优质水稻示范基地建设项目方案评估综述.docx

1、优质水稻示范基地建设项目方案评估综述优质水稻生产基地建设项目方案评估综述1总论1.1项目背景1.1.1项目名称云南省XX市优质水稻生产基地建设项目1.1.2承办单位概况是的一个下属单位l、现有职工9人l、大专以上学历的5人l、具有高级农艺师职称的1人l、中级职称的5人l、是一支具有农学、土壤、植保等专业理论知识的科技队伍l、具有承担和完成优质粮食生产基地建设项目的能力.1.1.3可行性研究报告编制依据（1）XX市优质水稻生产基地建设项目建议书；（2）“”委托“”编制完成XX市优质水稻生产基地建设项目可行性研究报告的合同；（3）XX市国民经济统计资料；（4）XX市土地利用总体规划；（5）建设项目

2、经济评价方法与参数国家计委、建设部发布（第三版）；（6）国家发展计划委员会审定出版投资项目可行性研究指南（试用版） 计办投资（2002）15号；（7）农业工程手册；（8）农业部有关“农业建设项目可行性研究”技术规范；（9）云建标（1998）第700号文关于印发全国统一建筑工程基本基础定额云南省预算基价的通知；（10）云南省建设厅标准定额处编发的有关文件汇编.（11）市场材料价格参照云南省工程建设材料设备价格信息1.1.4项目提出的理由与过程在我国改革开放取得举世瞩目的巨大成就l、综合国力日益增强的21世纪第4个年头l、农业和粮食生产受到了党和国家领导人极大的关注和重视.中共十五届五中全会把“确

3、保国家粮食安全”史无前例的写进公报l、中央“十五”计划建议指出要“建立符合我国国情和社会主义市场经济要求的粮食安全体系l、确保粮食供求基本平衡”l、“粮食安全”概念第一次出现在五年计划、党和国家的正式文件中l、到2003年l、国家粮食安全被列入修改后的中华人民共和国农业法l、特别是中共十六届三中全会通过的中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定也提出了保障粮食安全.水稻作为我国最重要的粮食作物之一l、提高其产量与质量l、具有多方面的重要意义.其一l、无论是从粮食生产构成还是粮食消费构成来看l、水稻都占据主体地位.据统计l、19522002年间l、从粮食生产方面来看l、我国水稻平均单产

4、4.183吨/公顷l、是粮食单产2.710吨/公顷的154.35l、平均总产13242万吨l、占粮食总产31199万吨的42.44；从粮食消费来看l、全国以稻米为主食的人口在65以上l、2002年人均粮食占有量为365千克l、其中139.1千克为水稻l、占38.其二l、相对其他粮食作物来说l、种植范围广l、效益显著l、更能有效促进农民增收.在我国l、除青海外的其余30个省（市、区）均有种植l、并有18个为主产省；种植水稻的农户约有1.58亿户l、约占农户总数的64l、涉及6亿农村人口l、而从不同粮食作物的成本纯收益率来看l、19832002年20年间平均成本收益率l、水稻为65.59l、小麦3

5、1.49l、玉米为54.49l、水稻分别高出小麦和玉米108.3和20.4.其三l、还可以参与出口贸易l、提升国际竞争力.20世纪60年代以来l、除个别年份外l、我国一直是稻米净出口国l、稻米出口在国际稻米贸易中占有一席之地.据联合国粮农组织（FAO）统计资料l、19982003年世界稻米贸易量平均为2592万吨l、我国年平均出口量为264万吨l、占世界比重的10.2l、特别是加入WTO后水稻作为我国唯一具有比较优势的粮食作物品种l、对我国竞争力农业的发展l、平衡粮食贸易l、积极参与国际市场竞争影响重大.然而l、近年来随着社会经济的发展l、城市建设用地的盲目扩张l、加之生态环境日益恶化l、导致

6、了一系列的自然灾害频频发生l、使得原本就很不多的耕地面积锐减和粮食产量、质量下降l、而需求量却节节攀升.据有关资料显示l、耕地面积已由建国初期的13091.85万亩l、减少至2000年的9911.25万亩l、年均减少62万亩；1993年我国南方稻区稻瘟病大流行l、导致减产稻谷150亿千克；与此同时l、我国人均占有粮食不足400千克l、用做饲料粮的人均只有100130千克；粮食产量与质量也受到严重威胁l、如何增产优质的粮食已成为迫在眉睫的主要问题.科技兴农、规模经营及集约生产将是解决粮食问题的关键所在.云南是一个农业省l、由于地处边疆的地理位置和云南山原地貌和气候多样型的“立体气候”特点l、国内

7、外先进的农业生产模式、普遍性的经验在云南推广都有局限性l、使云南的农业生产水平长期以来一直较落后.改革开放以来l、随着国民经济的发展l、国家对农业加大投入l、农业开始有较快的发展.在这一大趋势下l、中共云南省委、省政府针对云南农业生产基础条件差以及农业生产技术水平低的问题l、在“八五”、“九五”期间狠抓农田基本建设l、加强了农业综合开发l、商品粮基地建设l、滇中现代农业示范工程等l、全省农业生产条件得到一定程度改善l、2500万亩高产稳产农田（地）已建成l、稻、麦、玉米良种覆盖率已达87%.综合生产能力有了较明显的提高l、主要农产品粮、油、糖年年增长l、云南省已由一个主要粮食调入省转化为粮食自

8、给率近90%l、云南农业生产登上了新的台阶.在进入二十一世纪之后l、我国农业和农村经济进入了一个新的发展阶段.云南农业和全国农业一样也具有新的特征和存在新的矛盾.云南农业发展新阶段面临的各种矛盾和问题集中表现为农民增收速度减缓l、农产品难卖、价格下跌、非农业产业收入减少的状况没有从根本上缓解.增加农民收入已成为云南省国民经济发展全局的一个重大问题.云南只有近3千多万农民的收入不断提高l、才能开拓农村市场l、扩大国内需注；也才能从根本上调动农民的积极性l、实现小康和农村稳定l、从而推动农业和农村经济持续发展.因此l、农业发展新阶段必须始终把增加农民收入作为农村一切经济工作的中心及出发点.当前l、

9、针对XX市主要农产品产量大幅增加而又受市场约束增大的条件下l、增加农民收入、持续发展农业和农村经济的切入点是适应市场对农产品优质化和多样化的需求l、调整种植业品种和品质结构l、全面提高农产品质量l、尤其是首先抓好科技成果的生产性转化l、靠科技进步解决XX市稻米米质不优、库存量大、名特优新品种少、产量低等问题l、以能在较短的时间内把主食主栽品种进行一次优化升级l、带动农村经济再上一个新台阶l、并推动国民经济的发展.云南省在认真分析XX市农业和农村经济面临的形势、存在问题l、依据XX市国民经济计划的框架l、省委、省政府提出的建设绿色经济强省战略l、比较优势认为：XX市地处北回归线以南l、属热带向南

10、来热带过渡地段l、这里平均气温21.7左右l、雨量充沛l、日照充足l、多数地方可年产两熟水稻l、十分适宜水稻生长.而且当地少数民族历史上就是以种稻为生l、有丰富的种稻经验.稻谷作为XX市主要的农作物l、在农业生产中占有重要地位.水稻粮食生产是决定XX市其它产业能否健康发展的重要因素l、而优质稻生产是促进水稻粮食生产的有效途径之一.优质稻规模化生产在XX市具有很大的市场潜力l、但XX市目前生产上存在着诸多制约优质稻生产的因素.没有一个过硬的优质米品牌l、规模小l、市场开发难l、没有一个稳定的货源l、产品重量不稳定l、生产科技含量低、加工工艺和包装技术落后l、优质优价不能得到充分体现l、农户的优质

11、水稻种植积极性难以调动起来.近年来l、随着人民生活水平的提高l、人们对优质软米的认识也大增强了l、市场上常出现价高的现象.但面对日趋激烈的市场竞争l、对优质稻米的需求不断增加及对产品品质的要求不断提升l、XX市的优质稻生产却显得乏力.XX是西双版纳州府所在地l、是全州政治、经济、文化、交通、信息中心.全市总人口37.1万人l、其中XX市城市人口、流动人口达19万人l、每年接待国内外游客230多万人次l、这给XX的优质稻生产和均衡供应带来很大的压力.农产品供应的好坏l、直接关系到XX市扩大对外开放和经济社会发展的全局l、因此l、开展此项目的建设l、增加优质稻生产l、可提高市场对优质米需求的供给能

12、力.为振兴当地经济l、增加农民收入l、地方党委、政府提出提升粮食产业的发展目标l、并通过项目的实施l、改变目前优质稻生产中存在的种子多、杂、乱和种植技术不规范的问题l、提高产品质量l、创立优质品牌l、实现稻米这一传统产业的提质增效.项目以发挥当地优势l、大力推广发展优质稻生产为根本l、从育苗栽种、田间管理到成熟收割l、农技推广中心将对农户进行科学指导l、向农民提供优质稻种和种植技术服务l、最终实现农业增产、农民增收的目的.与稻米加工企业联合l、加工出优质、安全的品牌农产品l、在满足市场需求的同时l、增加地方财政收入和农民收入.XX市在建国以来主要农作物品种已先后实行了45次品种的全面更换l、每

13、次品种的更换都相应地推动了农作物品种的大幅度提高l、同时在改进产品品质、增加复种指数等方面都起到了非常重要的作用.因此确定把XX市优质水稻生产基地建设项目作为申报云南省农业综合开发项目的立项之本l、在国家支持下争取三年时间能初步推广l、有效地促进XX市水稻品种和品质调整l、促进农民增收、保障市场需求.1.2项目概况1.2.1拟建地点项目拟建在XX市XX镇、嘎洒镇、小街乡、勐罕镇、勐龙镇五个乡镇实施.1.2.2建设规模与目标1、建设规模（1）良种繁育基地：面积50亩l、年产优质原种1.75万千克.（2）良种扩繁基地l、面积700亩l、年产优质良种24.5万千克.（3）优质水稻生产基地：面积8万亩

14、l、年产优质稻2800万千克.2、建设目标本拟建项目的总体目标是：以种植和相关配套设施建设为基础l、通过现代生物良种扩繁集成技术和“基地+农户”的运作模式l、形成以“种植加工销售”为价值链的产业群l、带动当地农业产业结构的调整与升级l、把XX市建成以优质稻种植为主体的生态农业、效益农业和现代农业生产基地l、实现传统农业向现代化农业的转变.达到最终规划设计规模后l、每年可生产优质稻原种1.5万千克l、向农民提供优质稻良种21万千克l、生产基地可生产优质稻谷2800万千克.1.2.3主要建设条件1、政策条件近年来l、随着世界粮食需求的不断增加l、加之我国需求的旺盛l、以及“三农”问题得到国家的重视

15、l、为了满足需求和解决好“三农”问题l、国家和各省、市相继提出了一整套措施l、主要的就有粮食补贴政策和优质优价政策.粮食补贴政策作为一种降低生产成本的方法主要有两种方式：（1）政府直接和间接投资建立良种场、化肥限价以及农业基本建设投资等l、或通过“三挂钩”政策直接与定购任务挂钩的化肥等农用生产资料；（2）对粮食生产直接补贴.优质优价政策主要是促进国家宏观调控和市场需求下的水稻内部结构调整l、相关的配套措施有：保护价收购政策、稻谷收购国际标准的不断调整以及对水稻科研方向的政策性引导.2、市场条件目前国内市场上杂交稻比重偏大l、优质稻比重偏小l、我国大中城市食用的优质米大部分依赖从东南亚进口l、市

16、场上销量小且价格昂贵l、不能满足大众需求l、人们迫切需要质优价廉的优质大米来丰富生活l、改善膳食结构.就国际市场来说l、世界上1/3的人口以大米为主食l、中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业l、国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场l、这为我们大力发展优质稻、出口优质米提供了得天独厚的条件.3、环境、资源条件XX市下辖12个乡镇l、土地总面积6962.4平方公里l、面积超过2平方公里的盆地有10个；总人口37万人l、农业人口22万人；气候属热带和南亚热带气候l、兼有大陆性气候和海洋性气候的优点l、静风少寒l、基本无霜.全市有一级支流18条l、二级支流33条l、是

17、云南省河流较多的市之一；土壤为砖红壤和赤红壤；植被具有明显的垂直分布特征.4、技术条件XX市的农业科技推广体系建设已形成一定规模.全市现有科技推广事业单位64个l、其中乡（镇）级52个；有正式职工553人l、其中科技人员440人.各乡（镇）都建立了农科、兽医、农机、农经站l、各村公所、村委会还设有兼职的农科员、兽医员.并培养了一批科技示范户.通过以上建设基本条件的分析l、认为拟建项目有其建设和运营的可能性.1.2.4项目投入总资金效益情况项目投入总资金为326.2万元l、其中：（1）建设投资315.1万元l、（2）流动资金11.5万元.经估算l、年均销售收入122.5万元l、年均销售利润53.

18、95万元l、项目财务内部收益率20.65l、投资回收期为5.7年.从财务评价角度分析认为l、项目可以接受.1.2.5主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1项目建设规模亩807501.1其中：良种繁育基地亩501.2良种扩繁基地亩7001.3优质水稻生产基地亩800002项目建设期年13项目计算期年154工程内容及规模4.1种子实验室m2100砖混4.2良种挂藏室m2100砖混4.3种子仓库m2300砖混4.4种子烤种室m250砖混4.5良种选育室m21000钢架式4.6晒场m2400水泥5主要仪器设备5.1种子精选机台25.2种子烘干机 台25.3自

19、动包装机套15.4双速电脑定量称台26项目投入总资金万元326.66.1建设投资万元323.26.2流动资金万元3.47资金筹措万元326.67.1申请国家专项资金万元150.0占总资金45.93%7.2省配套万元75.0占总资金22.96%7.3州、市配套万元25.0占总资金7.65%7.4自筹资金万元76.6占总资金23.45%8产品方案8.1平均亩产优质稻良种千克350达产后正常年份表1-1 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注8.2年产总产优质稻良种万千克21达产后正常年份8.3年产总产优质稻万千克2800达产后正常年份9销售收入9.1产品单价元/千克59.2年销售收

20、入万元122.5达产后正常年份9.3项目期销售总收入万元1666.010生产成本10.1年生产成本万元80.7达产后正常年份10.2年工资及福利万元17.210.3年总成本万元59.7达产后正常年份10.3.1其中：固定成本万元45.710.3.2 可变成本万元14.010.4年经营成本万元40.2达产后正常年份11经济效益数据与指标11.1年利润总额万元53.95税前11.2财务内部收益率（FIRR）%20.65税前11.3投资回收期（Pt）年5.7税前（含建设期）11.4投资利润率%16.5税前11.5财务净现值（FNPV）万元286.78税前11.6盈亏平衡点（BEP）%42.1312新

21、增生产能力12.1新增优质稻产量千克40012.2新增优质稻产值万元6001.3问题与建议1.3.1存在的问题1、优质稻基地建设滞后l、种子生产专业化程度低；2、优质稻良种统供与商品粮优质、优价收购政策不配套l、影响农民种植优质稻积极性；3、农户履行合同性差、随意性大l、加大生产风险.4、近年来l、农村产业结构调整l、部分农民群众对推广种植的项目顾虑较多l、思想保守l、需要看到有实实在在的收益才肯放心大胆地种植l、这给优质稻的推广种植工作带来一定阻力.这就需要XX市人民政府及各乡镇政府基层领导进行积极引导l、加强宣传l、结合各乡镇实际情况合理布署工作l、适时组织农户到示范种植基地参观、学习、交

22、流思想.5、对于许多农户l、种植优质稻尚属首次l、难免造成栽种质量不高l、影响当年自身收益.因而政府各相关职能部门应积极配合XX市农技推广中心对农户定期进行生产技术培训和田间技术指导l、提高优质稻的产品质量.1.3.2建议1、提高项目科技含量l、扩大生产规模l、创立本地区优质稻米品牌l、提高市场占有份额.2、采取标准化生产l、降低生产成本l、提高产品质量l、使项目产品优质优价l、达到农业增产l、农民增收的目的.3、加强对农民的政策宣传和科技培训l、提高农民的实用技术l、改变传统的种植方式l、调整种植业结构l、增加优质稻米种植面积l、保证市场的有效供给.1.4实现该项目的可能性1、实施单位有种植

23、水稻的技术基础l、基地选址适宜.2、有较高的技术起点l、可实现农业增效、农村经济发展和农民增收l、是推动XX市农业和农村产业结构调整的一项重要工程.3、项目生产所需农用生产资料供应充足l、产品市场前景广阔.4、项目按“基地+农户”、集“技、工、农、贸”一体化的现代农业基地.在经营管理上走“贸工农、产供销”一条龙的模式运作.5、项目有较好的经济效益.6、项目实施后可向地方财政年上缴税费266.6万元l、可新增劳动就业人员近3000人.综上所述l、该项目的建设是以调整农业产业和产品结构l、发展生物资源开发创新产业为目的l、变自然资源优势为经济优势.符合国家产业政策要求l、符合国家西部大开发的战略方

24、针l、符合云南省建设“绿色经济强省”的目标l、符合本地区农业和农村经济发展的整体规划.也是各级政府实施扶贫攻坚战略的重要举措.项目的实施不仅具有良好的经济效益l、同时还具有显著的社会效益和生态效益.2市场预测2.1市场分析随着市场经济的发展和人民生活水平的提高l、消费者对农产品结构和品质的要求越来越高.由于大米营养价值高l、特别是低脂肪、高纤维等特点l、越来越受到消费者的青睐.21世纪人类对食品的需求方向是绿色、保健、多样化.目前国内市场上杂交稻比重偏大l、优质稻比重偏小l、特种营养保健米更是稀少.我国大中城市食用的优质米大部分依赖从东南亚进口l、市场上销量小且价格昂贵l、不能满足大众需求l、

25、人们迫切需要质优价廉的优质大米和特种稻米来丰富生活l、改善膳食结构.就国际市场来说l、世界上1/3的人口以大米为主食l、中国加入WTO使先进技术装备和劳动较为密集的水稻产业成为一个优势产业l、国内稻米特别是优质米价普遍低于国际市场l、这为我们大力发展优质稻、出口优质米提供了得天独厚的条件.当前我国稻米生产的需求潜力巨大l、优质稻发展前景远大.国外许多发达国家十分重视稻米品质l、注重选育和推广品质优良的水稻品种.据报道l、日本的优质稻占其稻米总量的70%以上.我国的优质稻比例与国外先进国家相比l、差距较大l、与国内市场的需求也有很大差距.据估计l、仅江苏省年需求优质稻米就达500万吨l、但目前市

26、场仅能供100万吨.因而还有较大发展潜力.1、国际大米市场现状：根据有关部门测算l、全球2002年大米产量为3.7986亿吨l、2003年度全球大米产量预期3.9046亿吨l、较上年度增1060万吨.在产量增幅缓慢的情况下l、全球大米消费却在不断增加.缺口大米1200万吨.产需出现缺口l、库存不断减少l、大米价格提升空间较大l、今年新增供给不足当年需求l、缺口继续扩大. 2、国内大米市场现状：（1）弥补库存的需求增加.据国家粮油信息中心稻米市场年度分析l、去年l、我国稻米商品库存量与国内消费量的比例、全国稻谷产量均有所降低l、价格坚挺l、出库量大于入库量.因此l、为保证粮食安全l、2004年各

27、地将增加粮食储备.（2）消费数量呈增长态势.稻米消费途径主要是口粮、工业用粮和饲料用粮l、口粮需求随着人口的自然增长呈刚性增加l、工业用粮随着粮食工业的扩张而呈上升趋势l、饲料用粮近几年将保持10的增长速度.（3）进出口将呈现净出口格局.我国稻米出口市场主要在第三世界国家l、这些国家大米进口首先考虑价格因素.我国稻米品质不断提高l、加上出口采取优质优价的策略l、参与国际市场竞争的能力明显增强.因此l、稻米进出口将呈现出口大幅增长而进口明显减少的格局.根据需求状况l、结合库存和生产情况分析l、2004年全国稻米市场供求可以基本保持平衡.就我省而言l、2003年全省水稻种植面积1564.6万亩l、

28、种植面积居全国第11位.旱稻种植面积为142.5万亩l、居全国首位.2003年全省粮食生产总量已达到147.1亿千克l、比1978年增长41.2%l、水稻单产由1978年的152千克提高到406.2千克l、增62.5%.水稻种植面积（含陆稻、早稻）占粮食播种面积的32.8%l、总产占粮食总产的43.2%.无论是面积、单产和产值l、水稻都占有十分重要的地位. 同时我省还狠抓商品粮和优质米基地建设.省财政厅、省计委、农业厅等部门大力扶持l、投资建设了一批商品粮和优质米基地l、产中服务向产后服务延伸l、基本理顺了收购、加工、经营的关系l、逐步形成了“公司+基地+农户”的产业化格局.2.2市场预测1、

29、国际大米市场预测据美国农业部今年5月份发表的世界大米形势与展望报告预计：2004/2005年度世界大米总产量为4.018亿吨l、总消费量为4.179亿吨l、消费量继续超过产量.因此l、最终库存预计将减少1610万吨l、预计期末库存为6940万吨l、比上年下降19%.其中l、减少幅度最大的预计有中国、泰国和越南.这意味着下半年及2005年大米供求将偏于紧张l、价格也将更加坚挺. 2、国内大米市场预测水稻连年减产l、需求增加l、国内大米尤其是优质大米价格上调有基础.近年来l、随着我国种植结构的不断调整l、稻谷播种面积和产量也逐年减少l、据有关资料显示l、我国稻谷连续4年减产l、今年国内早稻总产量预

30、计为589亿斤l、比上年减少17亿斤l、在稻谷减产的同时l、需求却在增长.首先l、随着人口的不断增长l、作为口粮的大米需求也不断增长；其次l、今年以来l、各地陈粮大量销售l、需求不断增加l、产需出现的缺口l、库存不断减少l、大米价格提升有支撑.今年稻谷减产l、新增供给不足当年需求l、缺口继续扩大l、动用库存较多.第三是由于我国大米在国际市场上的竞争力逐渐增强l、加上世界大米库存量下降l、国际市场大米价格上涨l、我国出口大米数量不断增加l、为国内大米价格提供了有力上行空间l、这为项目基地建设提供了广阔的发展前景.3.3价格预测1、从供求关系的影响来看.2004年l、水稻播种面积虽有一定程度的扩大l、总产会相应增加l、但由于与经济作物相比l、种植水稻的比较效益仍然较低l、播种面积大幅增加的可能性不大l、增产潜力有限l、供求关系不会出现大的改变.因此l、价格下降的压力和进一步上涨的动力都不会太大.2、从生产成本的影响来看.根据中国商业联合会的市场预测报告l、 2004年国内市场物价将有所上升.随着生产资料包括农资的价格上涨l、稻谷生产成本也将有所增