上海浦东新区土地事务管理中心单位决算.docx

1、上海浦东新区土地事务管理中心单位决算上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区土地事务管理中心概况一、主要职能上海市浦东新区土地事务管理中心（以下简称中心）主要职能包括：（一）负责浦东新区地籍管理工作；（二）负责浦东新区土地调查和统计工作；（三）负责浦东新区土地确权工作；（四）负责浦东新区土地测绘成果管理工作；（五）负责浦东新区土地规费征缴工作；（六）负责浦东新区土地出让合同监管和闲置土地认定处置的前期工作；（七）负责浦东新区违法用地的权属调查工作；（八）负责相关业务的信访和信息公开工作；（九）受新区规土局委托对局属管理所相关业务指导和组织实施等工作。二、机构设

2、置根据上述职责，上海市浦东新区土地事务管理中心设5个内设机构，包括：办公室、地籍管理科、成果管理科、土地利用管理科、登记管理科。第二部分 上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1135.8一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.92七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.53九、医疗卫生与计划生育支出41.85十、节能环保支出十一、城乡社区支

3、出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出995.37十九、住房保障支出25.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1139.72本年支出合计1168.24用事业基金弥补收支差额结余分配3.92年初结转和结余290.07年末结转和结余257.63总计1429.79总计1429.792016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1139.721135.8208社会保障和就业指出105

4、.53105.5320805行政事业单位离退休105.53105.532080502事业单位离退休4.724.722080505机关事业单位基本养老保险费支出72.5872.582080506机关事业单位职业年金缴费支出28.2328.23210医疗卫生与计划生育支出41.8541.8521005医疗保障41.8541.852100502事业单位医疗41.8541.85220国土海洋资源事务966.85962.9322001国土资源事务966.85962.932200150事业运行966.85962.93221住房保障支出25.4925.492102住房改革支出25.4925.49221020

5、1住房公积金25.4925.492016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1168.241055.89112.35208社会保障和就业指出105.53105.5320805行政事业单位离退休105.53105.532080502事业单位离退休4.724.722080505机关事业单位基本养老保险费支出72.5872.582080506机关事业单位职业年金缴费支出28.2328.23210医疗卫生与计划生育支出41.8541.8521005医疗保障41.8541.852100502事业单位医疗41.85

6、41.85220国土海洋资源事务995.37883.02112.3522001国土资源事务995.37883.02112.352200150事业运行995.37883.02112.35221住房保障支出25.4925.492102住房改革支出25.4925.492210201住房公积金25.4925.492016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1135.8一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒

7、支出八、社会保障和就业支出105.53105.53九、医疗卫生与计划生育支出41.8541.85十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出962.93962.93十九、住房保障支出25.4925.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1135.8本年支出合计1135.81135.8年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计1135.8总计1135.81135.82016年度一般公共预算财政拨款支出

8、决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业指出105.53105.5320805行政事业单位离退休105.53105.532080502事业单位离退休4.724.722080505机关事业单位基本养老保险费支出72.5872.582080506机关事业单位职业年金缴费支出28.2328.23210医疗卫生与计划生育支出41.8541.8521005医疗保障41.8541.852100502事业单位医疗41.8541.85220国土海洋资源事务962.93883.0278.9122001国土资源事务962.93883.

9、022200150事业运行962.93883.02221住房保障支出25.4925.492102住房改革支出25.4925.492210201住房公积金25.4925.49合计1135.81055.8979.912016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出816.31816.3130101 基本工资104.69106.6930102 津贴补贴17.7417.7430103 奖金77.4377.4330104 其他社会保障缴费68.268.230106 伙食补助费30107 绩效

10、工资341.87341.8730108机关事业单位基本养老保险缴费72.5872.5830109职业年金缴费28.2328.2330199 其他工资福利支出105.57105.57302商品和服务支出282.1282.130201 办公费12.4312.4330202 印刷费15.6515.6530203 咨询费30204 手续费0.060.0630205 水费30206 电费0.60.630207 邮电费9.329.3230208 取暖费30209 物业管理费15.515.530211 差旅费30212 因公出国（境）费用 6.836.8330213 维修（护）费2.312.3130214

11、租赁费62.1262.1230215 会议费30216 培训费2.632.6330217 公务接待费30218 专用材料费3.633.6330224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费0.920.9230227 委托业务费42.8442.8430228 工会经费6.26.230229 福利费27.5427.5430231 公务用车运行维护费3.73.730239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出69.8269.82303对个人和家庭的补助30.430.430301 离休费30302 退休费4.724.7230303 退职（役）费30304 抚

12、恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金25.4925.4930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.190.19310其他资本性支出6.996.9931002 办公设备购置6.996.9931003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计1135.8846.71289.092016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因

13、公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数8.510.5306.8343.70043.74.50【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计下述说明：注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数

14、据。第三部分 上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为1139.72万元、支出总计为1168.24万元。与2015年度相比，收入总计增加281.21万、支出总计增加227.05万元。主要原因：2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1139.72万元，其中：财政拨款收入1135.8万元，占99.7%；其他收入（利息收入）3.92万元，占0.3%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出

15、合计1168.24万元，其中：基本支出1055.89万元，占90.4%；项目支出112.35万元，占9.6%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算1135.8万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加312.35万元，增长（或降低）37.9%。主要原因：2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1135.8万元，占本年支出合计的97.2%。与2015年度相比，

16、一般公共预算财政拨款支出增加312.35万元，增长37.9%。主要原因：2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1135.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）105.53万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.85万元，占4%；国土海洋气象等支出（类）962.93万元，占85%；住房保障支出（类）25.49万元，占2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.42万元，支出决算为

17、1135.8万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.58万元。主要用于：在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为72.58万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费科目的改变和在编人员社保缴费的提高。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.23万元。主要用于：在编人员职业年金的缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为28.2

18、3万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位养老制度改革新增职业年金的缴纳。3、国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）962.93万元。主要用于：单位日常维护经费的支出。年初预算为880.35万元，支出决算为962.93万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资有所提高。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.89万元，包括人员经费846.71万元，公用经费209.18万元。基本支出中：1、工资福利支出816.31万元，主

19、要用于：基本工资、津贴补贴、奖金2、商品和服务支出282.1万元，主要用于：办公费、印刷费3、对个人和家庭的补助30.4万元，主要用于：退休费、住房公积金4、其他资本性支出6.99万元，主要用于：办公设备的购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元，支出决算为10.53万元，完成预算的124%，其中：因公出国（境）费决算为6.83万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区

20、外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.7万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费用的增加。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加10.02万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.83万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.19万元；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年区府办（区外办）安排本单位一人出国学习考察。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是土地巡查力度增大，运行维护费增加。（二）“三公”经费财政拨款

21、支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.83万元，占65%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元，占35%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出6.83万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：机票、住宿、学习材料等。2、公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出3.7万元。主要用于车辆保险、车辆维护费和运行费用。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出0万

22、元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明说明：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明说明：本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。说明：本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）6.99万元，其中：货物采购金额6.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府

23、采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况备注：本单位2016年度未开展绩效评价。