最新版农村居民安全饮用水工程可行性研究报告.docx

1、最新版农村居民安全饮用水工程可行性研究报告(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)农村居民安全饮用水工程可行性研究报告1 总 论 11.1 项目名称 11.2 项目建设单位 11.3 建设地点 11.4 建设单位简介 11.5 工程规模 22 编制依据、原则和范围 32.1 编制依据 32.2 主要设计原则 42.3 编制内容和范围 42.4 编制目的 43 项目建设必要性及市场分析 63.1 项目建设的背景 63.2 项目建设的必要性 63.2.1 符合国家产业政策的需要 63.2.2 符合发展经济、保护环境、利国利民的需要 73.3 市场分析及预测 74 环境概况 84.1 地理

2、位置及行政区划 84.2 城市性质与规模 94.3 城市自然条件 104.3.1 地形地貌 104.3.2 地质 104.3.3 水文 104.3.4 气象 114.4 XXXXXXXX相关情况 124.5 基础设施条件 134.6水源选择规定 144.7水源卫生防护规定 144.8 水源地地质介绍 144.9 厂址选择 155 厂区工程建设方案 175.1 厂区工程简介 175.2水处理工艺流程图 175.3 厂区扩建工程 185.3.1 拟上设备 185.3.2 消毒 185.3.3 水泵的配置 195.3.4 电气设计 205.3.5 自控设计 216 管网铺设 256.1 管网管材选择

3、 256.1.1管道管材选择原则： 256.1.2管道管材比较 256.1.3管道管材选择 276.2系统安全性保证 276.2.1 输水管道 276.2.2 配水管道 276.2.3 防水锤措施 276.2.4 现有管道安全利用 276.2.5 供电 287 节能 297.1 编制依据 297.2 能耗指标 297.3 节能分析 307.4 其它节能措施 308 环境保护 318.1 项目建设地区的环境现状 318.2 设计依据及采用标准 318.3 施工期主要污染源和主要污染物及其控制措施 318.3.1 水污染控制措施 318.3.2 空气污染控制措施 328.3.3 声环境保护措施 3

4、28.3.4 固体废物影响防治措施 338.3.5 对道路影响控制措施 338.4 运行期环境保护措施 338.4.1 水环境保护措施 338.4.2 其他污染控制措施 338.5 环境管理与监控 348.5.1 环境管理 348.5.2 环境监测 348.6 环境影响评价 349 劳动保护和安全生产 359.1 设计采用的标准、规范和依据 359.2 工程概述 359.3 建设场地布置 369.4 劳动安全及卫生防护措施 3610 厂内消防、应急预案和绿化 3710.1 厂内消防 3710.1.1 设计依据及采用标准 3710.1.2 消防措施 3710.2应急预案 3810.2.1 供水水

5、质防范应急预案 3810.2.1 供水管网应急预案 3810.3 绿化 3911 人员编制及运行费用计算 4011.1 人员编制 4011.2 运行费用计算 4011.2.1 人工费 4011.2.2 电费 4011.2.3 药剂费 4011.2.4 化验费用 4111.2.5 水资源费 4111.2.6 运行费用合计 4112 项目实施进度 4213 投资估算和资金筹措 4413.1 投资估算 4413.2 资金筹措 4414 经济效益评价 4514.1 项目概况 4514.2 基本数据 4514.2.1 建设规模 4514.2.2 实施进度 4514.2.3 投资估算 4514.2.4 劳

6、动定员 4514.3 财务评价 4614.3.1 销售收入 4614.3.2 成本费用 4614.3.3 税金及附加 4614.3.4 利润 4714.3.5 投资回收期估算 4714.4 不确定性分析 4814.4.1 盈亏平衡分析 4814.4.2 敏感性分析 4814.5 风险控制分析 5114.6 评价结论 5215 结论与建议 5315.1结论 5315.2建议 53 附表：1、财务汇总表2、项目投资现金流量表3、项目资本金现金流量表4、利润与利润分配表5、财务计划现金流量表6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7、总成本费用估算表8、固定资产折旧费估算表附件：1、委托书附图：1

7、、厂区及管网铺设地理位置图2、厂区平面布置图3、水源地保护平面图1 总 论1.1 项目名称XXXXXXXX农村居民安全饮用水工程1.2 项目建设单位XXXXXXXX1.3 建设地点该项目水厂扩建部分拟建于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX辽河路10号；管网铺设工程建设段为辽河路，由北水厂至蒋官屯全长5千米，铺设管网10千米。项目的具体位置详见项目地理位置附图1：厂区及管网铺设地理位置图。1.4 建设单位简介XXXXXXXX是XXXXXXXX批准设立的区内唯一的供水企业，承担着XXXXXXXX42平方公里区域内的供水任务。公司固定资产2000万元，现有干部员工70人，大中专以上学历

8、的58人，中级职称4人，专业技术人员47人。占有土地44亩，制水厂两处，其中北水厂占地9亩，建有高标准泵房、配电室各1座、清水池3座、除铁滤池12座，备有吸水井15眼，供水规模30000吨/日，二水厂占地35亩，主供生活用水，建有高标准水处理泵房1座，一期供水规模10000吨/日.为更好的服务XXXXXXXX建设及发展，公司自成立以来，克服重重困难，不断加大资金投入用于管网铺设及供水设施建设，已铺设60000余米输配水管网，村村通自来水管网130000米，通水村庄20余个，惠及人口5万人。1.5 工程规模为进一步改善XXXXXXXX农村居民的生活饮用水条件，提高安全供水系数，结合我XXXXXX

9、XX村村通自来水实际情况，我公司拟实施XXXXXXXX农村居民安全饮用水工程。该工程拟投资8500万元，在原有厂区内扩建，总占地面积4800 m2，项目主要包括两部分：一是对辐射供水管网10000米，使村村通管网和城区供水主管网的对接，加快我XXXXXXXX集中连片供水进度，逐步走出一条供水市场化、管理科学化、农村供水城市化的路子；二是在现有水厂的基础上，对水厂进行扩建和改造，更新现有的消毒设备和化验室设备，通过改造，将现有3万吨/日供水能力提高到6万吨/日，新增3万吨供水能力，力争实现出厂水自检，检测能力达到专业检测机构标准，其中增加水水源为XXXXXXXX自来水公司第二水厂。2 编制依据、

10、原则和范围2.1 编制依据（2）市政工程设计工作技术管理制度国家建设部，1987年（3）室外给水设计规范（GBJ14-97）（4）各种管材应用技术规程及设计施工手册；（5）城市给水工程规划规范GB5028298；（8）城市供水水质管理规定，建设部第67号令；（9）城市供水条例（国务院第158号令）；（11）市政工程设计工作技术管理制度国家建设部，1987年；（12）XXXXXXXX省城市节约用水管理实施办法；（13） XXXXXXXX市城市总体规划(20012020年)及其规划图纸；（14）国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南；（15）国家发展和改革委员会建设项目经济评价方法与参数第三版

11、；（16）关于印发XXXXXXXX省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程序的通知（鲁安监发200246号）之劳动安全卫生专篇编写提要；（17）产业结构调整指导目录(2005年本)；（18）中华人民共和国环境保护法；（19）中华人民共和国环境水污染防治法；（20）项目建设地的自然、经济、社会等基础资料；（21）建设单位提供的基础资料和数据；（22）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。 2.2 主要设计原则在建设项目设计中，根据XXXXXXXXXXXXXXXX城市总体规划要求，结合近远期发展趋势，合理设置各管段服务范围。遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。从经济、安全

12、、运输、施工、维护管理费用低等因素考虑管网埋设与检查井的设置，河道衬砌设计、工艺、施工等。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，提高管网运行效率和可靠性。本工程具体设计原则：（1）线路布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。（2）确保管网建设质量。（3）工艺方案的确定原则是：创新、先进、成熟、经济、适用。（4）配套工程，考虑在保证施工质量的前提下，主体建设以本地建设材料为主，严格控制投资。2.3 编制内容和范围根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目可行性研究报告编制的主要内容和范围如下：项目设计方案项

13、目实施计划项目投资估算及资金筹措环境保护及综合利用劳动安全卫生节能项目建设组织与劳动定员项目社会效益分析项目经济效益分析2.4 编制目的对本项目的建设关于管网路线、水质现状、给水量情况等各方面进行详细地调查研究，对可能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益以及社会效益和提高能源利用率进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和评价提供重要依据。3 项目建设必要性及市场分析3.1 项目建设的背景近年来，随着XXXXXXXX招商引资工作开展的不

14、断深入及“江北水城”品牌效应的日渐凸现，XXXXXXXX发展日新月异，进区企业不断增多，尤其是用水大户不断增多，用水量急剧扩大，造成XXXXXXXX北部水资源极度紧张。而伴随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人也希望能用上更洁净、更健康的高品质优质饮用水。在此条件下，XXXXXXXXXXXXXXXX恒润供水公司于2006年引进具有世界先进水平的水处理设备，完成了优质水改造工程的建设，首开了在XXXXXXXX实行分区供水的先河。同时，XXXXXXXXXXXXXXXX恒润供水公司还承担着XXXXXXXX64个行政村“村村通自来水”的供水管网建设和供水任务。由于原水厂位于XXXXXXXX偏西区域，

15、距离较远，在输水过程中不仅增加了损耗，更重要的是大大增加了管网投资成本。而随着XXXXXXXX东部区域的开发建设，集中供水设施已相对滞后，成为了基础设施中的薄弱环节，如不能有效加以解决，必将影响到该区整体功能的发挥，因此，建设供水项目十分迫切。3.2 项目建设的必要性3.2.1 符合国家产业政策的需要国务院2005年12月发布实施促进产业结构调整暂行规定要求：“全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，进一步转变经济增长方式，推进产业结构调整和优化升级，保持国民经济平稳较快发展；合理引导投资方向，鼓励和支持先进生产能力，限制和淘汰落后生产能力，防止盲目投资和低水平重复建设，切实推进产业结构优化升

16、级”。在国家发改委产业机构调整指导目录（2005年本）中对应第一大类：鼓励类，第二项：水利类，第4条“农村人畜饮水及改水工程”，因此，本项目建设符合国家的产业政策。3.2.2 符合发展经济、保护环境、利国利民的需要新建供水项目选址定位在XXXXXXXX东部区域。根据水文地质勘察,该地段远离工业聚集区，水质优良，无污染，区域淡水主要依靠黄河补给，水量丰富，属于强富水区。确定该地段建厂开采水源，开采程度较高，且不受污染，各项指标均符合国家饮用水卫生标准，能满足区内建设和发展需要。着眼于XXXXXXXX和蒋官屯镇实为一体的实际，选择该地域建设水厂，距离原水厂和蒋官屯距离适中，能提高综合供水能力，运行

17、管理更为方便。同时，该工程建成后，可有效缓解原水厂的供水压力，对合理开采利用地下水资源，促进城市可持续发展具有重要意义。项目在提出过程中符合当地经济发展需要及城区建设规划，也是完成城市基础配套设施建设的需要，因此该项目的实施不仅是必要的，对XXXXXXXX的建设与发展也是十分有利的。综上所述，该项目的建设扩建符合国家的环保政策、相关产业政策和发展需要，项目的建设是必要的。3.3 市场分析及预测XXXXXXXX于2005年启动了村村通自来水工程，该工程建设形式全部以建设集中联村供水工程为主，每处供水工程的规模都在1.5万人以上，在实际的建设工作中，我们坚持新建与扩建共同发展的原则，充分利用现有城

18、镇供水管网，扩大供水区域。另外，安全放心的水源是村村通自来水工程建设的首要环节，水源水质关系群众身体健康，因此加强出厂水的安全供应工作首当其冲。我XXXXXXXX村村通自来水村庄多集中中华路以东地带，便于集中供水，村村通供水以来，得到了农村居民的一致认可，村民均有用水的意愿，市场前景广阔。 4 环境概况4.1 地理位置及行政区划本项目位于XXXXXXXX市经济XXXXXXXX。XXXXXXXX市地处经济发达的XXXXXXXX省，居鲁西、临河南、河北，位于华东、华北、华中三大行政区交界处,位于北纬35473702和东径1151611632之间，南北直距138公里，东西直距114公里。总面积871

19、5平方公里，主要河流有黄河、金堤河、徒骇河、马颊河、漳卫运河、小运河，有2个湖泊-东昌湖和鱼邱湖。依托于发达的交通网络，XXXXXXXX作为XXXXXXXX、河南、河北三省中心城市，产品可便捷的辐射三省，同时XXXXXXXX又是重要的交通枢纽、商贸中心和物流中心，方便货物的进出、存储和运输。公路：聊济青高速（XXXXXXXX-济南-青岛）与京福（北京-福州）高速公路、京珠（北京-珠海）高速、青银（青岛-银川）高速相联，向西与欧亚大陆桥相联。德商（德州-商丘）高速正在建设过程中，到时XXXXXXXX进出中原地区将更加方便快捷。铁路：火车站建有个大型专用仓储设施和现代化集装箱专用货场，年吞吐能力达

20、12万吨，条铁路专用线联接着粮食、棉花、石油、物资等国家级储备库及保税仓库；同时XXXXXXXX拥有2个铁路货运站：京九铁路货运编组站。距XXXXXXXX8km，为京九沿线四大编组站之一，具有三十股道客货列车编组发运能力；邯济铁路货运编组站：距XXXXXXXX10km；济邯铁路复线工程正在建设，到时XXXXXXXX东西方向的运输通道将更加通畅，将更加紧密地把XXXXXXXX和青岛港、烟台港等联系起来；聊泰（XXXXXXXX-泰安）铁路正在建设，投入运营后将把XXXXXXXX与京沪线更加紧密连接。航空：距济南国际机场100公里，1小时到达；国内航班每周有621个班次，国际航班每周有230个班次，

21、十月后每天都有往返于韩国的航班。港口：距天津港360公里，青岛港400公里，日照港420公里，烟台港500公里，威海港600公里，荣城西霞口港600公里，铁路、高速公路可以直达。XXXXXXXX市总人口557.52万人，人口密度每平方公里640人，其中非农业人口135.79万人。其中，少数民族39个，汉族人口最多，约占全市人口的99%。市境地处黄河冲击平原，地势西南高、东北低。土壤有褐土、潮土、盐土、风沙土4个土类，潮土类为全市最大的土壤类型。耕地面积553183公顷，人均耕地面积1.49亩。XXXXXXXX市属暖温带季风型大陆性气候，具有春暖、夏热、秋凉、冬冷之特点，四季分明，冬春干旱，夏季

22、多雨。全市多年平均气温13.12，极端最高气温41.1，最低气温-20.7。多年主导风向为东南风，平均风速3.4米/秒，历年最大风速25.3米/秒。无霜期年均201天。XXXXXXXX市现辖东昌府区、临清市、莘县、XXXXXXXX县、冠县、阳谷县、高唐县、茌平县，下设125个乡（镇、办事处）6499个行政村9（居委会）。XXXXXXXX经济XXXXXXXX（XXXXXXXX开发综合试验区、XXXXXXXX对外加工贸易区）是XXXXXXXX省人民政府批准设立的。位于XXXXXXXX市东侧，距京九铁路XXXXXXXX火车站5公里，济聊馆高速公路入口1公里。XXXXXXXX面积90平方公里，规划区面

23、积42平方公里，人口6万余人。4.2 城市性质与规模XXXXXXXX市历史悠久，旅游资源丰富，特别是XXXXXXXX市水网发达，东昌湖水面开阔，既有良好的自然与历史文化资源组合，建设“江北水城”的条件得天独厚，在今后一定时期内将成为区域性的旅游中心。综合城市职能，规划确定XXXXXXXX市的城市性质为：中国江北水城，以发展商贸、旅游为主的历史文化名城。4.3 城市自然条件4.3.1 地形地貌XXXXXXXX市属于黄河下游冲积平原，全境地势西南较高，东北较低，海拔高度在22.847.8m之间，整个城区地面标高大部分在31.032.5m之间，地面坡降为1/7500左右。4.3.2 地质XXXXXX

24、XX市全区地质构造属华北地台的一部分，鲁西北地区自古代燕山运动以来，地壳运动总趋势已下降为主，长期接受新生代沉积，第四纪覆盖层较厚。地下勘查深度30米以内均为第四纪土层，自上而下为：杂填土、粉土、粉质粘土、粘土、粉土、粉细砂、粘土，均为黄泛区冲积地层。地质分布稳定无不良地质现象。据XXXXXXXX市地震办介绍，XXXXXXXX市境内近四百年内，未发生过5级以上破坏性地震，近期未发现明显的地震前兆。建设项目所在地的地震等级基本烈度为7度。4.3.3 水文XXXXXXXX市地处黄河冲积平原，长期接受新生界沉积，第四纪地层覆盖较厚，个别地段达600余米，包括浅、中、深三个含水层。三层地下水之间均有较

25、厚粘土层分隔，彼此之间无水力联系。XXXXXXXX地区河流纵横交错，河网密布，边界河流有黄河、金堤河、漳卫河；境内河流主要有徒骇河、马颊河、京杭运河以及34条支流，尚有若干条引水渠 ，形成较完善的排灌体系。徒骇河是XXXXXXXX境内起的河流，发源于XXXXXXXX莘县境内，向东流入渤海，总长400km，流经XXXXXXXX总长度169.5km，流域面积5182.66km2，有范辛河、羊角河、赵王河、周公河、四新河等较大支流汇入，季节性特征极为明显。枯水期主要是污水，只有汛期或引黄河尾水能不同程度的对污水进行稀释。4.3.4 气象根据XXXXXXXX市气象部门提供的资料，XXXXXXXX市地处

26、暖温带季风气候区，属半湿润大陆性季风气候气温适中，四季分明。具体气象资料数据如下：风向常年主导风向：SSW冬季主导风向：ENE夏季主导风向：SSW风速最大风速：25.3m/s冬季平均风速：3.4m/s夏季平均风速：2.8m/s气温年平均气温：13.12极端最高气温：41.1极端最低气温：-20.7相对湿度：最冷月平均相对湿度：54%最热月平均相对湿度：73%全年平均相对湿度：56%降水量年平均降水量：600mm年最大降水量：723.7mm日最大降水量：298.4mm时最大降水量：190mm最大积雪厚度：190mm最大冻土厚度：44mm。无霜期年均201天。4.4 XXXXXXXX相关情况XXX

27、XXXXX经济XXXXXXXX（LEDA）由XXXXXXXX省人民政府批准设立，位于江北水城-XXXXXXXX东侧，北依聊济馆高速公路，西邻京九铁路，与XXXXXXXX建成区一河之隔。行政管辖面积为90平方公里，规划区面积42平方公里，辖蒋官屯办事处及东城办事处两个办事处，是一个具有与国际接轨的新型管理体制的经济区域， 1995年10月8日正式启动。XXXXXXXX市人民政府采取有利措施，进一步改善XXXXXXXX的投资环境，培育新优势，使其成为以吸引外资、出口创汇、工业项目为主，致力于发展高新技术产业的重要基地。XXXXXXXXXXXXXXXX目前已形成了以机械制造业、纺织、服装、新材料、食

28、品加工等为主的产业格局。在XXXXXXXX投资的涉及韩国、日本、美国、英国、新加坡、西班牙、意大利及香港、台湾等20几个国家和地区，目前进区的著名企业包括韩国希杰集团、香港华润集团、香港新基德电器有限公司、美国特莱登潜水装备有限公司、台湾精工电子有限公司、英国康和生物有限公司、新加坡华宇时代钢结构有限公司等知名企业及以浙江报业集团、华润阿胶股份有限公司、中通客车制造公司为代表的国内知名企业。 XXXXXXXX围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境优、社会文明程度高的现代化绿色新城区。与其它区域相比，XXXXXXXXXX

29、XXXXXX存在以下特点：(1) 人文景观丰富。XXXXXXXX所在的XXXXXXXX市是一座卓越的江北水城。在XXXXXXXX39平方公里的城市建成区内，湖河水域面积达13平方公里，占城市建成区的1/3，形成了“城中有湖，湖中有城，城河湖交相辉映”的独特的城市格局。XXXXXXXX是一座国家级历史文化名城，是儒家文化的发源地。中国文学名著水浒、金瓶梅、聊斋、老残游记的许多题材都取之于这里。(2) 区位优势明显。XXXXXXXX所在的XXXXXXXX市，位于冀、鲁、豫三省交界处，既可利用东部沿海的先进技术，还可利用西部省份的丰富资源，是中国能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市。XX

30、XXXXXX不仅起着带动鲁西经济发展的中心作用，而且也是与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文化交流的重要通道。(3) 交通非常便捷。贯穿中国南北的京九铁路和连接祖国东西的济邯铁路及济聊馆高速公路在XXXXXXXX交汇。XXXXXXXX位于济聊馆高速公路出口，济聊馆高速公路向东与济青、京沪、京福高速公路，向西与京深、京珠高速公路相通，使XXXXXXXX成为XXXXXXXX省乃至全国重要的交通枢纽。从XXXXXXXX一小时到达济南空港，四小时到达青岛海港，四小时到达北京。(4) 基础设施完善。XXXXXXXX水、电、气、暖、通讯等配套设施完善，基本实现了道路、供水、给水、供电、通讯、供热、燃气

31、、有线电视、互联网和土地平整的九通一平。恒润供水日供水能力4万吨，为区内生产、生活提供高标准水源；市电信局设立了851分局，提供程控电话服务；110 kV变电站可保证稳定的电源供应；园区设有标准厂房区，为客商度身定做标准厂房，可租可买，满足投资商全方位的要求。(5)配套产业发达。XXXXXXXX所在的XXXXXXXX市国民经济一直保持较高的发展速度，近几年来每年增幅均在30以上。全市拥有销售收入过亿元和利税超过千万的企业达43个。现已形成了能源、机械、汽车、电子、化工、造纸、纺织、食品、医药等工业体系。(6) 低成本优势。XXXXXXXX生产要素价格与东部沿海地区相比具有明显的优势，合理低廉的固定资产投资及标准厂房的租金，为企业开拓市场，将资源优势转化为成本优势奠定了良好的基础，大大提高企业的竞争力。(7) 规划