记录控制管理程序培训资料.pptx

1、记录控制管理程序记录控制管理程序记录控制管理程序记录控制管理程序质量部质量部 姚丽萍姚丽萍 2013-11-15 2013-11-15ISO9001:2008ISO14001:2004ISO18001:2007记录：阐述所取得的结果或提供记录：阐述所取得的结果或提供所完成活动的证据的所完成活动的证据的文件文件。注1：记录可用于文件的可追溯性活动，并为验证、预防措施和纠正措施提供证据；注2：通常记录不需要控制版本；注3：记录可以是打印的或者手工填写的或者是软拷贝。文件文件记录记录文件文件记录记录文件是活动的依据记录是活动的证据文件指导活动记录证实活动文件产生在活动之前记录产生在活动之中或活动之后

2、记录表单不得用铅笔填写，可用记录表单不得用铅笔填写，可用中性笔或圆珠笔等填写中性笔或圆珠笔等填写填写要及时、内容正确完整、字填写要及时、内容正确完整、字迹清晰，能准确识别，签名完整迹清晰，能准确识别，签名完整不得随意更改、涂抹，如发现数不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用单划线进行更据填写错误，要用单划线进行更正，并在更正处签名并注明日期正，并在更正处签名并注明日期NOTICENOTICE各部门文员应及时收集、汇总本部各部门文员应及时收集、汇总本部门所用各类记录，保持顺序号、日门所用各类记录，保持顺序号、日期、页码的连续，便于查阅。期、页码的连续，便于查阅。对于体系文件规定的记录，应按

3、照对于体系文件规定的记录，应按照编号、日期定期进行分类整理和归编号、日期定期进行分类整理和归档，归档方式应便于存取、检索。档，归档方式应便于存取、检索。一般记录保存为一般记录保存为3535年，特殊记录为年，特殊记录为长久保存，当记录涉及到法律法规或长久保存，当记录涉及到法律法规或客户要求时，依据法规或客户要求执客户要求时，依据法规或客户要求执行行，具体保存年限详见具体保存年限详见受控文件受控文件清单清单收集、收集、标识、归档档NOTICENOTICE当顾客、供方或第三方认证机构当顾客、供方或第三方认证机构需查阅记录时，由相关单位人员需查阅记录时，由相关单位人员陪同，记录保管人应能迅速提供陪同，

4、记录保管人应能迅速提供相关记录。相关记录。当公司内部查阅和追溯各相关记当公司内部查阅和追溯各相关记录时，记录保管人应能迅速找出录时，记录保管人应能迅速找出所要查阅和追溯的记录。公司对所要查阅和追溯的记录。公司对各部门记录的检索方法统一以目各部门记录的检索方法统一以目录和其相关对应的编号、阿拉伯录和其相关对应的编号、阿拉伯数字流水号进行。数字流水号进行。NOTICENOTICE质量文控编写质量文控编写受控文件清单受控文件清单，交质量经理审核、管代批准后，交质量经理审核、管代批准后，于公司内部公共文件夹中共享。于公司内部公共文件夹中共享。192.168.0.250192.168.0.250记录应保

5、存于安全、干燥的地方，记录应保存于安全、干燥的地方，便于检索并注意好防火、防虫、便于检索并注意好防火、防虫、防潮等措施；对于保存在磁盘中防潮等措施；对于保存在磁盘中的记录，要做好防磁，并加以备的记录，要做好防磁，并加以备份，以防止存储的内容丢失。份，以防止存储的内容丢失。记录不得随意销毁。过期记录的销记录不得随意销毁。过期记录的销毁需按毁需按文件控制管理程序文件控制管理程序要求，要求，由申请部门填写由申请部门填写文件申请表文件申请表交交部门经理审核、管理者代表批准后，部门经理审核、管理者代表批准后，方可执行销毁动作。销毁需填写方可执行销毁动作。销毁需填写文件销毁记录文件销毁记录。NOTICENOTICE返回返回