上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心单位.docx

1、上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心单位上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心单位2015年度部门决算第一部分 上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心概况一、主要职责1.集体合同、协议的审查、备案登记。2.集体经济组织和主要负责人的考核、汇总、结算、兑现。3.集体经济组织及其下属投资企业的产权制度改革。4.集体资产处置管理。5.集体经济组织的财务监管、“三资”平台维护和农经统计。6.集体土地征用的补偿结算分配和资金管理。7.撤制村队集体资产处置。8.农村土地承包经营管理。9.集体“三资”管理的政策研究、制度制定。10.社会统计和社会调查。11.集体经济组织的法律服务。12.党委、政府交办的其他工作

2、。第二部分 上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入3805.63一般公共服务支出其中: 政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收入0.15教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出3.47节能环保支出城乡社区支出270.8农林水支出2976.64交通运输支出资源勘探信息等支出552.36商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出2.36粮油物资储备支出其他支出本年收入合计3805

3、.78本年支出合计3805.63动用历年结余本年结余0.15合 计3805.78合 计3805.782015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出3.473.4705医疗保障3.473.4702事业单位医疗3.473.47212城乡社区支出270.8270.803城乡社区公共设施270.8270.899其他城乡社区公共设施支出270.8270.8213农林水支出2976.64217.582759.0601农业776.64217.58559.0604事业运

4、行390.64217.58173.0699其他农业支出38638607农村综合改革2200220006对村集体经济组织的补助22002200215资源勘探信息等支出552.36552.3608支持中小企业发展和管理支出552.36552.3699其他支持中小企业发展和管理支出552.36552.36221住房保障支出2.362.3602住房改革支出2.362.3601住房公积金2.362.36合 计3805.63223.413582.222015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公

5、用经费类款301工资福利支出180.18180.1830101 基本工资26.8226.8230102 津贴补贴30103 奖金5.985.9830104 社会保障缴费11.2511.2530106 伙食补助费3.123.1230107 绩效工资30199 其他工资福利支出133.01133.01302商品和服务支出40.8540.8530201 办公费9.579.5730202 印刷费0.220.2230203 咨询费30204 手续费0.010.0130205 水费1130206 电费4.644.6430207 邮电费1.371.3730208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅

6、费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费2.092.0930214 租赁费30215 会议费30216 培训费0.080.0830217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费5.65.630229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出16.2716.27303对个人和家庭的补助2.382.3830301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307

7、 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金2.362.3630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.020.02310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合 计223.41180.1843.232015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公

8、务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数01.901.902015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算收入情况说明上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算收入总计3805.78万

9、元，其中：财政拨款收入3805.63万元，占100%；其他收入0.15万元，占0%。二、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算支出情况说明上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算支出总计3805.63万元，其中：基本支出223.41万元，占5.87%；项目支出3582.22万元，占94.13%。三、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3805.63万元，具体情况如下：1“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”2015年度决算3.47万元，其

10、中：“事业单位医疗”2015年度决算3.47万元，主要用于：主要用于缴纳事业单位在职医疗保险等支出；2. “城乡社区支出城乡社区公共设施”2015年度决算270.8万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”2015年度决算270.8万元，主要用于政府代建项目代建费等；3.“农林水支出农业”2015年度决算776.64万元，其中：“事业运行”2015年度决算390.64万元；主要用于单位的工资福利支出、村级财务代理记账、商品和服务支出等；“其他农业支出”2015年度决算386万元；主要用于火龙果项目土地流转补贴等；4“农村水支出农村综合改革”2015年度决算2200万元，其中：“对村集体经济组织的

11、补助”2015年度决算2200万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出等；5.“资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出”2015年度决算552.36万元，其中：“其他中小企业发展和管理支出”2015年度决算552.36万元；主要用于对中小企业发展支出等；6.“住房保障支出住房改革支出”2015年度决算2.36万元，其中：“住房公积金”2015年度决算2.36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。四、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计223.41

12、万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”180.18万元，主要用于：基本工资、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 40.85万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”2.38万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。五、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约1.9万元。主要原因：贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接

13、待活动，三公经费支出减少。因公出国（境）费决算0万。公务用车购置及运行维护费决算0万。公务接待费决算0万元。六、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算141.57万元，其中：政府采购货物决算3.57万元、政府采购工程决算0万元、政府采

14、购服务决算138.00万元。九、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度预算绩效情况2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况上海市浦东新区合庆镇经济事务管理中心2015年度无绩效评价项目，故本表无数据。十、关于上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，上海市浦东新区合庆镇经济管理事务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。