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报告5-宁波华能国际贸易有限公司业务流程模式设计方案.ppt

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7、开发立项建议信息收集是否批准否是备案供应供应沟通能力与成本评估技术评估需求预测办公室办公室财务评估项目可行性研究报告新产品开发实施信息收集信息收集国外客户档案管理流程国外客户档案管理流程销售销售总经理总经理市场运作市场运作财务财务办公室办公室存档审阅经销商评估经销商信息汇总经销商信用评估经销商基本信息经销商交易记录客户投诉处理流程客户投诉处理流程市场运作市场运作总经理总经理供应供应销售销售财务部财务部技术技术商务问题收到投诉、索赔解决建议解决建议协调供应商组织分析客户反馈实施审批客户回访总结存档审阅生产质量问题技术问题解决建议审核储运问题解决方案调查、协商客户退货处理流程客户退货处理流程销售销

8、售总经理总经理供应供应技术品管技术品管财务财务市场运作市场运作是否同意否是同意退货决定签字质检报告抽样收到通知退货接收负责执行执行处理意见客户沟通退货意见客户沟通供应商协调意见意见退货建议意见意见依约退款返修产品工作流程返修产品工作流程总经理总经理技术品管技术品管供应供应市场运作市场运作返修建议是否批准?否是产品返修报告审阅质检质检申请组织实施计划调度签字通知装运组织维修质检合格处理意见质检报告和责任认定客户意见反馈通知客户收货装运销售销售供应商协调配载出运流程配载出运流程供应厂供应厂总经理总经理销售销售供应管理供应管理财务财务产品供应日期有否差错?否是市场运作市场运作办公室办公室合同信用证准

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10、产品开发计划试产计划技术开发计划工艺设计产品设计计划审核工业设计新产品评审新产品开发报告试生产产品检测产品质检制定质检相关标准批量试生产修改新产品批量生产报告市场推广质量文件整理新产品评审存档产品技术标准设计图纸工艺手册质量测试产品技术要求技术改良流程技术改良流程市场市场供应管理供应管理财务财务技术开发组技术开发组品管组品管组总经理总经理是否批准否是财务审核生产问题质量问题纪录技术发展市场需求变化签字新技术方案成立项目小组批量生产试制组织实施质检改进质检整理技术文档市场推广产品质量检查流程产品质量检查流程供应供应技术品管技术品管市场运作部市场运作部否是产品质检方案货源准备通知发货是否通过?质检

11、标准客户要求反映产品特别要求质检实施质检纪录存档质检合格证返修或退货发货目录目录销售管理流程销售管理流程成套部流程成套部流程市场运作管理流程市场运作管理流程技术品管流程技术品管流程供应管理流程供应管理流程财务管理流程财务管理流程办公室管理流程办公室管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程年度供应计划流程年度供应计划流程销售销售总经理总经理供应供应市场运作市场运作是否批准否是财务财务办公室办公室审阅财务评审存档通过不通过总经理总经理办公会办公会库存年度供应计划销售计划销售合同安排实施签字是否修改年终总结存档是否采购基准价格制定流程采购基准价格制定流程市场运作部市场运作部总经理总经理供应管理部供应

12、管理部财务部财务部供应管理供应管理委员会委员会审批产品工艺和材料信息产品目录和销量预测技术品管部技术品管部产品分类基准价格产品目录审核历年价格数据供应厂商和市场信息产品成本核算制定标准价格审核采购标准价格复核信息有效性备案实施注:供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。非定制产品采购的市场标准价格制定流非定制产品采购的市场标准价格制定流程程市场运作市场运作总经理总经理供应管理供应管理财务财务供应管理供应管理委员会委员会审批质量要求产品目录和销售预测技术品管技术品管产品分类市场价格产品目录审核历年价格数据供应厂商和市场信息制定市场标准

13、价格审核市场标准价格复核信息有效性备案实施注:供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。临时采购价格确定流程临时采购价格确定流程市场运作市场运作总经理总经理供应管理供应管理财务财务供应管理供应管理委员会委员会审批质量要求临时性的产品采购要求技术品管技术品管供应厂商和市场信息市场价格建议审核市场价格备案实施注:供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。审核市场价格,确定最低销售价格采购基准价格修订流程采购基准价格修订流程总经理总经理供应管理部供应管理部财务部财务部供应管理供应管

14、理委员会委员会产品工艺和材料变化技术品管部技术品管部原材料变化供应商信息申请价格修改同意否是结束修订价格标准信息收集审批实施备案审核复核信息有效性注:供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。市场运作部市场运作部市场价格波动市场运作部市场运作部供应商合作协议流程供应商合作协议流程品管组品管组总经理总经理供应管理供应管理财务财务办公室办公室是否批准?否是供应商寻找存档技术开发组技术开发组建档评审拟定合作协议评估报告供应商确定供应能力评估质量管理能力评估技术能力评估财务评估供应商分级评审是否批准?否是签订合作协议供应管理供应管理委员会委员

15、会评审注:供应管理委员会由供应管理部经理、市场运作部经理、财务人员、技术品管部人员、营销总监、总经理等人员组成。供货流程供货流程销售销售财务财务供应供应质检质检库存足够?否是市场运作部市场运作部质检库存情况实施年度供应计划发货准备组织供应销售合同通知客户单证运输办理产品合格证收款顺利?否是统计通知组织催款质检反馈通知客户存档、统计计划调度采购付款流程采购付款流程技术品管技术品管总经理总经理供应供应市场运作市场运作财务财务入库否?否是入库组织生产供应合同签字付尾款依合同申请付款运输质检通知合格否是通知通知审核预付款签字审核预付?否是采购合同评审流程采购合同评审流程市场运作市场运作总经理总经理供应

16、管理供应管理财务财务办公室办公室审批签字采购合同年度供应计划销售合同财务审核不通过通过备案签订合同法律审核不通过通过采购计划通过不通过信息沟通采购到货入库接收流程采购到货入库接收流程市场运作市场运作财务财务供应供应质检质检库存足够?否是质检库存情况实施供应计划组织供应结束销售预测汇总入库运输办理产品合格证质检反馈依合同付款采购退换货流程采购退换货流程质检质检总经理总经理市场运作市场运作供应管理供应管理办公室办公室财务财务是否同意否是需求变更通知厂家实施审核审核退换货方案运输质检不合格供应厂供应厂沟通接收检查合同条款接到通知目录目录销售管理流程销售管理流程成套部流程成套部流程市场运作管理流程市场运作管理流程技术品管流程技术品管流程供应管理流程供应管理流程财务管理流程财务管理流程办公室管理流程办公室管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程预算及计划流程预算及计划流程总经理总经理管理管理委员会委员会办公室办公室各各部门部门财务部财务部年度目标总预算确定审批年度部门规划公司年度工作计划重订部门规划信息提供审批工作计划预算预算汇总超额是否公司年度预算应收帐款管理流程应收帐款管理流程销售部经理销售

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