竣工验收检查记录.docx

1、竣工验收检查记录竣工验收检查记录 作者： 日期： 竣工验收检查记录1土建组重点项目检查序号项目内容检查结果1总平管理、设计管理：1.1设计指标评估:人流、物流设计是否合理;道路设计是否满足功能及消防需要;辅助功能区、动力区的布置应能兼顾各生产车间，是否满足生产流程及工艺需求；废水系统设计位置是否合理；厂区接入、接出系统是否考虑与当地市政接口的合理性;设计变更、变更设计是否合理控制；设计优化工作;1.厂区建设的各建构筑物与总平面图的一致情况；建筑密度、容积率等设计指标的完成情况。12工程实体检查1.2.1各建构筑物的屋面防水情况：是否有破损、有渗漏。1.2各建构筑物的门窗情况:是否完好、严密、开

2、启灵活，并安装限位。1.3各建构筑物的楼地面、平台质量情况:是否平整，无裂纹，清洁、无杂物、无积水。1.24各建构筑物内、外各类沟道情况：是否畅通，沟内无杂物、无积水,盖板齐全、严密。1.2.5各建构筑物内、外墙体情况:是否平整，无裂纹。12.6厂区情况：道路是否通畅,围墙是否封闭。1.7建(构)筑物垂直度、标高、全高测量、沉降观测点设置情况；幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测情况;1装修及绿化管理.31绿化典型设计原则、装修限额设计执行情况;绿化率是否满足设计要求。.3.2绿地造型饱满、流畅,起伏自然优美,无积水、无生硬突兀感;绿地与铺装交接部位土壤标高应低于铺装标高35M。1.3.3乔木

3、树冠完整、茂盛,树干挺直；行道树姿态美观、分叉点统一；直径25cm 以上苗木须具备三级分叉,植物长势良好。1.3灌木区域无明显露土、脱脚,种植密度合理,层次丰富,四季开花植物搭配均匀合理。.3.铺装标高有良好过渡，现场无明显积水，既方便通行，又能综合考虑排水方向；路面高差衔接合理，无6-C容易绊倒人的高差。1.36能定期修剪以保持良好树形体态;没有病虫害和人为破坏,无明显死亡乔木。成活率98%以上。死亡苗木及时更换。1.3.办公楼内装墙面、顶面、地面是否平满足规范要求(立面垂直度：2000范围内误差不得大于-3MM,表面平整度：2000范围内误差不得大于3MM）;表面观感质量情况是否达标;卫生

4、间墙地面观感要求及内部功能是否达到使用要求，防水情况;1.3.8照明灯具安装是否合理，照度满足正常办公需要检查情况；评价:问题及建议：专业组长签名： 年 月 日工艺设备及公用系统组重点项目检查序号项目内容检查结果2.1工艺设备完整性、合理性2.1.1主要工艺设备安装数量,完成调试并投入生产数量是否与设计规划相符;2.1.2厂区整体用水、用电总量是否与设计指标相符；2.1.3设备总生产规模是否与规划相符；22工艺设备主要指标评价.切片成品率是否满足典型设计要求（B5:A片90%，A+片，95%；S271:片92，A+B,97%);.2单台设备切片满产年产量是否达到典型设计要求（B5：1.95刀8

5、0片/刀3.9瓦30天损耗率1M,DS71：2.5刀200片刀39瓦0天损耗率8M);2.2单台设备运行功率及用水指标是否满足设计指标；2.3暖通专业.1空调风管是否完成漏光实验（低压系统风管以每0m 缝，漏光点不大于 处，且100 接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m 接缝，漏光点不大于1 处，且10m接缝平均不大于8处为合格),资料是否齐全;.3.2空调设备、冷水机组等空调设备是否完成调试,是否经过冬季工况与夏季工况运行；33消防系统安装完成后，是否经过分区进行试压试验并记录齐全(消火栓系统，低区:1.6Mpa高区:1.8Mpa；自动喷水系统，低区:1.4Ma高区:14Mpa5

6、)；消防报验手续是否完成;2.3.4空调水管及工艺循环水系统是否经过压力试验并记录齐全(打压压力:钢管，工作压力P，试验压力P0.p，且不小于0.9pa。球墨铸铁管，0.5p，2P;0.5Mp，P05。预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管，0.6Mp，1.5P;0.6Mpa,P0.3Mp。现浇钢筋混凝土管渠,0.1Mpa,5。化学建材管,01Mpa,1.P,且不小于08p）;2.4机务专业.1设备基础土建交安记录是否齐全；2.4.2设备、材料开箱检验,记录情况,原材料等的出厂检验合格证及试验报告是否齐全；2.4压力容器、管道报验及取证情况2.4特种设备报验及取证情况（起吊设施、电梯)2.4

7、工艺管道、支吊架施工情况.4.主设备设备调试、施工、隐蔽工程签证记录情况2.4.7设备编号、管道色标、介质流向标识是否完备2.5电气专业2.1变压器安装、试验记录齐全，数据符合规范要求;变压器油油质检验报告齐全、合格；2.5.电气保护装置是否试验合格;指示仪表是否校验合格、指示正确.5.3全厂照明能否正常投用,事故照明能否正常切换；PS装置投用情况.54全厂防雷、接地系统是否符合设计、规格要求2.5电缆沟盖板是否齐全，沟内是否清洁无杂物、排水良好；电缆隔火封堵设施情况.5.6各类盘、屏安装固定方式是否符合设计；盘、屏正面及背面均有名称、编号；各开关状态正确,记录齐全并合格2.全厂警示牌齐全、醒

8、目;2.6化水专业2.61纯水系统的最大出力情况,运行水质指标、产水率指标情况;纯水系统在线仪表的投入率、准确率；纯水系统的严密性试验完成情况；.62废水系统最大出力、运行的水质指标、CD去除率指标、ss去除率指标；废水系统环保行政部门的验收情况;评价：问题及建议：专业组长签名： 年 月 日.综合组重点项目检查序号项目内容检查结果3.1项目合规性管理31.1项目内部合规性管理：可研、规划、选址、批文、开工请示等支持性文件3.2项目外部合规性管理：外部立项批文及支持性文件;规划、选址、环评、能评、安评、职业病及卫评等;报建批文及支持性文件：审图结论、消防、供电、供水、施工许可等.3报验文件准备：

9、质检、消防、水利、供电、防雷、白蚁防止等3营业执照、土地证、施工许可证、房产证办理情况;3.2招标管理3.1招标申请、预中标结果申批等业务流程是否符合规范；3.2.2工程合同及造价管理.2.3合同与招标结果的一致性,合同文本是否规范,合同执行过程中是否有争议；32.4概算的上报与批准、概算执行情况、概算调整申批;3.2.5变更原因、流程合规，变更费用约定是否明确;36工程签证的合规性、量价分离执行情况;3.2.7工程合同付款是否符合合同约定；申批流程是否合规32.8论质论价是否依据市场行情调研，资料齐全、流程合规等3.9重大施工方案涉价管理是否依据价格约定；3.2.10是否真实客观执行目标责任

10、书；3.3安全管理3.1目标管理: 一般事故不超过起，未发生否决性的安全事故；3.3.安全管理:安全管理制度齐全；安全管理机构及安全管理人员符合规定要求；安全管理台账齐全完整;三级安全教育档案记录齐全；安全例会记录齐全;大型机械、特种设备及安全工器具校验台账记录齐全；重大或危险施工项目及调试项目制定安全技术措施；安全技术交底记录齐全;安全大检查及隐患排查记录齐全;违章考核台账记录齐全；事故管理台账齐全;.3.3“三同时”完成情况:厂区道路在弯道交叉路口的横净距范围内,无妨碍驾驶员视线的障碍物或设置有反光镜；厂区道路设置有限速牌等交通标志;厂区路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好,有完好的照明

11、设施；33.4架空平台、走道、钢梯应符合国家现行固定式工业平台、工业防护栏杆、钢直梯、钢斜梯等标准的规定；3.35厂区各种井、沟应有盖板;车间内各种明沟，加设有盖板或防护设施；.6凡容易发生事故危及安全的设施、场所，采取有防护措施,设置安全标志。必要处尚应设置声光、色或声光结合的紧急警告信号；3.37输送高温、有毒、有害、易燃、易爆及有腐蚀性气体或液体的管道、管件、阀门,其材质、连接方法,必须具有密封、耐压、防腐蚀、防静电等相应措施;厂房、车间等设置有供人员疏散用的应急通道与应急照明，并设置明显的标志，严禁堆放物品堵塞通道;设备设施之间应留有相应的操作空间、检修空间、巡回检查及安全通道；3.9

12、车间、库房等建筑均采用其防火等级的建材修建;车间、库房或每个防火隔间的安全出口数目不宜少于2个(包括疏散门);3.10易燃易爆场所、物资仓库单独设立，并配备足够的消防器材和设施，设置有防火警示标志,必要时安装灭火喷淋系统；3.31灭火器材应摆放在明显和便于取用的地方，周围不准堆放物品和杂物;3.3.1电气设备金属外壳接地可靠；.313变电站、贮存易燃、易爆化学危险品的建筑,安装有避雷设施,与接地体相连,全厂接地网可靠,并经气象部门防雷中心检测合格；314配变电室应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从窗、门、电缆沟等进入室内的设施；3.3.15压力管道及起吊设施等特种设备已经由质量技术部门检验合格并

13、取得检测合格证书;3.16防火涂料要采用不然或阻燃的材料，保温材料应采用1级以上难燃材料；3.17在有爆炸危险环境内，敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,在穿越不同区域之间隔墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞；3.18安全标志的涂色，符合国家现行安全标志及安全色标准的规定。工业管路基本识别色应符合：绿色:水，铝色:蒸气,棕色:易燃液体黄褐色:气态或液态气体(空气、氧气除外）,紫色:酸或碱,浅蓝色:空气或氧气,黑色：其它液体；3.3.9产生粉尘、散发毒气的工序应设置排风；使用酸、碱或有机溶剂进行清洗的设备，装设局部排风系统,使用有毒溶剂进行清洗的设备应采取密闭措施；凡使用电气的化学清洗设备，

14、应有良好的接地；3.3.0在火灾、爆炸危险环境内,可能产生静电危害的设备、管道应采取静电接地措施；3.321产生噪声的设备和场所采取有适当的防震减噪措施;3.32在重点防火、防爆作业区的入口处,应设计人体导除静电装置;并配备个人防静电防护用品；3.23污水处理站布置合理,在厂区边缘地带,位于厂区全年最小频率风向的上风侧。应靠近污染源，远离水源构筑物及空调空气入口,四周留有必要的卫生防护距离;3.3.4制定应急预案，开展应急预案与响应培训和演练,台账记录齐全;3.3.2事故管理：建立事故奖惩规定,建立事故管理台账。定期统计、上报人身事故统计报表等事故报表，对发生的不各类不安全情况是否按规定及时报

15、告，及时调查、分析，是否按“四不放过”的原追究责任人,落实防范措施；.生产准备管理3.4.人力资源配置情况，员工是否经过培训；生产准备情况及人力资源管理体制建立情况;.4.2生产用备品备件是否准备充足；35工程档案管理.5.立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件归档情况；.2工程档案齐全、系统、完整情况;归档文件材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱、签字盖章等是否符合要求；内容及其深度应符合国家有关工程的技术规范、标准和规程,内容真实、准确,与工程实际相符合3.5.3立卷的原则和方法，卷内文件的排列,案卷的编目,卷盒、卷夹、案卷脊背合规情况;3.5.4竣工图（竣工草图）是否完成；36监理管理36.监理人员配备是否符合合同和工程需求,人员变动是否报项目部批准；3.6.监理规划、监理实施细则是否完整、规范;监理例会情况；监理月报编制情况；监理日志、旁站记录的记录质量;.6.3总监在工地时间是否符合合同要求，监理人员持证上岗情况;3.6监理组织检查情况以及问题的整改闭环情况；监理通知单的数量和闭环情况；评价：问题及建议：专业组长签名： 年 月 日