井工煤矿安全自检表0119040524.docx

1、井工煤矿安全自检表0119040524井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施一、安全管理单兀1证照安全牛产许可证、采矿许可证、 营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产 安全事故的特别规定第5条，煤 矿安全规程第3条，煤矿企业 安全生产许可证实施办法第 2、7条2机构人员设置安全生产管理机构，配备齐 全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理 体系，落实技术管理职责。设置采掘 技术管理、“一通三防”、地质防治 水等安全技术管理机构，配齐专业技 术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地 质类型复杂、有冲击地压的矿井设置 专门防治管理机构。安全生产法第21条，煤 矿安全规

2、程第 283条、228条， 防治煤与瓦斯突出规定第 4条，煤矿重大生产安全事故隐患 判定标准第18条3煤矿企业应当设立地质测量 （简称地测）部门，配备所需的相关专业 技术人员和仪器设备，及时编绘反映 煤矿实际的地质资料和图件，建立健 全煤矿地测工作规章制度。煤矿安全规程第 22条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施4责任落实建立健全各级负责人、各部门、 各岗位安全生产与职业病危害防治责 任制及落实情况。煤矿安全规程第 4条5管理制度建立健全安全生产与职业病危 害防治目标管理、投入、奖惩、技术 措施审批、培训、办公会议制度，安 全检查制度，事故隐患排查、治理、 报告制度，事故报告与责

3、任追究制度， 粉尘检测制度、入井检身制度和出入 井人贝清点制度、矿领导干部带班下 井制度等。建立各种设备、设施检查 维修制度，定期维修检查记录。各项 制度的修订更新和落实情况。制定本 单位的作业规程和操作规程。煤矿安全规程第 4条6托管 煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实 安全责任。国家安全监管总局 国家 煤矿安监局关于加强托管煤矿安 全监管监察工作的通知 （安监总煤监201515号）7灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和 处理计划，并根据具体情况及时修改。 灾害预防和处理计划由矿长负责组织 实施。煤矿安全规程第 12条8安全培训从业人员必须进行安全教育和 培训，合格后上岗作业。主要负责人和安

4、全生产管理人煤矿安全规程第 9条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施员必须具备煤矿安全生产知识和管理 能力，并经考核合格。特种作业人员 必须按国家有关规定培训合格，取得 资格证书，方可上岗作业。9安全投入按规定足额提取和使用安全生 产费用。安全生产法第20条，煤 矿重大生产安全事故隐患判疋标 准第18条，企业安全牛产费 用提取和使用管理办法 第5、17、 27条10工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第 48条11生产组织矿井年度、月度生产计划及实际 产量、能力核定、劳动定员编制情况。 严禁超能力、超强度或超定员组织生 产。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准第4条12事故

5、防范整改事故发生单位应当认真吸取事 故教训，落实防范和整改措施，防止 事故再次发生。防范和整改措施的落 实情况应当接受工会和职工的监督。生产安全事故报告和调查 处理条例第33条二、开拓开采单元13矿井地质每5年修编矿井地质报告。地质 条件变化影响地质类型划分时，在 1 年内重新进行地质类型划分。煤矿安全规程第 33条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施14煤矿必须结合实际情况开展隐 敝致灾地质因素普查或探测工作，并 提出报告，由矿总工程师组织审定。煤矿安全规程第 32条15掘进和回采前，应当编制地质说 明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷 落柱、煤层及其顶底板岩性、煤 （岩） 与瓦斯（

6、二氧化碳）突出（以下简称 突出）危险区、受水威胁区、技术边 界、采空区、地质钻孔等情况。煤矿安全规程第 31条16图档检查矿井必须绘制与实际相符的矿 井地质图、水文地质图、井上下对照 图、巷道布置图、采掘工程平面图、 井下避灾路线图等图纸。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准第4、18条，煤矿 安全规程第14条17开采范围采掘作业布置在采矿许可证规 定的范围之内，严禁超层越界开采。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第10条18开拓布置矿井开拓系统巷道布置满足矿 井生产、安全和抗灾的要求。煤炭工业矿井设计规范（GB50215-2015）第 3.3.1 条19矿井接续矿井开拓、准备、回采煤量可采 期必

7、须符合有关标准规定。下山采区 工作面开始回采前采区通风、排水、 运输等系统必须完整。煤矿建设项目安全设施设 计审查和竣工验收规范（AQ1055-2008）第 424 条、煤矿重大生产安全事故隐患判疋标 准第4条20安全矿井至少有2个能行人的通达地 面的安全出口，各出口间距不小于煤矿安全规程第 87条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施出口30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作 提升和行人通道，紧急情况下可作为 安全出口。21井下每一个水平到上一水平和 各个采（盘）区都至少有 2个便于行 人的安全出口，与通达地面的安全出 口相连。煤矿安全规程第 88条22采煤工作面至少2个畅通的安全

8、出口，一个通到进风巷道，另一个通 到回风巷道。采煤工作面所有安全出 口与巷道连接处超前压力影响范围内 必须加强支护，且加强支护的巷道长 度不得小于20m综合机械化采煤工 作面，此范围内的巷道咼度不得低于 1.8m，其他采煤工作面，此范围内的 巷道咼度不得低于 1.6m。安全出口和 与之相连接的巷道发生支架断梁折 柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、 清挖。煤矿安全规程第 97条23采区布置一个采（盘）区内同一煤层的一 翼最多只能布置1个采煤工作面和2 个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作 业。一个采（盘）区内同一煤层双翼 开采或者多煤层开采的，该采（盘） 区最多只能布置2个采煤工作面和4 个煤（半煤

9、岩）巷掘进工作面同时作煤矿安全规程第 95条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施业。下山采区未形成完整的通风、 排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。24巷道净断面满足行人、运输、通 风和安全设施及设备安装、检修、施 丄需。煤矿安全规程第 90条25采煤方法采煤工作面必须正规开采，严禁 采用仓储式、巷道式、高落式等国家 明令禁止的采煤方法。咼瓦斯、突出、有容易自燃或者 自燃煤层的矿井，不得采用前进式采 煤方法。煤矿安全规程第 97条26专项设计采（盘）区开采前必须按照生产 布局和资源回收合理的要求编制采 （盘）区设计，并严格按照采（盘） 区设计组织施工，情况发生变化时及 时修改设计。

10、煤矿安全规程第 95条27采用综合机械化采煤时，必须编 制工作面设计。煤矿安全规程第 114条28矿井第一次采用放顶煤开采，或 者在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大 的区域采用放顶煤开采时，必须进行 放顶煤开采专项设计。煤矿安全规程第 115条、 煤炭工业矿井工程建设项目设 计文件编制标准（GB/T 50554-2010 ）第 332 条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施29作业规程采掘作业前编制作业规程。情况 发生变化时，及时修改作业规程或者 补充安全措施。煤矿安全规程第 38、96 条30制度措施掘进巷道在揭露老空区前，制定 探查老空区安全措施。煤矿安全规程第 93条31使用滚筒

11、式采煤机采煤，工作面 倾角在15以上时，有可靠的防滑装 置。煤矿安全规程第 117条32倾角在25以上的小眼、煤仓、 溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山 的上口，设防止人员、物料坠落的设 施。煤矿安全规程第 133条33矿井必须制定井巷维修制度，加 强井巷维修，保证通风、运输畅通和 行人安全。煤矿安全规程第 125条34报废的巷道进行封闭。 报废的暗 井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水 孔。煤矿安全规程第 129条35报废的井巷进行隐蔽工程记录， 并在井上、下对照图上标明，归档备 查。煤矿安全规程第 130条三、通风单元36通风系统矿井、采区和采掘工作面的供风 量满足安全生产要求，矿井每年安排 采

12、掘作业计划时核定矿井生产和通风煤矿安全规程第 138条、 139条、煤矿重大生产安全事故 隐患判定标准第 8条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施能力，严禁超通风能力生产。37矿井必须绘制与实际相符的通 风系统图。煤矿安全规程第 14条38生产水平和采（盘）区实行分区 通风。准备采区，必须在采区构成通 风系统后，方可开掘其他巷道；采用 倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前 2个区段，并构成通风系统后，方可 开掘其他巷道。采煤工作面必须在采 （盘）区构成完整的通风、排水系统 后，方可回采。高瓦斯、突出矿井的每个采（盘） 区和开采容易自燃煤层的采（盘）区、 低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采

13、 用联合布置的采（盘）区，设置专用 回风巷，突出煤层采掘工作面实现独 立回风。掘进工作面使用专用局部通 风机进行通风，局部通风机采用“三 专两闭锁”。采区进、回风巷必须贯 穿整个采区，无一段为进风巷、一段 为回风巷情况。煤矿安全规程第 149条、 煤矿企业安全生产许可证实施 办法第8条39采、掘工作面实行独立通风，串 联通风必须符合规定，严禁 2个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷煤矿安全规程第 150条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施出、有突出危险的煤层或者在距离突 出煤层垂距小于10m的区域掘进施工 时，严禁任何2个工作面之间串联通 风。40采煤工作面必须采用矿井全风 压

14、通风，禁止采用局部通风机稀释瓦 斯。采掘工作面的进风和回风不得经 过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿 空送巷和沿空留巷时，应当采取防止 从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的 措施。矿井在冋一煤层、冋翼、冋一 采区相邻正在开采的采煤工作面沿空 送巷时，采掘工作面严禁同时作业。煤矿安全规程第 153条41煤层倾角大于12的采煤工作 面采用下行通风时，应当报矿总工程 师批准，并遵守：采煤工作面风速不 得低于1 m/s。在进、回风巷中必须设 置消防供水管路。有突出危险的采煤 工作面严禁采用下行通风。煤矿安全规程第 152条42井下爆炸物品库、井下充电室、 采区变电所和具有采区变电所功能的 中央变电所等硐室的

15、独立通风。煤矿安全规程第 166、 167、 168条43井巷中的风速符合有关规定要 求。煤矿安全规程第 136条44通风控制风流的风门、风桥、风墙、 风窗等设施必须可靠。开采突出煤矿煤矿安全规程第155、278 条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施设施时，工作面回风侧不得设置调节风量 的设施。井下风门、风窗、密闭等通风设 施的数量、施工位置、构筑质量和使 用管理符合规定，所有设施编号建档。45风阻测定矿井每3年至少进行1次通风阻 力测定。生产矿井转入新水平生产、 改变一翼或者全矿井通风系统后，重 新进行矿井通风阻力测定。矿井通风 阻力符合要求。煤矿安全规程第 156条、 煤矿井

16、工开采通风技术条件(AQ 1028-2006 )第 5.1.9 条46矿井测风矿井必须建立测风制度，每 10 天至少进行1次全面测风。对采掘工 作面和其他用风地点，应当根据实际 需要随时测风，每次测风结果应当记 录并写在测风地点的记录牌上。煤矿安全规程第 140条47气体浓度采掘工作面的进风流中，氧气浓 度不低于20%二氧化碳浓度不超过 0.5%。有害气体的浓度不超标。煤矿安全规程第 135条48通风仪表通风报表、记录齐全完善，通风 检测仪表齐全、检验、调校，符合要 求。风表、光干涉甲烷测定器、催化 式甲烷检测报警仪及传感器、直读式煤矿安全规程第 140、141、 142、 143、 157

17、条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等 检验检测情况。49通风设备矿井安装2套同等能力的主要通 风机装置，其中1套作备用，备用通 风机在10min内开动。装有主要通风 机的出风井口安装防爆门，防爆门每 6个月检杳维修1次。每月至少检杳1 次主要通风机，每 3年至少进行1次 性能测疋。并出具检验合格报告。每 5年至少进行1次性能测定。井下严 禁安设辅助通风机。主要通风机经有 资质的部门检测检验。煤矿安全规程第 158条、煤矿建设项目安全设施设计审 查和竣工验收规范(AQ1055-2008)第 4.1.5 条50矿井反风主要通风机有反风设施，在10min

18、内改变巷道风流方向；风流方 向改变后，主要通风机的供给风量不 小于正常供风量的 40%。每年进行1 次反风演习；矿井通风系统有较大变 化时，进行反风演习。煤矿安全规程第 159条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施51安全距离通风机房周围20m以内不得布置 有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿 井通风机房与进风井、压缩空气站的 距离不小于30m咼瓦斯矿井通风机 房与进风井、压缩空气站的距离不小 于50m；通风机房与提升机房、变电 所、矿办公楼的距离不小于 30m煤炭工业矿井设计规范第10.2.8条四、瓦斯防治单兀52瓦斯地质井巷揭煤前，应当探明瓦斯地 质。煤矿安全规程第 29条53突出

19、矿井编制并及时更新矿井 瓦斯地质图，更新周期不超过 1年。突出矿井开采的非突出煤层和 高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到 或超过50m或开拓新采区时，须测疋 煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及突出危 险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性 系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、 钻孔抽采半径等参数，符合防治煤 与瓦斯突出规定的要求。开采保护层的应对保护范围及 保护效果进行考察，符合保护层开 采技术规范的要求。煤矿安全规程第 200条，防治煤与瓦斯突出规定第 18条，保护层开采技术规范第8.1、8.2 条。序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施54矿井中只要有一个煤（岩）层发 现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦

20、斯 矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管 理。煤矿安全规程第 169条55瓦斯鉴定低瓦斯矿井必须每2年进行瓦斯 等级和二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结 果报省级煤炭行业管理部门和省级煤 矿安全监察机构。高瓦斯、突出矿井每年测定和计 算矿井、米区、工作面瓦斯和二氧化 碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部 门和煤矿安全监察机构。煤矿安全规程第 170条56瓦斯建立甲烷、二氧化碳和其它有害 气体检查制度，配备足够专职瓦斯检 查工和瓦斯检测仪器等， 矿（井）长、矿（井）技术负责人通风瓦斯日报审 阅情况。落实瓦斯超限和防突预警分 析处置制度。煤矿安全规程第 180条57防治矿井瓦斯超限达到断电浓度时， 班组长、瓦斯检查

21、工、矿调度员有权 责令现场作业人员停止作业，停电撤 人。矿井必须有因停电和检修主要通 风机停止运转或者通风系统遭到破坏 以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安 全措施。临时停工的地点，不得停风；煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准第5条、煤矿安全规程第 171、172、173、174、175条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施否则必须切断电源， 设置栅栏、警标， 禁止人员进入，并向矿调度室报告。 恢复已封闭的停工区或者采掘工作接 近这些地点时，必须事先排除其中积 聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安 全技术措施。严禁在停风或者瓦斯超 限区域内作业。58瓦斯抽采突出矿井必须建立地面永久抽 采瓦

22、斯系统。有下列情况之一的矿井，必须建 立地面永久抽采瓦斯系统或者井下临 时抽采瓦斯系统：任一采煤工作面的 瓦斯涌出量大于 5m/min或者任一掘 进工作面瓦斯涌出量大于 3m3/min ,用 通风方法解决瓦斯冋题不合理的。矿 井绝对瓦斯涌出量达到下列条件的： 大于或者等于 40m/min ;年产量1.031.5Mt的矿井，大于 30m/min ;年产3 量0.6I.OMt的矿井，大于25m/min ;年产量0.40.6Mt的矿井，大于 20m/min ; 年产量小于或者等于30.4Mt的矿井，大于 15m/min。抽采应按规定进行计量，并对抽煤矿安全规程 第14、181 条，煤矿重大生产安全事

23、故隐患 判定标准第7条，煤矿瓦斯抽 采达标暂行规定第 16、21条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施采效果进行评判，实现抽采达标。绘制与实际相符的抽采瓦斯管 路图。59突出鉴定出现瓦斯动力现象的，瓦斯压力 达到或者超过0.74MPa的，相邻矿井 开采的冋一煤层发生突出事故或者被 鉴定、认定为突出煤层的，有上述情 况之一的煤层应当在规定时限内进行 煤层突出危险性鉴定，否则直接认定 为突出煤层，鉴定未完成前，应当按 照突出煤层管理，并采取区域或局部 综合防突措施，矿井按突出矿井管理， 设置防突机构、专业人员，进行防突 知识培训，及时测定、收集瓦斯突出 相关参数，绘制矿井瓦斯地质图。编

24、 制防突专项设计等。建立健全并严格落实防突预警 分析处置制度。突出矿井应当对突出煤层进行 区域突出危险性预测。经区域预测后， 突出煤层划分为突出危险区和无突出 危险区，未预测的视为突出危险区。煤矿安全规程第 189条， 煤矿重大生产安全事故隐患判 定标准第18条、防治煤与瓦 斯突出规定第33条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施60防突措施突出矿井必须采取综合防突措 施，并坚持区域综合防突措施先行、 局部综合防突措施补充的原则。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准第6条、煤矿安全 规程第191条61突出矿井的新采区和新水平进 行开拓设计前，应当对开拓采区或者 开拓水平内平均厚度在 0

25、.3m以上的 煤层进行突出危险性评估，评估结 论作为开拓采区或者开拓水平设计的 依据。对评估为无突出危险的煤层， 所有井巷揭煤作业还必须采取区域或 者局部综合防突措施；对评估为有突 出危险的煤层，按突出煤层进行设计。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准第6条、煤矿安全 规程第191条62突出煤层突出危险区必须采取 开采保护层或预抽煤层瓦斯区域防突 措施，严禁在区域防突措施效果未达 到要求的区域进行采掘作业。按突出 煤层管理的煤层，必须采取区域或者 局部综合防突措施。在突出煤层进行 采掘作业期间必须采取安全防护措 施。煤矿重大生产安全事故隐 患判定标准第6条、煤矿安全 规程第191条63突出矿井在

26、编制生产发展规划 和年度生产计划时，同时编制相应的 区域防突措施规划和年度实施计划。突出矿井的新水平、新采区的设 计，有防突设计篇早。非突出矿井升煤矿安全规程第 192条、193条序号项目检查内容检查依据现状描述存在冋题整改措施级为突出矿井时，编制防突专项设计。64石门、井筒揭穿突出煤层必须编 制防突专项设计，并报企业技术负责 人审批。突出煤层采掘工作面必须编 制防突专项设计。矿井必须对防突措 施的技术参数和效果进行头际考祭确煤矿安全规程第 194条65突出矿井的采掘布置应当遵守： 主要巷道应当布置在岩层或者无突出 危险煤层内。突出煤层的巷道优先布 置在被保护区域或者其他无突出危险 区域内。减少井巷揭开（穿）突出煤 层的次数，揭开（穿）突出煤层的地 点应当合理避开地质构造带。同一突 出煤层的集中应力影响范围内，不得 布置2个工作面相向回采或者掘进。煤矿安全规程第 195条66具备开采保护层条件的突出危 险区，必须开采保护层。煤矿安全规程第 204条67开采保护层时，应当不留设煤（岩）柱。特殊情况需留煤（岩）柱 时，必须将煤（岩）柱的位置和尺寸 准确标注在采掘工程平面图和瓦斯地 质图上，在瓦斯地质图上还应当标出 煤（岩）柱的影响范围。在煤（岩） 柱及其影响范围内采掘作业前，必须煤矿安全规程第 207条序号项目检查内容检查依据现状描述