项目部管理制度及相关岗位职责安全职责一岗双责.docx

1、项目部管理制度及相关岗位职责安全职责一岗双责项目部管理制度 一、办公室管理制度为保证项目部人员拥有一个干净整洁、舒适安静的办公环境，提高项目部形象和工作质量，特制定本制度。第一条：项目部工作人员负责打扫自己办公区域的卫生，整理文件，保持自己办公桌整洁。第二条：每位工作人员上完洗手间自觉冲洗，并保持卫生间的地面清洁。第三条：项目部所有员工均应注意公共环境卫生养成良好的卫生习惯，严禁随地大小便，严禁随地吐痰，乱扔果皮纸屑和烟蒂，严禁乱倒剩饭、剩菜、垃圾，保持室内整洁，严禁在室内、过道内焚烧杂物，不乱涂、乱画，爱护公共财物。严禁穿奇装异服、拖鞋、酒后上班。第四条：项目部人员自觉保持办公室安静的工作环

2、境，工作时间禁止大声聊天，高声喧哗。第五条：项目部人员在做好本职工作前提下可上网学习相关业务知识，禁止工作时间上网聊天，看电影，打游戏做与工作无关的事情。第六条：项目部人员下班需关好电脑电源，午间休息离开宿舍后要关好空调电源。第七条：室内严禁私拉乱接电线、电气设备及使用电加热器具。（电褥子、小太阳等）第八条：外来人员经项目经理同意方可借宿，未经许可不准随意入室留宿。第九条：项目部人员项目部外出办事人员用车需做好记录，并注明事由。第十条：项目部所购零星物品原则上由办公室统一采购，统一放发，在领用物品时要做好出库登记,定期进行盘点。第十一条：项目部的电脑、打印机、复印机原则上不能用于私人用途，若有

3、特殊原因，需事先提出申请，经批准后方可使用。第十二条：每位员工应爱护项目部的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。项目部发放的办公用品，员工需妥善保管，如有遗失，自行负责。项目部发放的生活、劳保用品在归还时应保证完好和清洁，若人为损坏，则原价赔偿。第十三条：严禁项目管理人员接受相关协作队伍请吃请喝，收取财物。第十四条：若有员工违反本制度，项目将给与口头警告、通报批评、罚款、辞退等处罚；第十五条：办公用品申购流程办公用品申购办公室统一登记项目经理审核签字购买入库第十六条：附件办公用品申购表( )工程项目部2017年 月办公用品申购单申购部门申请日期经办人序号物品名称单位数量预估（元）使用部门备注单价/

4、元总价/元1234567891011预计费用小写： 元 （大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分）办公室主任签字： 年 月 日财务审核签字： 年 月 日项目经理签字： 年 月 日二、考勤管理制度为了维护正常的工作秩序，强化全体人员的纪律观念，结合本项目的实际情况，特制定本制度。本制度适合项目部全体人员。第一条：生产组在项目工程期间原则上没有节假日，根据现场的实际情况调整工作时间。员工有紧急突发事情在安排好工作的前提下，经项目经理同意，方可请假。作息时间为：项目部根据具体情况制定调整。第二条：财务人员如遇突发事件经项目经理同意可作调休。项目部根据具体情况制定调整。第三条：后勤人员在项目工程期间原则上

5、没有节假日，根据现场的实际情况调整工作时间。员工有紧急突发事情在安排好工作的前提下，经项目经理同意，方可请假。作息时间为：项目部根据具体情况制定调整。第四条：用餐时间：项目部根据具体情况制定调整。第五条：由于项目部工作时间弹性较大，根据工作情况项目部全体员工每月调休4天（备注：单次休假不能连续超过4天，特殊情况另行处理）。调休原则上在不影响工作的前提下遵循雨天或特殊天气状况调休。具体执行由项目负责人安排。第六条：发生下列情况之一者，作缺勤处理： 1）未请假或请假未被批准而缺勤者； 2） 因工地下雨等情况无法施工时，人员需外出的必须请假，未向项目经理告知去向者罚款50元/次.人。3）超过规定上班

6、时间两小时未到岗，而又无足够理由； 4）超假不办理续假手续或续假未被批准而缺勤者。5）员工因事，病请假一天可由部门负责人批准；一天以上的须报请项目经理批准。请病假二天者，须提供区级以上医院证明。事假按照缺勤计算，病假按照缺勤0.5天计算。需作好相应的工作交接。员工病事假原则上先以调休处理，调休天数用完后按照正常病事假处理。6）项目部由办公室主任负责考勤登记。考勤分出勤、事假、病假和旷工，每月最后一个工作日将考勤表汇总，项目经理审批后交财务处。7）员工享受婚假、丧假、产假、必须由本人提出申请并交接好工作的前提下，经公司领导批准方能休假。第七条：所有项目工程现场要严格遵守相关考勤规定，公司领导根据

7、情况进行定期或不定期的考勤抽查。第八条：本制度从下发项目之日起开始执行。 附件：项目部请休假审批单（ ）工程项目部请休假申请单姓名部门申请时间事由病假事假婚假 年休假 调休假 其它_时间年月日至年月日共计天工作交接安排 申请人签字：办公室主任审核项目经理审批备注裁剪线（ ）工程项目部请休假申请单姓名部门申请时间事由病假事假婚假 年休假 调休假 其它_时间年月日至年月日共计天工作交接安排申请人签字：办公室主任审核项目经理审批备注 三、财务制度一、借款制度第一条： 项目部人员在处理业务往来、采购物资、出差等经营活动时，可向财务申请借款。第二条：借款原则：实行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况

8、须说明事情原因，报项目经理特批后方可借款。第三条：借款程序：借款人填写借款单，注明借款用途、借款金额，经部门负责人审批财务人员审核项目经理审批后，出纳员方可办理借款。第四条：借款金额：借款金额不得超过该笔业务预算金额。第五条：费用报销时冲销原借款，应在填制凭证时注明“冲销借款”。财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否相符，如不相符，有权拒绝支付。第六条：项目部人员因个人原因不得向财务申请借款，特殊情况说明事由报公司总经理审批后方可办理借款。第七条：财务监督：财务部季末根据员工借款金额，列出明细表，与借款人进行核对确认。借款人在业务办完后五天内必须到财务部报帐结清借款，否则财务部有

9、权在下个月工资发放时，从工资中扣除。第八条：项目部人员因工作调动、辞退、辞职等原因离开单位时，应结清所有欠款，未办妥结清手续的不得办理调动或离职手续，未结清欠款的在工资发放时扣除。二、财务报销制度第一条 报销规定1、费用支出本着“节约、适度、必需”的原则，各部门均为一个成本中心，都应加强对费用的监管和控制，既要促进工作的正常运转，又要“节俭办事出效益”，把成本控制落实到实处。2、报销要点：（1）日常费用报销时，经办人必须根据业务性质如实填写费用报销单，注明用途、事由、大小金额和单据张数等要素，材料采购还需附入库单和供货清单，对费用支出和票据的真实性、合法性负责，审批人对审批事项的真实性负审核责

10、任。（2）工程项目资金支付时，需经办人填制工程款支付审批申请单，注明工程款支付事由，合同总价，本次付款金额，已累计付款金额，经部门负责人签字-财务审核-项目经理审批，执行3级审批制度。并附上工程完工单及发票或收款收据。项目部签订的所有合同原件均须交财务部1份存档，作为日后付款的依据。财务部应根据合同要点建立合同管理台帐，将合同进行编号管理，以便查阅。项目部和财务部应按施工单位分别建立工程进度款支付台帐，定期进行核对。（3）所有成本、费用无论金额大小一律索取套印税务章的正式发票或财政章的专用收据，不能提供发票的需索取收款收据，发票或收据需注明单位名称、内容、数量、单价和大小金额等要素，定额发票或

11、不能完全记录所购商品明细的发票，必须附盖有销货单位发票专用章或财务专用章的销货清单或电子小票，无章票据不得报账。（4）寄发的各种信函、邮件凭邮局开具的发票及发出函件收据一并报账。（5）一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写。发票和收据本身具备复写纸功能的除外。（6）如果需报销的原始单据遗失，一律不予报销；特殊情况，必须报请项目经理批准，若银行已付款，原始单据遗失，报销时须凭加盖对方发票专用章（或财务专用章）的原始单据复印件，经办人书面说明票据遗失情况，经部门负责人签字-财务审核-项目经理审批，财务才能进行核销。（7）对不真实、不合规定的原始凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退

12、回，并要求按规定更正、补充。（8）原始凭证粘贴时应按小票在下，大票在上的原则，从右至左呈阶梯状依次粘贴；原始凭证的正面与报销单的正面同向。（9）发票种类：通用机打发票、通用定额发票、公路内河货运发票、不动产建安发票、特殊行业（电力、自来水）冠名发票、增值税专用发票、卷式发票（餐厅、出租车）等。重庆国税发票印有税微（重庆国税四个字的第一个大写字母），从2014年7月开始单机版机打发票改为网络版发票，停止使用手写仟元版发票。第二条：资金申请流程1、日常费用报销的资金实行备用金制度，公司拨付一定数额的备用金给项目部出纳管理，作为日常费用开支，备用金的补充需出纳根据资金结余情况向公司提出拨付备用金的申

13、请，公司根据实际情况决定拨付金额。2、工程款（油料款、出渣费、机械费等）的支付，经办人填写【请示单】说明款项用途、金额、支付时间，经项目经理签字后交项目出纳，由出纳上报公司并同时采用电话方式向公司提出款项申请，公司根据实际情况下拨项目部。第三条：费用审批流程费用报销需由经办人员按要求填写费用报销单，然后经部门负责人审批财务审核-项目经理审批，实行3级审批制度。第四条：报销时间项目部统一于周二和周五进行报销，其它时间原则不予报销，特殊情况除外。三、招待费管理办法业务招待费是公司正常经营管理中必不可少的一部份，是指公司经营管理中需要开支的餐费、礼品费和旅游费等项目支出，业务招待费的使用遵循勤俭节约

14、，“可接待可不接待的，不接待”，“可发生可不发生的费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。业务招待费只能用于公司经营所需的必要开支，不能用于高消费场所和正常招待以外的支出。业务招待费的使用范围：（1）上级主管部门、政府部门到项目部检查指导工作和兄弟单位之间的因公接待，（2）项目部承办的各种会议接待，（3）各部门对外工作的必要招待。所有的招待实行事前申请，由接待业务的经办人填写业务招待费申请单，经部门负责人审批项目经理审批，执行2级审批制度。报销时一并报财务部备案。遇紧急情况由部门负责人电话请示项目经理，项目经理同意后，可事后补填业务招待费申请单。业务接待用烟实行统一管理，专人保管，领用时

15、填写领用申请单，注明领用数量、用途，经项目经理签字同意后，由管理人员发放。管理人员应根据香烟采购数量、品种和领用数量、品种、用途建立香烟收、发、存台帐，月末报送财务备案。四、出渣票据管理办法为提高票据的规范化管理水平，加强对票据的传递和保管，控制票据的有效使用，拫据项目实际情况，特制定出渣票据的管理办法。1、为了有效控制出渣成本，项目部需印制加有项目章的出渣票据一式二联，由财务部统一管理，项目部设置专人发放票据，发票员填写领票单在财务领取一定数额的出渣票，在施工现场按一车一票的原则发放，第二联交运渣车随车带走，驾驶员保存，作为结算运渣费用的依据，存根联由发票人交回财务保存，财务根据交回的存根补

16、充票据，工程完工后发票人应与财务结清所领票据。2、出渣票据只能由发票人员发放，财务部不得将保管的运渣票据直接交给运渣人员，除发票人员外，任何人不得到财务部领取出渣票据。3、严格管理出渣票据，任何岗位的任何人不得弄虚作假，伪造票据，发票人应实事求是的发放出渣票据，并妥善保管，不得遗失，若因出渣票据给项目部带来损失，不论任何原因一经查明自行负责，赔偿全部经济损失，情节严重的将追究法律责任。五、租用设备管理办法 为了加强租赁设备的专业化、系统化管理，合理配置设备资源，保证施工生产任务顺利进行，特制定租用设备管理办法。1、项目部应对设备租赁单位、工作程序、租赁价格做好市场调研，制定项目施工设备需求计划

17、及机械费责任成本，并组织租赁设备的招标、议标工作。租赁合同的签订要充分考虑施工的实际情况，采用合理的租赁经营方式，由项目部经理签字后及时报公司审批，加盖合同专用章。2、项目部应为租用设备提供进、退场及安装调试的必备条件，负责租用设备技术状况鉴定，对不合格设备要求退出施工现场，负责机械设备在租用期间的停放和安全管理，执行文明施工和环境保护的各项规定，同时遵守先签合同，后设备进场的原则。3、施工现场应采取有效的方法做好租用设备工作时间的统计，因故停工期间应写明原由，不得出现断档，（如工作记录单或台班小票）以此作为计费依据。4、现场施工设备故障时间过长影响工程施工时，应要求出租方及时无偿提供替换设备

18、。5、项目部应设置机械员岗位，负责机械费用的统计工作，负责建立建全机械费台帐，按月核算机械费用，及时收集、统计“机械台班”，按月报送经部门负责人审签的月机械费报表（项目经理一份、财务一份、留档一份），及时把月机械费报表上墙公示，接受监督。做好机械费的控制、核算、管理工作。6、现场管理人员应严格把关机械设备使用费，如实统计机械台班，对不按规定统计台班，乱签机械费，租赁管理混乱的项目部处以罚款1000-5000元，并要求及时整改。六、用车管理制度一、原则本制度适用于项目所有车辆申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中违规和车辆损害处理等。公司车辆由办公室管理，指派专职司机驾驶并负责保养

19、。二、公务用车1、使用车辆时，先填写用车申请单（附1），办公室主任签字后出车，用车人需按单行车，如遇特殊情况，应及时通知行政人事部。 2、他员工因工作需要用车者，填写用车申请由部门负责人核准后，方可申请用车。 3、司机出车前后需如实填写出车登记表（附2），用车人签字，驾驶员签字，行政人事部作好登记，办公室主任定期检查。三、非公用派车 1、员工因私用车，填写申请单报项目经理审批，办公室主任根据公司用车情况调派。由用车人承担使用里程的油资、过路桥费、停车费及司机的误餐补助等其它相关费用。 2、原则上，私人用车应由公司指定的司机或者有驾驶执照的公司员工（需总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车

20、辆。四、车辆的维修、保养及加油制度 1、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。司机应定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全。 2、车辆的有关证照及保险资料统一由办公室保管，办公室建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保险、保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修应与厂家签定协议，车辆维修完毕司机需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司。4、维修、保养、加油必须开发票。5、加油备用金为1000.00元，经项目经理审批后在财务处领取。6、每次加油数量及当时里程必须在加油记录表中填写。7、维修保养必须填写维修保养记录，

21、维修保养先在维修厂询价及保养项目后，在财务处申请资金。五、车辆安全 1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒。 2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告部门领导。 3、节假日和夜间，公司车辆原则上应停放在指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告办公室主任。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。六、奖惩细则1、因违反交通规则，导致的一切后果由驾驶员自行承担。2、办公室行政专员每月30日负责上网查询公司车辆违章情况，并通知司机及时处理。3、司机在工作期间出现任何交通事故，年累计1次（含1次）以上3次以下，扣除年终奖金的50%，

22、年累计3次（含3次）以上5次以下，扣除年终奖金的100%，年累计5次（含5次）以上者不予续聘。4、专职司机全年无事故者，年终由总经理颁发安全奖金 元。本制度由行政人事部制订，办公室主任审核，项目经理审批后下发全体员工进行培训学习，办公室负责解释并实施，自发布之日起生效。*用车申请单用车时间车牌号用车事由 出发里程（公里）返回里程（公里）出车地点申请人（签字）部门负责人审核办公室主任审核项目经理审批裁 剪 线*用车申请单用车时间车牌号用车事由 出发里程（公里）返回里程（公里）出车地点申请人（签字）部门负责人审核办公室主任审核项目经理审批 * （车牌） 年 月_日出车记录确认单 序号时间用车事由驾

23、驶员用车人出车地点出发公里数返回公里数驾驶员签字1 2 3 4 5 6 7 8 合 计行程公里数： （大写： ）行政助理初审办公室主任审核项目经理审批汽车保养维修记录序号车牌号码保养维修时间保养维修里程保养维修金额保养维修人保养维修项目保养厂家备注*汽车加油记录表车牌号：序号日期里程加油金额驾驶员付款人备注七、食堂管理管理制度1、清正廉洁，严于律己，尽职尽责，以搞好员工伙食为己任。2、采购时遵照优质价廉的原则，货比三家。搞好食堂卫生、防止中毒事件发生。3、按照项目部项目管理要求搞好员工的生活，项目部人均每天餐标为 20元 原则上不得超出餐费标准。4、炊事班长应当以身作则，严格要求自己，对自己所

24、担任的工作应认真负责，对采购入库的副食品，要严格复核，点收。月底前协同出纳，核算当月的收支账目及库存结余。5、完成项目部临时交办的任务。6、因工外出，不能回项目部用餐，工作餐为15元/人.餐，超过部分不予报销。7、食堂采购流程 申请备用金（食堂指定人员）出纳采购入库报账八、岗位职责一、项目经理岗位职责1项目经理受法定代表人委托，是工程项目施工管理的第一责任人。2履行项目承包责任书规定的任务，完成其确定的各项指标。3全面组织工程各阶段工作；建立保证体系，组织人员教育和考核，临建搭设和机具设备进场。4选聘适应的管理人员，配备必要物资、资料。审核工程计量仪器需求计划，审核报废申请。5组织制定施工措施

25、经费使用计划，对施工活动提供必要的人力、物力及资金保证条件。6组织方案研讨，对施工组织设计和施工方案进行审查，组织危险性较大方案的专家论证。7审核图纸审查记录、工程洽商记录、设计变更，按洽商、变更组织调整施工措施和经济信息。8组织工程项目质量策划，审查质量控制措施。组织单位（子单位）工程检查验收。9组织制定总进度计划，审核主要节点。组织进度执行检查，对未执行进度进行分析、调整。10组织工程验收、物业验收、业主验收问题的整改。11参与确定各分包队，审查分包合同，协调处理各分包队之间工作，按分包合同进行管理。12定期主持召开施工生产碰头会，协调工序间的矛盾，解决施工难题，布置施工任务。13经常检查

26、各工序及安全等各方面的情况，进行施工总结，提出注意事项和应采取的措施。14严格把好各种材料、设备入场的质量关，杜绝不合格品进入现场，确保工程质量。15负责项目部“三标一体”管理体系的运行工作。二、生产经理岗位职责1.主管生产进度。2协助项目经理负责工程施工的组织指挥和工程质量、施工安全、文明施工等方面的管理工作。3参加图纸会审和“四新”技术交底，负责分阶段施工进度计划的编制。4负责开工前施工现场的各项准备工作，按施工进度计划对劳动力、机械设备和各种材料进行合理有序的组织，下达施工任务书，按设计要求、国家规范和施工组织设计组织施工。5负责与分包协作单位的协调、配合工作，协调各工种的工作，加强工序管理，指导施工操作，检查工程质量，组织班组自检、互检、交接检，保证每道工序一次验收合格。6及时组织工程隐检、预检，办理隐、预检签证，发现问题及时处理并组织复检。7组织项目的安全文明施工和工程质量检查，参加分项、分部和竣工验收工作。8督促计划统计员做好统计工作，加强成本管理，定