账。253经营部493.16 及时编制施工图预算和材料预算。及时登录综合项目管理系统平台，输入相关数据。4经营部503.17 及时编制设计变更通知单和签证等费用。3经营部513.18 按时向上级主管部门上报预结算编制、审核情况报表。3经营部523.19 根据合同约定，按时向建设单位

11、报送当月已完工作量，并督促审批。3经营部533.20 根据建设单位审批的工作量，及时登录综合项目管理系统平台，输入相应的工程量和造价明细。3经营部543.21 及时编制已完工项目的结算资料。3经营部553.22 会同相关人员按月进行分部分项工程预算造价成本分析。3经营部563.23 分包工程采购、结算管理工程分包招标是否三家以上的投标单位参与投标。174采购中心573.24 工程分包招标是否设置拦标控制价或标底。4采购中心583.25 工程分包内容划分台账是否及时建立。3项监部续表-5序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门593.26 分包工程采购、结算管理工程分包进度款审核

12、流程是否闭合，审核栏目填写完整，及时建立台账。172经营部603.27 及时办理已完分包工程初审结算。工程量是否已基本核定，及时建立台账。4经营部613.28 相互协作在项目经理的组织下，每月与有关部门和人员进行项目成本分析，掌握项目成本目标的实现情况。103经营部623.29 掌握、分析各施工单位材料预算量和实际领用量的对比出入，对发现问题采取了有效措施。3经营部633.30 分包商是否及时上报分包工程预算。4经营部4、进度管理33项监部644.1项目准备阶段项目部及职能部门成立文件，项目部各类管理人员的工作职责分工明确。91项监部654.2及时编制项目管理计划、施工组织设计；项目策划规范、

13、实用、有针对性，篇幅适中、完整。注意加强与有关方面的沟通。2项监部664.3临时设施设置规范；临建搭设方案是否审批，临建搭设与临建方案是否一致，账物相符。1项监部674.4依据合同工期和项目自身特点编制项目施工进度总计划、单位工程进度计划。3项监部684.5存有工程施工许可证复印件。1项监部694.6根据公司统一要求，项目现场设置视频监控的情况，施工环境满足施工要求。1项监部704.7项目实施阶段编制施工组织设计、施工方案，进行技术交底，提出开工报告，特种设备安装告知等，各类资料内容规范完整。183项监部技质部续表-6序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门714.8项目实施阶

14、段认真编制月度施工进度计划和周施工进度计划，项目进度受控，主要节点按期完成；关键工序界定准确，相关技术、资源准备到位，过程资料完整。186项监部724.9形成工程周例会制度，周例会要有考核和下周计划安排；有工程例会会议纪要。2项监部734.10 及时收集、整理各类工程资料，要与施工进度同步进行。3项监部技质部744.11有施工过程影像资料收集计划，影像资料质量完整良好，且与施工进度同步进行。4技质部项监部754.12项目收尾、竣工阶段编制收尾工作计划（包括未完工程工作计划、质量消缺计划等）、配合建设单位试车及调试，保护好现场设备和设施，并制定成品保护实施方案。61项监部764.13及时进行工程

15、竣工验收，形成规范的工程竣工验收证书。1项监部774.14各类资料规范整理，完好保存，及时报送建设单位及当地档案管理部门进行竣（交）工备案。有资料管理的详细台账。1技质部项监部784.15 每半年进行顾客满意度调查，及时上报顾客满意度调查表，调查内容客观、规范。2项监部794.16保修、工程回访等后续工作认真完成，保存反映工程规模的工程主要图纸。1项监部5、分包管理50项监部805.1分包采购及时编制分包采购计划，招标文件、测算拦标价、标底价；由二级公司按权限要求组织分包招标采购，采购过程及程序符合公司制度要求；投标单位是公司合格分包商，必须保存原始资料，并录入综合项目管理系统。197项监部经

16、营部招采中心815.2按公司管理制度规定随机抽取专家参加招标评标，保存相关资料。3招采中心825.3执行分包考察会签流程、分包计划审批流程，按规范要求进行分包（劳务）计划审批，保存分包计划审批表。5项监部835.4对分包商准入进行评定审批，保存合格分包商审批表。4项监部续表-7序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门845.5分包过程管理及时进行分包约谈、分包合同签订等，保存会签表、约谈记录等有关原始资料。235经营部项监部855.6建立在用分包合同台帐；分包商“三证”等资料齐全有效；选择的分包商新、老比例适当；分包工程质量、安全、进度管理过程受控。10项监部865.7进行分包

17、商进场验证，保存验证表，记录规范。进入施工现场人员佩带“施工现场出入证”。5项监部875.8根据工程实际，对分包商进行安全、质量教育培训，形成教育培训记录。3技质部安环部项监部885.9分包评价每季度对分包商进行考核评价，考核评价客观准确，保存考核评价记录；对于信誉不良分包商及时上报上级主管部门，并提出处理意见；评价记录及时录入综合项目管理系统。88项监部6、物资管理50招采中心896.1工程物资依据经营部门编制的材料预算，根据工程进度、材料需求编制采购计划，采购计划经项目经理批准后，根据集中采购范围报公司采购中心。是否按“综合项目管理系统”要求，采购计划数据在系统中录入。385招采中心906

18、.2按照公司物资采购控制工作程序文件中要求的合格供应商的评价、选择条件，对物资供应商进行调查评价、选择，并填写调查评价记录，建立合格供应商名录。按公司物资招标管理办法要求，对在集中采购范围内的物资必须进行招标采购，完善招标评审记录。5招采中心916.3通过招投标选定的供应商，下发中标通知书、拟订采购合同，采购合同必须是公司规范的合同文本。采购合同正式签订前，按公司审批流程及时上报批准。5招采中心926.4对进场物资必须认真检验质量，按其理化性能指标、环境要求进行验收，验收的实际情况作相应的记录，并填写到货验证记录，在公司综合项目管理系统中完成。5招采中心续表-8序号管理内容评价标准考核标准分考

19、核单项分考核得分监控部门936.5工程物资现场物资堆放有序、标识清晰；标识内容：物资名称、规格、材质、到货数量、生产厂家、检试验状态。384招采中心946.6依据经营部编制的材料预算或经审核的材料计划进行限额领料，及时办理材料入库和领料手续；对分包单位的限额领料：按当月实际领用材料清单及时提供给项目经营部门审核和财务进行扣款。4招采中心956.7工程材料定期清查，每月25日采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存材料盘点表，确保现场存货的准确性。5招采中心966.8施工时做到工完料清，工程结束后，项目剩余材料应集中堆放，挂牌标识，统一清理处置。需要处置的剩余材料，

20、必须按照公司制度规定执行，处理时必须由物资管理部牵头，安全工程部、办公室参与，项目部党组织负责人监督下进行，所得收入必须按公司财务规定入账。5招采中心976.9周转材料根据工程施工方案拟定周转材料使用计划，经项目总工审核后报项目经理批准。122招采中心986.10 所需周转材料必须优先从公司内部租用，内部周转材料不能满足施工所需时，项目部应将外租周转材料计划上报公司采购中心审核，确定租赁方式。2招采中心996.11周转材料租赁采用招标或市场询价方式，具体执行公司物资管理办法。3招采中心1006.12周转材料租赁价格控制按公司相关制度执行。2招采中心1016.13设专人负责现场周转材料的使用和管

21、理，对使用过程进行监督。并对丢失要有赔偿核算。1招采中心1026.14周转材料分类堆码整齐，符合现场管理要求。对进入现场的周转材料要有质量、数量的验收记录。2招采中心续表-9序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门7、机械设备管理25项监部1037.1使用管理要求依据施工组织设计和工程进度需求，编制机械设备使用及租赁计划，报二级公司主管部门审核，经公司批准。132项监部1047.2设备租赁执行公司项目管理制度、机械设备管理实施细则和物资招标管理中的规定。是否签订租赁合同。2项监部1057.3建立施工设备台账，设备进场必须进行试车验证工作，建立符合体系运行的验证记录。现场施工设备

22、的台账及日常管理工作需要录入综合项目管理系统的设备管理模块。2项监部1067.4建立机械设备操作人员台账，机械设备特种作业人员必须持当地政府主管部门认可的有效操作证件上岗。2项监部1077.5保证在项目上所使用的特种机械设备有安全操作规程。建立机械设备运转记录、机械设备交接班记录、机械设备维修记录、机械设备保养记录。2项监部1087.6特种机械设备有出厂检验合格证明的资料，提供特种设备产权单位营业执照，起重设备安装（拆卸）单位营业执照、安装（拆卸）资质和安全生产许可证以及当地政府部门办理特种设备备案证书。报当地政府部门进行检验合格后使用。3项监部1097.7设备租赁商（综合项目管理系统）客商信

23、息：项目部必须审核客商营业执照的真伪、有效期、经营范围等，并留存扫描件。21项监部1107.8首次使用之前应进行租赁商评定，评定在合同签订之前进行；设备租赁合同供方评定内容必须认真填写完整。1项监部续表-10序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门1117.9设备租赁合同（综合项目管理系统）合同信息必须依据合同内容填写好“合同基本信息”表；合同编号按综合项目管理系统录入时采用的统一格式。31项监部1127.10 合同评审填写完整：合同名称、评审内容、评审时间、评审结果；做好合同评审记录（签字、盖章）。1项监部1137.11履约评价：合同期内，每季度评价一次；必须填写完整评价内容

24、。（如：评价等级（合格）、评价类型（分期评价）、评价内容、记录人、评价单位、被评价方、质量、服务等）。1项监部1147.12项目设备台账（综合项目管理系统）项目设备信息：现场每台大型设备（如施工电梯、起重机、挖掘机等）的台账信息在进场前必须填写完整“设备台账基本信息”；必须保证能和进度、实际成本中的机械费数据具有逻辑性。设备编号按综合项目管理系统录入时采用的统一格式。11项监部1157.13运转管理（综合项目管理系统）使用记录：填写完整当期次发生的所有设备成本、建账日期、记录人等信息；按进度，登记使用记录，单据编号按综合项目管理系统录入时统一编号。42项监部1167.14维保计划：在使用记录中

25、发生的设备，在当期次必须有相应维保内容（编制单位、编制日期、期次类型（月）、维保类别（日常保养）、维保费用、计划更换配件等），登记好相应维保费用。1项监部1177.15维保记录：设备使用记录中的每台设备在相应期次必须有维保记录。维保内容要完整。1项监部1187.16 设备检定（综合项目管理系统）检定信息：按设备台账逐台登记设备检定信息，并提供设备检定报告。（特种设备需提供特检单位颁发的报告；其他大型设备需提供设备进场验证记录。）22项监部续表-11序号管理内容评价标准考核标准分考核单项分考核得分监控部门8、施工技术与质量管理111技质部1198.1施工方案、安全专项方案等技术文件的编制所编制的施工方案、安全专项方案目录清单，应包括：技术文件名称、编制人、要求完成时间；施工过程中若有变化内容应及时更新清单。及时编制项目技术质量计划。102技质部1208.2要求编制达到及时性、针对性，工程开工时间与编制时间合乎逻辑。1技质部1218.3要求编制计划达到全面性，能够覆盖工程所有项目，编制率100%；符合监理规定和住建部87号文。1技质部1228.4项目部技术文件评审记录齐全。1技质部1238.5文件编、审、评、批，符合项目管理制度规定；按规定报监理（或建设单位）批准。2技质部1248.6信息化管理所有文件上传至综合项目管理系统技术、质