职业卫生技术服务管理体系文件程序文件.docx

1、职业卫生技术服务管理体系文件程序文件Z/W 疾病预防控制中心职业卫生技术服务 管理体系 文件 版 号：第 2 版 修订状态：第 0 次修订 编审人员： 批 准 人： 受控 状态： 受控编号： YCDC/ZYWS/CX-2012 持有人： 批准时间： 2012 年 07 月 31 日 实施日期： 2012 年 08 月 01 日 1Z/W 文件代号 程序文件 第2版 标题： 文件控制和维护程序 实施日期 YCDC/ZYWS/CX-2012 第 0次修订 第1 页 共1 页 二一二年八月一日 职业卫生程序文件目录 序号 文件编号 1 YCDC/ZYWS/CXWH-2012 2 YCDC/ZYWS/

2、CXYG-2012 3 YCDC/ZYWS/CXYB-2012 4 YCDC/ZYWS/CXZQ-2012 5 YCDC/ZYWS/CXZZ-2012 6 YCDC/ZYWS/CXFC-2012 7 YCDC/ZYWS/CXDW-2012 8 YCDC/ZYWS/CXSW-2012 9 YCDC/ZYWS/CXTS-2012 10 YCDC/ZYWS/CXBH-2012 11 YCDC/ZYWS/CXNS-2012 12 YCDC/ZYWS/CXJ-2012 13 YCDC/ZYWS/CXNS-2012 14 YCDC/ZYWS/CXXC-2012 15 YCDC/ZYWS/CXJC-2012

3、 16 YCDC/ZYWS/CXWB-2012 17 YCDC/ZYWS/CXRY-2012 19 YCDC/ZYWS/CXJF-2012 20 YCDC/ZYWS/CXBJ-2012 21 YCDC/ZYWS/CXYJ-2012 22 YCDC/ZYWS/CXJB-2012 文件名称 封皮 目录 文件控制和维护程序 仪器设备管理程序 仪器设备编码程序 作业场所气象条件测定质量控制程序 作业场所噪声测定质量控制程序 粉尘采样 (测定)工作质量控制程序 毒物采样 (测定)工作质量控制程序 生物样品采集程序 申诉处理程序 保护顾客信息和所有权的程序 职业卫生体系内部审核和管理评审程序 职业卫生记录

4、和报告管理程序 业务科室、实验室工作程序 现场监测工作程序 监测样品管理程序 外部服务和供给管理程序 人员教育培训程序 监测方法的管理程序 不合格工作控制、 纠正措施和预防措施程序 仪器设备的检定和管理程序 检验报告编写程序 2页码 1 2 3-5 6-8 9 10-11 13 14-15 16-17 18-19 20 21-22 23-24 25 26-27 28 29 30 31 32 33-34 35-36 37-39 Z/W 文件代号 程序文件 第2版 YCDC/ZYWS/CXWH-2012 第 0次修订 第1页 共3 页 标题： 1 目的 对与职业卫生体系有关的文件进行控制和维护，

5、监护和职业卫生技术服务使用文件现行有效。 2 适用范围 本程序适用于职业卫生体系有关的文件的控制和维护管理。 3 职责 31 综合办、公共卫生科负责组织职业卫生体系文件的编写、审核。 32 中心主任组织会审和批准质量手册、程序文件，批准技术文件。 33 中心主任审批相关作业指导书。 34 综合办负责外来法规性文件的发放、跟踪更新。 4 工作程序 41 文件的分类及编号 411 本中心文件分类为： A：质量手册 B：程序文件 C：作业指导书、工作计划、工作记录和技术记录等 4 2文件和资料分为受控文件和非受控文件， 予以识别。受控文件供本中心与职业卫生体系有关部门和人员使用。 受控文件供顾客、评

6、审机构和政府部门使用。 42 文件的编写 421 质量手册由中心主任授权专门小组编写。 422 程序文件由综合办负责编写。 423 其它管理文件由综合办公共卫生科编写。 424 各类文件的编写格式按照相应规定执行。 43 文件的审批 431 质量手册由中心副主任审核，中心主任批准。 432 程序文件和工作计划由中心副主任审核，中心主任批准。 433 作业指导书由综合办审核，中心主任批准。 434 其它管理文件由各科室分管领导审批。 3Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXWH-2012 第 2 版 第 0 次修订 第2 页 共2 页 标题： 44 文件的发放 441 受控文件的发

7、放由综合办制作统一的“文件发放登记表”， 综合办负责人报中心领导批准后，按批准发放范围发放文件。 442 文件领用人在“文件和资料发放登记表”的签收栏上签字后 领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。 443 本中心内使用加盖“受控文件”印章的受控文件，不得随意借 用 他人的文件复印。 444 当手册使用人的手册破损严重，应到综合办办理更换手续， 手册的分发号仍沿用原文号，收回旧手册并销毁。当手册使用人将文件 丢失后，应按4.4.2条办理重新领用手续，并必须在领用申请中作出说 明。综合办给予新的分发号，并注明丢失手册的分发号作废。必要时， 还要通知相关科室防止误用。 45 文件的更改 451 手

8、册需要更改时，应由手册更改提出人或文件更改科室的负责 人写出书面申请，综合办批准予以实施。 4 2 手册更改的审批应由原审批人进行， 可由其授权的其它负责人和其岗位接替负责人审批。 453 手册更改时应注明修订状态，标记和更改生效日期，并按“文 件和资料发放（回收）登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作 废的旧文件。 46 文件的换版与作废 461 手册更改采用换页和换版两种方法，手册经过多次更换或手册 需要进行大幅度修改时，应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。 462 作废的文件由综合办按“文件和资料发放（回收）登记表”收 回并记录，作废文件加盖“作废”印章，综合办负责统一销毁文件，

9、 要作资料保留的作废文件， 章方可留用。 4Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXWH-2012 第 2 版 第 0 次修订 第2 页 共3页 标题： 47 文件的管理 471 文件经编制审批后，原版文件应交由综合办填写归档登记表， 并列入受控文件清单中。存入软盘的文件按本站制订的计算机 使用 及管理程序执行。 472 需临时借阅文件的人员，应填写“文件借阅文件和资料登记 表”，经综合办负责人批准后方可借阅并在指定日期归还。原版文件一 律不得外借，防止文件重丢失或损坏。 48 外来文件的管理 481 本中心收集的外来技术文件应由综合办登记存档。需要发放的 应进行登记， 控文件”标

10、记并编号。收回作废的外来技术文件须加盖“作废”标记。 482 综合办应定期核查所使用的标准、规程等技术规范是否为现行 有效版本，并做好统计，根据统计情况及时订购并做好发放登记。 5Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXYG-2012 第 2 版 第 0次修订 第1 页 共 3 页 标题:仪器设备管理程序 1 目的 实施日期 二一二年八月一日 对仪器设备的使用、维修、保养等环节进行管理和控制。确保仪器 的可靠性，能满足职业健康监护和职业卫生技术服务工作的需要。 2 适用范围 2.1 本程序规定了仪器设备的管理职责，使用、维修、调出和报废程 序。 2.2 本程序适用于我中心职业卫生仪

11、器设备的管理与控制。 3 职责 31 仪器设备的配备由中心主任负责批准。 32 公共卫生科、检验科负责仪器设备的日常保养工作。 33 公共卫生科、检验科各自负责管理本科的仪器设备。 4 工作程序 41 设备的购置：公共卫生科、检验科根据所开展检定、校准和监测 工作需要，提出购置设备的计划，报中心主任批准，方可采购。 42 新购置的仪器设备到货后，由综合办公室和公共卫生科、检验科 共同验收，经安装、调试和校验后，填写仪器设备验收记录 投入使用。 43 仪器设备的使用 431 仪器设备的安装和使用必须满足仪器设备说明书规定的要求。 432 仪器设备在使用中出现质量问题，应立即通知综合办公室， 综合

12、办公室负责与厂家联系。 433 公共卫生科、检验科负责制定仪器设备操作规程。操作者必须 经过培训，要严格按规程操作。 434重要的仪器设备要有使用记录，操作者按规定记录使用情况， 综合办负责人要定期检查使用记录，年终由相关科室归档。 44 仪器设备的维护保养和维修 441 操作者在开动仪器设备时要严格按照操作规程进行，使用中要 注意观察其运行过程是否正常。 442 公共卫生科设专人定期对仪器设备进行维护、保养，并制定维 护计划，可每半年进行一次维护和保养，并形成记录归档保存。 443 每台仪器设备都有登记本，凡经过检修的设备都应将检修情况 登在本上，并将记录归档。 45 仪器设备的管理 6Z/

13、W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXYG-2012 第2 版 第 0 次修订 第2 页 共 3页 标题:仪器设备管理程序 实施日期 二一二年八月一日 451 公共卫生科负责建立本科仪器设备的分台帐，并设专人管理， 负责做好各项记录。 452 公共卫生科负责制定本科仪器设备操作规程，建立使用记录， 编制仪器设备一览表。建立仪器设备档案，并设有专人管理。 453 公共卫生科负责本室仪器设备的日常管理、保养和维护，每台 仪器设备均需确定管理人员，要确保在用仪器设备的完好无损。 454 每台仪器设备必须设有表示其标准状态的标志，标志的种 类、样式和管理应当符合仪器设备检定和检查管理程序的规

14、定。 46 仪器设备的暂停和报废 461 申请仪器设备报废，由仪器设备使用公共卫生科提出。综合办 组织人员进行鉴定。并提出书面鉴定意见，提交中心主任审批，批准后 方可报废。 462 决定报废的仪器设备由公共卫生科负责办理销账手续上报综合 办，综合办的仪器设备管理人员在总台账上注明报废的仪器。 463 需要暂停的仪器设备，由公共卫生科填写申请表，经技术负责 人批准，方可暂停。 464 贵重精密仪器使用前后必须填写“仪器设备使用记录”，并 严格按照规程操作，须填写“仪器设备使用记录”的仪器详见贵重 精密仪器一览表 465 所有设备必须每月进行一次维护保养，在湿度大的季节需酌情 增加次数，仪器使用说

15、明书有维护保养方法的按其执行，没有具体规定 的电子设备进行清洁与通电保养，其他设备、器具进行清洁、涂油、去 湿等保养。 466 任一设备在使用中出现过载或操作错误，或显示结果可疑，或 经校准/检测不合格时，应立即停止使用，并贴上“停用证”，使用人 员应及时报告科室负责人。科室负责人组织有关人员进行确认，必要时 报告中心技术负责人。经确认应修理的，按照修理条款办理；确认无法 修复需报废的，应从使用科室取出，集中存放。 467 科室使用的标准一律不准外借。其他仪器一般不得外借，如确 有需要短期外借时，应由借用方提出书面报告、经仪器设备所在科室负 责人征求仪器保管人的意见后确认，报综合办公室审批，仪

16、器保管 人员负责如期索回，并验收无误后，报综合办公室销帐。 47 仪器设备档案 471 仪器设备档案应包括以下内容： 7Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXYG-2012 第 2 版 第 0次修订 第 3 页 共 3 页 标题：仪器设备管理程序 实施日期 二一二年八月一日 A、仪器设备履历本。履历本中的内容为档案目录、设备名称、型号、 规格、生产厂家、仪器设备编号、出厂编号、购置日期、所在房号、 格、技术指标、用途、验收情况、保管人、使用人、检定记录、故障检 修记录、报废记录。 B、制造厂提供的使用说明书或自制仪器设备的研制技术报告及图 纸。 C、周期检定/校准情况的记录及相应

17、的有效证书或报告。 472仪器设备的鉴定证书、校准报告、标准物质的检定证书原件交 综合办技术档案管理员归档保存，必要时专业人员保存复印件。 5 质量记录 51 仪器设备购置申请表 52 仪器设备验收记录 53 仪器设备使用记录 54 仪器设备维修申请表 55 仪器设备维修记录 56 仪器设备报废申请表 57 贵重精密仪器一览表 8Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXYB-2012 第 2 版 第 0 次修订 第1 页 共 1页 标题：仪器设备编码程序 1 目的 实施日期 二一二年八月一日 规范疾控中心仪器设备管理，保证卫生监督检测和职业病体检评价工作质量。 2 适用范围 适用于

18、公共卫生科及检验分析所有在用仪器设备。 3 职责 仪器设备编码由卫生监督检测和职业健康检查质量管理小组负责组织实施，包 括新购仪器设备验收、登记编码。 4 工作程序 4.1 查阅文献资料 查阅相关法规、规范、标准、档案资料等。 4.2 新购仪器设备到货后，要及时取回，开箱验收。发现缺件损坏或错发等情况， 在保证期内与供方联系。 4.3 大型精密仪器，要由技术负责人亲自组织验收，待附件设备齐全完好后，方 可安装调试，并建立档案，做好验收、调试记录。 4.4 4.5 验收调试无误后编码登记入帐。 编码形式：科别种类编号数量编号。 Z-职业卫生科，J检验科，T健康监护科 5、相关文件 量值溯源和校准

19、程序 仪器设备维护校准程序 相关记录 仪器设备维修记录表 仪器设备降级申请单 仪器设备报废申请单 计量测试仪器维修校验记录 9Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXZQ-2012 第2 版 第 0 次修订 第1 页 共 1页 标题： 实施日期 定质量控制程序 1 目的 规范作业场所气象条件测定工作，保证测定质量。 2 适用范围 适用于作业场所气象条件的测定工作。 3 职责 二一二年八月一日 职业卫生科负责气象条件的现场测定，测定人员须经培训合格。 4 工作程序 气象条件的测定执行 至少有两名检测人员进行，一名负责仪器操作，一名负责记录。 4.1 在调查车间一般情况的基础上，简明绘

20、出生产设备、工作地点及门窗位置的平 面图，注明测定地点。 4.2 根据生产过程，热源的分布和生产建筑的特征，主要选择工人工作地点进行气 象条件的测定测定一般应在距离地面约 1.5m 处进行。若工作地点热源分布不均 时，则应在不同高度、不同方位分别进行热辐射强度的测定，如开炉时应在炉前工 作地点于工人头部、胸部，腿部等不同水平上测定。 4.3 根据生产特点，劳动情况和调查目的选定测定时间。 4.3.1 调查生产环境气象条件对人体的影响时，应在不同季节进行室内外气象条件 的测定一般可在夏、冬两季进行测定。如专门调查炎热季节高温作业对人体的影 响时，则只需在夏季进行测定。至于炼钢、铸造等气象条件变化

21、较大的车间，一年 四季均应进行测定。测定一般不应少于 3 天，并需注意测定日期的代表性。 4.3.2 每天测定的时间和次数按生产特点而定，生产过程较均衡、气象条件较稳定 的车间，可在一个班开始时测 1 次，中间测 2 次，下班前 1 次；而在生产过程呈周 期性变动、气象条件变化较大的车间，则应按生产过程多次测定，如铸造车间的加 料、熔炼、浇铸和开箱等，应分别进行测定若有条件，最好于早、中、晚三班中 每小时测一次，以便动态观察生产地点气象条件的变化规律。 4.4 测定生产环境气象条件时，需对室外气象条件进行测定，借以比较评价室内、 外气象条件的差别。 4.5 测定气温，气湿，风速，热辐射强度等应

22、在同一时间，同一地点进行。 4.6 如评定各工种工人工作时间的气象条件，以便改进劳动组织等，必须进行 10Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXZQ-2012 第 2 版 第 0 次修订 第2 页 共 2页 标题： 实施日期 定质量控制程序 二一二年八月一日 工时测定，记录他们在同一个班中各项生产操作的时间，所受热辐射作用的时间， 部位和强度，并计算加权平均值同时测定生理指标及询问主观感觉。 4.7 每次测定后，应将各项测定结果填入气象条件测定记录表内，注明当时的生产 情况，周围环境的变动以及隔热、通风措施的使用情况，以便在分析、评价时有所 依据。 4.8 测定内容 4.8.1

23、气温的测定 测定气温常采用普通干湿球温度计或通风温湿度计。干球温度 计所示温度即为气温。通风温湿度计适用于有热辐射的车间。为了连续观察气温变 化规律，可使用自记温度计。当多个测定点需同时进行测定时，可使用电偶温度计 或电阻温度计。 4.8.2 气压的测定 气压计有杯状水银气压计和空盒气压计。 仪器室，用于校准空盒气压计；空盒气压计带到现场使用。 4.8.3 气湿的测定 仪器有通风干湿球温度计和电子温湿度计。 4.8.4 风速测定 使用仪器为热球式电风速仪。 11Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXZZ-2012 第 2 版 第 0 次修订 第 1 页 共 1 标题： 作业场所噪

24、声测定质 实施日期 二一二年八月一日 量控制程序 1.目的 规范作业场所噪声测定工作，保证测定质量。 2 适用范围 适用于作业场所噪声的测定工作。 3 职责 职业卫生科负责噪声的现场测定，测定人员须经培训合格。 4、工作程序 4.1 测定方法 按工业企业噪声检测规范(GBJ122-88)进行 4.2 测定仪器的质量控制 4.2.1 噪声测量使用的声级计应符合国家标准。 4.2.2 声级计和声级校准器每年应送交计量部门检定。 4.2.3 声级计使用前后应进行校准。 4.3 测定过程中的质量控制 4.3.1 现场噪声测定应在正常生产的情况下进行。 页 4.3.2 噪声测定的位置高度应以人耳高度为准

25、，即测定时应将传声器放置在操作人 员耳的位置。 4.3.3 测定时应同时对现场有关情况进行记录。 4.3.4 一个生产日内如果噪声呈周期变化，则应根据变化规律安排测定时间，否则 测定时间视目的和要求而定。 4.3.5 噪声测定时要注意避免或减少气流、电磁场、温度和湿度等因素对测量结果 的影响，测量时使用慢档取平均读数。 4.4 车间内噪声测试点选择 测点应选在工人生产操作经常停留的地点， 人的耳高为准，数目根据目的要求和噪声源分布情况确定。 4.4.1 若车间各处 A 声级差别不大(小于 3 分贝)， 4.4.2 若车间内各处声级波动较大(大于 3 分贝)，则需按声级大小，将车间分成若 干区域

26、，任意两个区域的声级差应大于或等于 3 分贝，每个区域内的声级波动必须 小于 3 分贝，每个区域取 13 个测点。这些区域必须包括所有劳动者为观察或管 理生产过程而经常工作、活动的地点和范围。 12Z/W 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXZZ-2012 第 2 版 第 0 次修订 第2 页 共 2页 标题： 实施日期 量控制程序 4.5 评价依据: 工业企业设计卫生标准 （GBZ1-2002） 5、相关文件与记录 工业企业噪声测量规范GBZ/T189.82007 工业企业设计卫生标准 （GBZ1-2002） 工作场所有害因素职业接触限值GBZ22002 13二一二年八月一日 Z/W

27、 文件代号 程序文件 YCDC/ZYWS/CXFC-2012 第 2 版 第 0 次修订 第1 页 共 2 页 标题：粉尘采样 (测定)工 作质量控制程序 1.目的 实施日期 二一二年八月一日 保证粉尘采样(测定)过程中的采集质量。 2 适用范围 适用于作业场所空气中粉尘样品的采集。 3 职责 作业场所粉尘样品的采集由取得采样技术合格证的采样人员负责实施。现场采 样由职业卫生科负责，样品检验（包括粉尘浓度、分散度、游离二氧化硅含量）由 检验科负责。 4、工作程序 4.1 采样与测定方法执行工作场所空气中有害物质监测的采样规范 2004）和作业场所空气中粉尘测定方法 4.2 采样及测定系统的质量

28、控制 4.2.1 采样要使用经过产品检验合格的粉尘采样器， 用防爆型粉尘采样器，采样头的气密性应经过检查确认不漏气。 4.2.2 采样滤膜用过氯乙烯纤维滤膜，当粉尘浓度低于 50mg/m 3 时，用直径为 40mm 的滤膜，高于 50mg/m 3 时，用直径 75mm 的滤膜，采样现场温度在 55时，改用玻 璃纤维滤膜。 4.2.3 气体流量计常用 5-40L/min 转子流量计，也可用涡轮式气体流量计。流量计 至少每半年用皂膜流量计或精度为1%的转子流量计校正一次。流量计有明显污染 的，应立即清洗校正。 4.2.4 称量天平感量不低于 0.0001g ，并按计量部门规定每年检定一次。 4.3 采样过程中的质量控制 4.3.1 测定位置：应在工人操作位距地面 1.5 米呼吸带处，坐位、蹲位及其它特殊 体位时，测定高度应根据具体情况而定，有风流影响时，一般应选择在作业点下风 侧或回风侧。 4.3.2 采样流量：先用一个装有滤膜（未称量滤膜即可）的滤膜夹装入采样头中旋 紧，开动采样器调节流量至所需流量，然后将己称量滤膜