肇庆民生眼科医院.docx

1、肇庆民生眼科医院医疗机构设置申请资料中山怡景养老护理院中山民生医疗投资管理有限公司（正本）一、 医疗机构申请书二、 中山怡景养老护理院建设项目可行性研究报告（一）申请单位名称、基本情况及法人代表基本情况（二）中山市的人口、经济和社会发展等概况（三）中山市人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率（四）中山市医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析（五）拟设在医疗机构的名称、选址、功能、任务和服务半径（六）拟设置医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制（七）拟设医疗机构的组织结构、人员配备（八）拟设医疗机构的仪器设备、配置（九）拟设医疗机构及服务半斤区域内其他医疗机构的关系和影响（十）拟设医疗机构的

2、污水、污物、粪便处理方案（十一）拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况（十二）拟设医疗机构资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（十三）拟设医疗机构的投资预算（十四）拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析（十五）拟设医疗机构可行性分析（十六）市场营销策略（十七）风险分析及风险对策（十八）可行性研究结论三、中山怡景养老护理院建设项目选址报告（一）选址的依据（二）选址所在地的环境和公用设施情况（三）选址及周围托幼机构、学校、食品生产经营单位等布局的关系（四）占地和建筑面积四、租赁合同中山市城乡规划局复函中华人民共和国建设用地规划许可证选址的土地使用证市环境保护局文件（审批）五、银行出具的资

3、信证明六、建筑设计平面图选址方位图、建筑平面图科室设置平面图七、中山市卫生局意见书及关于印发中山市医疗机构设置规划通知八、申请人资格证书（营业执照，组织机构代码正副本复印件）设置医疗机构申请书被申请机关：广东省卫生和计划生育委员会设置单位（人）：中山市民生医疗投资管理有限公司 地址：中山市端州区黄塘西路4号端华楼联系人：苏伟浩 联系方式：申请核定项目类别：养老护理名称：中山怡景养老护理院选址：中山市怡景护理院位于中山市板芙镇深湾村启发南路26号所有制形式：私人经验性质：营利性床位:200张病床服务对象：老人诊疗项目：投资总额：4000万元人民币其他：无提交文件目录：1)医疗机构设置申请书2)设

4、置可行性研究报告3)选址报告4)房屋租赁合同（医疗机构用房使用证明复印件）5)建筑设计平面图（平面图上标面积、科室布局及比例）6)申请人验资报告7)申请人资格证书（营业执照，组织机构代码正副本复印件） 中山怡景养老护理院建设项目可行性研究报告一、申请单位名称、基本情况及法人代表基本情况二、中山市的人口、经济和社会发展等概况三、中山市人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率四、中山市医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析五、拟设在医疗机构的名称。选址、功能、任务和服务半径六、拟设置医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制七、拟设医疗机构的组织结构、人员配备八、拟设医疗机构的仪器设备、配置九、拟设

5、医疗机构及服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响十、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案十一、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况十二、拟设医疗机构资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）十三、拟设医疗机构的投资预算十四、拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析十五、拟设医疗机构的可行性分析十六、市场营销策略十七、风险分析及风险对策十八、可行性研究结论一、申请单位名称、基本情况及法人代表基本情况：中山市民生医疗投资管理有限公司，法定代表人为苏伟浩，地址为中山市端州区黄塘西路4号端华楼，经营范围为对养老护理院项目的投资及管理，注册资金4000万元人民币二、中山市的人口、老年人口和

6、养老院等概况 中山市位于珠江三角洲中南部，是中国四个不设市辖区的地级市之一，总人口约317.39万人，现辖24个镇街，159个行政村，120个社区居委会，全市户籍人口总数约为153.82万人，而60岁以上的老人总数为22.35万人，老年人数占总人口的比例已超14%。而且每年都以3%的速度递增，中山养老服务机构共有22家，除了一家村级敬老院外，还有社会福利院1所，镇办敬老院19家，村办敬老院1家，共有床位4400张，且服务设施老化，生活环境较差，不能满足老年人基本生活要求。三、中山市老年人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率 随着电子产品的广泛应用，屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率

7、的不断攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，近视眼的发病率远高于世界平均水平，眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于其他医疗服务行业的整体门诊增长率水平。根据中山市的人口数量及年龄分布，眼科疾病系谱的分布、医保报销以及人均收入水平等参数测算，中山市目前眼科医疗潜在市场规模达1亿元以上，并以每年10%以上的速度增长。四、中山市医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析（一）养老护理行业总体概况养老护理院一般都是集疾病预防、治疗、护理和临终关怀为一体的，主要针对身患疾病而又缺人照顾的老年人而设。它不同于一般的社会养老机构，又及普通医院有所区别.它既可以为老年人提供日常的养生保健

8、、康复治疗、生活照顾、健身娱乐等养老服务，还可随时提供医疗救助和临终关怀。近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率水平。根据2011中国卫生统计年鉴的数据。2011年全国眼科床位数为6.5万张，占全部医疗机构床位数的1.8%；2011年。眼科执业医师约为3.2万名。占全部医师数量的1.3%。2011年全国医院眼科用药约为80亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于10%-20%之间，若以15%作为平均数，则2011年中国眼科医疗服务年总

9、收入约530亿元。另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。2012年，中国眼镜行业工业总产值约为237亿元。中国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费国。中国眼镜行业市场容量超400亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），眼镜市场潜力巨大。然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达5000人以上。而我国白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为450人，且白内障手术质量低，这及我国经

10、济的快速发展和人民生活水平的年断提高极不相称。在人口、经济等状况及我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到3700以上，个别地医已达到5800。也就是说，即便及印度相比，我国百万人口白内障手术率也仅为印度的1/10左右，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是由于我国的眼科资源分布不合理；我国现有眼科医师中，70%的眼科医生集中在城市，而70%的眼病患者却生活在农村。我市县医疗机构大部分仅设五官科，没有眼科，不能提供任何眼科专科服务，以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此，建设眼科医院能方便老百姓就医。另外，在眼科领域，还

11、有那些有眼病但看不起的患者组成的潜在市场。随着国家“全民医保”政案的推行、国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的进一步普及以搜老龄人口的占比不断上升，各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增强和各级政府开展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展。因此，我国眼科医疗服务行业的发展将进一步加快，发展趋势和前景良好。随着人口结构的老龄化，年龄相关性眼病患者不断增加，青少年的眼健康也同学习任务重等原因日趋严重，屈光不正的发病率呈现出低龄化趋势，特

12、别是近视眼的发病率远高于世界平均水平。同时，近年来青壮年的眼病发病率急剧上升，眼科医疗成为一个高成长的行业。（二）中山眼科资源情况1、中山位于广东省中西部、两江的中游。东部和东南部及佛山、江门市接壤，西南及云浮市相连，西北及广西壮族自治区梧州、贺州等市交界，北部及东北部及清远市毗邻。全市总面积1.49万平方公里，占全省土地总面积的8.31%。行政区划有：端州、鼎湖2区，广宁、怀集、封开、德庆4县，高要、四会2个县级市及中山高新技术产业开发区（省级）。2、随着居民收入的快速增长和医保体系的完善，医疗消费支出保持快速增长。另一方面，患者需求多层次性的特点日益明显，特别中高端医疗需求逐步增长，这些人

13、群不仅重视诊疗结果，而且注重就医过程的便利性、舒适性和私密性，而对价格的敏感性较低，属于高附加值客户。这就使得眼科医疗机构之间从单纯的诊疗水平的竞争，逐步过渡到诊疗水平及服务品质的综合竞争。3、中山市的大型公立综合性医院虽然设有眼科或者五官科，但因资金投入有限等各种原因诊疗能力相对有限、总体的技术力量不是很强，在技术、服务和规模上均都不能更好地满足患者的要求。基于上述分析，本项目的实施既可以通过良性的竞争，提高中山地区的整体眼科医疗水平，满足群众不断增长的就医需求，又可以填补眼科专科医院在中山及其周边地区的市场的空白，有望取得较高的盈利水平。 医疗机构的名称、选址、功能、任务和服务半径 机构名

14、称为“中山怡景养老护理院”，选址中山市板芙镇深湾村启发南路26号。中山市怡景养老护理院，为老人提供生活、休息、保健、娱乐、医疗为一体的服务中心，呈现环境园林化，服务宾馆化，生活家庭化，护待亲情化，管理规范化的老年服务机构。社会的需要，政府的引导，政策的扶持，人民的期盼是该项目最根本的必要性和可行性。以“诚信、优质、平价”的服务宗旨，为老年群众提供全面周到、舒适的养老医疗服务。服务区域为周边居住人员、流动、外来人口以及有特殊需求的高层人员，服务半径辐射全市各县市区（端州、鼎湖2区，广宁、怀集、封开、德庆4县，高要、四会2个县级市及中山高新技术产业开发区）及周边地区（云浮、新兴、罗定、郁南、云安等

15、区域）。六、拟设置医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制（一）服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务；（二）服务时间：正常门诊8：3017：30；同时提供24小时急诊服务；（三）科室设置1、门诊部：设有药房、诊查室、治疗室，候诊区、医学验光配镜中心。2、临床科室：设白内障科、青光眼科、斜视及小儿眼科、屈光科、眼底病科、眼外伤科、眼眶科、眼预防保健科、眼肿瘤科、眼表疾病科、眼整形科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科（X线诊断科专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科（眼科专业）、急救室、麻醉科。3、医技科室：药剂科、手术室、检验科、病理科、放射科、超声检查室

16、、电生理室、心电图室、验光室、视野室、眼底荧光造影室、激光这室、眼功能检查室。4、其他科室：病案室、医院感染管理科、消毒供应室、行政管理部。（四）床位编制：50张眼科病床。七、拟设医疗机构的组织结构、人员配备1、发展战略、重大事项由医院的董事会决策，医院的日常经营管理由业务院长负责。2、组织结构：设院长1名，副院长2名，门诊部主任1人，副主任1人，住院部主任1人，副主任1人，手术室主任1人，副主任1人，直接领导管理各部门。3、人员配备：开业初期核定人员70人。其中临床20人，医技8人，护理27人，管理及服务8人，视光配镜7人。八、拟设医疗机构的仪器设备、配置（一）基本设备：配备诊桌、诊椅、治疗

17、车、抢救车、病历车、药品柜、给氧装置、呼吸器、电动吸引器、心电图机、心电监护仪、手术床、无影灯、显微镜、生化分析仪、血气分析仪、尿分析仪、血球计数仪、分析天平、离心机、电冰箱、敷料柜、器械柜、高压灭菌设备、煮沸消毒锅、电烤箱、紫外线灯、麻醉机、低温灭菌炉。（二）专科设备：配备眼科检查台、视力表、裂隙灯、压平眼压计、非接触式眼压计、三棱镜、三面镜、房角镜、立体镜、直接和间接眼镜、电脑验光仪及镜片箱、角膜肉皮计数议、角膜曲率计、自动视野计、同视机、眼科A/B超机、眼底荧光造影仪、视觉电生理仪、激光治疗仪、眼科手术显微镜、冷冻机、双极电凝器。具体专科主要设备有：1、爱尔康infini超乳机（0802

18、487601X型），2、博士伦stellaris超乳机（SYS01478型）。3、蔡司显微镜（Opmi Cisu 160型），4、拓普康显微镜（Oms-90型），5、享利冷冻机（DCS-D型可挖掘时冷疗器），6、博士伦217Z准分子激光，7、博士伦stor2 premine玻璃体切割仪。（三）信息化设备：医院信息管理系统，每科室配备1台能够上网的电脑设备。住院部、信息科等部门配置自动化办公设备，可保证医院信息的统计和上报。九、拟设医疗机构及服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响目前中山辖区内无眼科专科医院，具有规模的民营医疗机构不多，拟设的中山民生眼科医院及中山市内各医疗机构关系是互为合作，作

19、为专科民营医院，是对公立医院为发服务的补充，可起到相互促进作用，共同为人民群众提供多层次服务。十、拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案严格按照国家医疗废弃物管理条例执行，由专门的机构统一运送，统一处理。污水按照中华人民共和国传染病预治法和污水排放标准的要求，筹建污水处理设施，经环保部门验收，无害化处理后再行排放。（一）主要污染物来源：眼科医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。设计原则：依据国家有关环境保护的政策法规和本地环境保护局、卫生局对眼科医院项目的审批要求，解决好废水、污物等污染问题，保护好环境，对医院的废水、污物等污染

20、物进行有效的处理，经及有关技术人员现场查看及资料收集后，结合多项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理方便。投资及运行费用经济等原则，进行设计、建设。（三）处理方案：根据有关部门的规定，医院污水排入市级污水管道，必须符合室外排水设计规范的要求。按照国家环境保护局及卫生部门的要求，对于医院的污物进行有效的处理，一方面考虑细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标和毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制，全面考虑医院污水排放的基本要求，同时加强风险控制意识。结合眼科医院专科，小型的特点，眼科医院污水的处理采用一级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成

21、功经验，确定采用混凝沉淀-消毒处理工艺：污物按无机。有机垃圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进行严格处理，污水、污物处理构筑物及设施及医院整体建设同时进行和装备。建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理的污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。消除污水中所携带的病原体对水环境的污染，使外排污水达到国家允许的排放标准，满足环境保护的要求，具有良好地环境效益和社会效益。十一、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况 拟设的眼科医院的通讯有中国电讯、中国移动等全面覆盖，供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装。供电采用双向电

22、路，供水达到国家有关标准。消防设施将按照眼科医院的具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委托有关设计部门按有关消防规定设计安装，配置先进的消防器材，实行专人管理，完全达到消防验收的标准。十二、拟设医疗机构资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）资金主要来源中山市民生医疗投资管理有限公司投资及银行贷款，总投资为2000万元，分2年完成，注册资金2000万元。十三、拟设医疗机构的投资预算1、拟设置医疗机构总投资为2000万元，分2年完成，占地面积为1200平方米，建筑面积3500平方米，50张床位。2、五年内的发展设想及规划：根据市场需求，计划五至十年后再投资为2000万元，目

23、前及物业产权所属的中山市瑞州区下瑶村委初步达成协议，在拟设医院南侧占地面积为1200平方米土地，已规划建筑面积为3500平方米的建筑，在约5年后建成，可租用于本医疗机构，可作为后续发展用地，可建30张VIP床位，计划在五至十年内完成投资4000万元，完善各项专科设备并引进先进专科设备，床位增至80张。十四、拟定医疗机构五年内的成本效益预测分析（一）社会效益：中山民生眼科医院建立后第一、为广大群从提供了快捷方便就医环境，特别对于本地的疑难危重病人可就地治疗，节省患者的人力、物力。第二、可定期派专业义务人员到社区、农村等基层地区开展义诊，及基层医院开展学术交流，提高其诊疗水平，促进当地卫生事业的发

24、展。第三、照章纳税，增加当地的税收，支持当地经济建设。（二）经济效益：1、业务收入及经济效益测算：5年内以年平均门诊病人量预计为3万人次，住院病人量预计3000人以上，预期项目年平均净利润200万元左右，总投资收益率10%；预计投资回收期为10年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。2、预计10年收回一期总投资2000万元。（三）经营收入估算：中山民生眼科医院成立后主要开展白内障、眼底病、青光眼、准分子、小儿眼病、配镜服务等项目。根据中山眼科市场容量、市场消费水科以及中山民生的经营规模、开展的项目，未来5年的平均总收入预测如下：序号项目单位金额1医疗收入万元1，500.002配镜收入万元3

25、00.003药品收入万元200.00合计万元2，000.00（四）、经营成本估算：经营成本所括直接材料、员工薪酬、设备折旧、摊销、期间费用等。根椐企业会计准则和公司相应的会计制度，结合当前的材料市场价格，中山营业用房租赁市场价格，预计人员编制及本地工薪水平，以及政策等。对未来1-10年的平均年经营总成本估算如下：序号项目单位金额1直接材料万元600.002员工薪酬万元400.003市场费用万元100.004折旧待摊（包括租金）万元300.005其他费用万元300.00合计万元1，700.00十五、拟定医疗机构可行性分析（一）项目背景分析：医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医

26、疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等 优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位。提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化、产业化的运作，满足人们日益增长的服务需要。医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设，强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物。为全体城乡居民提供安全、

27、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基奉医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性及非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的十七大报告明确指出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫

28、生制度。国务院关于加快发展服务业的若干意见指出。“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等社会事业的公共服务职能。对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。国家发改委于2010年12月3

29、日发布了关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知，除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范围”。“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境”，“促进非公立医疗机构持续健康发展”等三项政策举措外，还明确指出：“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，及公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳步推进医疗人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研究探索注册医师多点执业”。随着这些配套措施的进一步细化及落实，必将促进我国医疗行业长远的市场需要。2011年11月17日卫生部医政司发布了关于推荐眼和麻醉科等专科国家临床重点专科候选医院的通知文件，再一次证明眼科

30、领域已得到国家认可，需要大力推行发展的学科。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出“建立健全农村医疗卫生服务网络，向农民提供安全价廉可及的基本医疗服务，完善农村社会保障体系，逐步提高保障标准”。并将“城乡三项基本医疗保险参保率提高3个百分点”列为今后五年经济社会发展的主要目标之一。“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案提出，拓展深化城市公立医院改革。按照上下联动、内增活力、外加推力的原则，加快推进城市公立医院改革试点，拓胜深化试点内容，创新体制机制，提高服务质量和运行效率，尽快形成改革的基本路子并逐步在全国范围内推广。公立医院资源丰富的城市，可引导社会资本以多种方

31、式参及包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组。大力发展非公立医疗机构，放宽社会资本举办医疗机构的准入，鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员（包括港、澳、台地区）依法开办私人诊所。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参及国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。（二）项目投资的必要性1、项目实施是满足中山市日益成长的眼科医疗市场的需要。中山眼科医疗市场的容量为1亿元以上，但是目前中山眼科市场开发程度不高，发展潜力很大。造成这种状况的大致原因有：老百姓的医疗意识不强、眼科医疗资源的分布不均等；从动态来年，由于经济的发展和政策的引导，中山眼科市场原有的潜在需求将迅速得到释放，眼科医疗需求将迅速增大。这是由于：（1）眼健康意识的提高：随着中山市经济建设的快速发展，居民受教育程度的进一步提高、范围时一步扩大，眼健康知识将逐步得到普及、人们的眼保健观念将逐步增强，潜在的医疗需求将逐步明晰。（2）支付能力的提高：随着经济进一步发展，眼科医疗的高端需求将逐步增加，以前