信息安全策略.docx

1、信息安全策略信息安全策略信息安全策略文档编号编制审核批准公布日期备注本公司对本文件资料享受著作权及其它专属权益，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。名目1信息资源保密策略公布部门信息安全小组生效时刻2021年11月01日介绍保密策略是用于为信息资源用户建立限制和期望的机制。内部用户不期望信息资源保密。外部用户期望信息资源拥有完整的保密性，除了在发生可疑的破坏行为的情形下。目 的该策略的目的是明确的沟通信息资源用户的信息服务保密期望。适用范畴该策略适用于使用信息资源的所有人员。术语定义略信息资源保密策略在公司内部储存和操纵的电子文件应该公布，同

2、时能够被信息服务人员访问；为了治理系统并加强安全，信息 技术部小组能够记录、评审，同时也能够使用其信息资源系统中储备和传递的任何信息。为了达到此目的，信息 技术部小组还能够捕捉任何用户活动，如拨号号码以及访问的网站；为了商业目的，第三方将信息托付给公司内部保管，那么信息 技术部小组的所有工作人员都必须尽最大的努力爱护这些信息的保密性和安全性。对这些第三方来说最重要的确实是个人消费者，因此消费者的账户数据应该保密，同时对这些数据的访问也应该依据商业需求进行严格限制；用户必须向适当的治理者报告公司内部运算机安全的任何薄弱点，可能的误用事故或者相应授权协议的违抗情形；在XX或获得明确同意的情形下，用

3、户不能够尝试访问公司内部系统中包含的任何数据或程序。惩处违抗该策略可能导致：职员以及临时工被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、实习人员和理想者失去连续工作的机会、学生被开除；另外， 这些人员还可能遭受信息资源访问权以及公民权的缺失，甚至遭到法律起诉。引用标准略2网络访问策略公布部门信息安全小组生效时刻2021年11月01日介绍网络基础设施是提供给所有信息资源用户的中心设施。重要的是这些基础设施（包括电缆以及相关的设备）要连续不断的进展以满足需求，然而也要求同时高速进展网络 技术部以便今后提供功能更强大的用户服务。目 的该策略的目的是建立网络基础设施的访问和使用规则。这些规则是保持信息完整性、可

4、用性和保密性所必需的。适用范畴该策略适用于访问任何信息资源的所有人。术语定义略网络访问策略用户不能够以任何方式扩散或再次传播网络服务。未经信息安全小组批准不能够安装路由器、交换机、集线器或者无线访问端口；在未经信息安全小组批准的情形下，用户不能够安装提供网络服务的硬件或软件；需要网络连接的运算机系统必须符合信息服务规范；用户不能够私自下载、安装或运行安全程序或应用程序，发觉或揭露系统的安全薄弱点。例如，在以任何方式连接到互联网基础设施时，未经信息安全小组批准用户不能够运行口令破解程序、监听器、网络绘图工具、或端口扫描工具；不承诺用户以任何方式更换网络硬件；在局域网上进行文件共享时必须指定访问权

5、限，隐秘信息严禁使用everyone权限。任何职员在访问网络资源时必须使用专属于自己的帐号ID，不得使用他人的帐号访问网络资源。网络分为办公网络和生产环境网络，办公网络又分为日常办公网络和专门远程访问网络生产环境网络必须使用vpn由专人专机访问，必须要提早向上级领导申请报告不得从生产环境下载拷贝等操作只能从公司指定办公网络（公司专门的网络通道）访问远程的服务器修改远程服务器的内容必须要提早申请报告，且要有详细的操作步骤惩处违抗该策略可能导致：职员以及临时工被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、实习人员和理想者失去连续工作的机会、学生被开除；另外， 这些人员还可能遭受信息资源访问权以及公民权的缺失

6、，甚至遭到法律起诉。引用标准略3.访问操纵策略公布部门信息安全小组生效时刻2021年11月01日介绍应依照业务和安全要求，操纵对信息和信息系统的访问。目 的该策略的目的是为了操纵对信息和信息系统的访问。适用范畴该策略适用于进行信息和信息系统访问的所有人员。术语定义略访问操纵策略公司内部可公布的信息不作专门限定，承诺所有用户访问；公司内部分公布信息，依照业务需求访问，访问人员提出申请，经访问授权治理部门认可，访问授权实施部门实施后用户方可访问；公司网络、信息系统依照业务需求访问，访问人员提出申请，经信息安全小组认可，实施后用户方可访问；信息安全小组安全治理员按规定周期对访问授权进行检查和评审；访

7、问权限应及时撤销，如在申请访问时限终止时、职员聘用期限终止时、第三方服务协议中止时；用户不得访问或尝试访问XX的网络、系统、文件和服务；远程用户应该通过公司批准的连接方式；在防火墙内部连接内部网络的运算机不承诺连接INTERNET ，除非获得信息安全小组的批准；用户不得以任何方式私自安装路由器、交换机、代理服务器、无线网络访问点 ( 包括软件和硬件 ) 等；在信息网、外联网安装新的服务 ( 包括软件和硬件 ) 必须获得信息安全小组的批准；用户不得私自撤除或更换网络设备。惩处违抗该策略可能导致：职员以及临时工被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、实习人员和理想者失去连续工作的机会、学生被开除；另外

8、， 这些人员还可能遭受信息资源访问权以及公民权的缺失，甚至遭到法律起诉。引用标准略4.物理访问策略公布部门信息安全小组生效时刻2021年11月01日介绍 技术部支持人员、安全治理员、IT治理员以及其他人员可能因工作需要访问信息资源物理设施。对信息资源设施物理访问的批准、操纵以及监控关于全局的安全是极其重要的。目 的该策略的目的是为信息资源设施物理访问的批准、操纵、监控和删除建立规则。适用范畴该策略适用于组织中负责信息资源安装和支持的所有人员，负责信息资源安全的人员以及数据的所有者。术语定义略物理访问策略所有物理安全系统必须符合相应的法规，但不仅限于建设法规以及消防法规；对所有受限制的信息资源设

9、施的物理访问必须形成文件并进行操纵；所有信息资源设施必须依据其功能的关键程度或重要程度进行物理爱护；对信息资源设施的访问必须只授权给因职责需要访问设施的支持人员和合同方；授权使用卡和/或钥匙访问信息资源设施的过程中必须包括设施负责人的批准；拥有信息资源设施访问权的每一个人员都必须同意设施应急程序培训，同时必须签署相应的访问和不泄密协议；访问要求必须发自相应的数据/系统所有者；访问卡和/或钥匙不能够与他人共享或借给他人；访问卡和/或钥匙不需要时必须退还给信息资源设施负责人。在退还的过程中，卡不能够再分配给另一个人；访问卡和/或钥匙丢失或被盗必须向信息资源设施的负责人报告；卡和/或钥匙上除了退回的

10、地址外不能够有标志性信息；所有承诺来宾访问的信息资源设施都必须使用签字出/入记录来追踪来宾的访问；信息资源设施的持卡访问记录以及来宾记录必须储存，并依据被爱护信息资源的关键程度定期评审；在持卡和/或钥匙的人员发生变化或离职时，信息资源设施的负责人必须删除其访问权限；在信息资源设施的持卡访问区，来宾必须由专人陪同；信息资源设施的负责人必须定期评审访问记录以及来宾记录，并要对专门访问进行调查；信息资源设施的负责人必须定期评审卡和/或钥匙访问权，并删除不再需要访问的人员的权限；对限制访问的房间和场所必须进行标记，然而描述其重要性的信息应尽可能少。惩处违抗该策略可能导致：职员以及临时工被解雇、合同方或

11、顾问的雇佣关系终止、实习人员和理想者失去连续工作的机会、学生被开除；另外， 这些人员还可能遭受信息资源访问权以及公民权的缺失，甚至遭到法律起诉。引用标准略5.供应商访问策略公布部门信息安全小组生效时刻 2021年11月01日介绍供应商在支持硬件和软件治理以及客户运作方面有重要作用。供应商能够远程对 数据和审核日志进行评审、备份和修改，他们能够纠正软件和操作系统中的问题，能够监控并调整系统性能，能够监控硬件性能和错误，能够修改周遭系统，并重新设置警告极限。由供应商设置的限制和操纵能够排除或降低收入、信誉缺失或遭破坏的风险。目 的该策略的目的是为减缓供应商访问组织资产带来的风险。适用范畴该策略适用

12、于所有需要访问组织的供应商。术语定义略第三方访问策略供应商必须遵守相应的策略、操作标准以及协议，包括但不仅限于： 安全策略；保密策略；审核策略；信息资源使用策略。供应商协议和合同必须规定：供应商应该访问的信息；供应商如何样爱护信息；合同终止时供应商所拥有的信息返回、毁灭或处置方法；供应商只能使用用于商业协议目的的信息和信息资源；在合同期间供应商所获得的任何信息都不能用于供应商自己的目的或泄漏给他人。 应该向信息安全小组提供与供应商的合同要点。合同要点能确保供应商符合策略的要求 ；为供应商分配类型，如IT基础组件运维服务、系统爱护服务、网络爱护服务等；需定义不同类型供应商能够访问的信息类型，以及

13、如何进行监视和工作访问的权限；供应商访问信息的人员范畴仅限于工作需要的人员，授权需获得信息安全小组的批准；供应商权限人员不得将已授权的身份识别信息和相关设备透露、借用给其他人员，工作终止后应该赶忙注销访问权限及清空资料；针对与供应商人员交互的组织人员开展意识培训，培训内容涉及基于供应商类型和 供应商访问组织系统及信息级别的参与规则和行为；如适合可与供应商就关系中的信息安全签署保密或交换协议；每一个供应商必须提供在为合同工作的所有职员清单。职员发生变更时必须在 24 小时之内更新并提供；每一个在组织场所内工作的供应商职员都必须佩带身份识别卡。当合同终止时，此卡应该归还；能够访问隐秘信息资源的每一

14、个供应商职员都不能处理这些信息；供应商职员应该直截了当向恰当的人员直截了当报告所有安全事故；假如供应商参与安全事故治理，那么必须在合同中明确规定其职责；供应商必须遵守所有适用的更换操纵过程和程序；定期进行的工作任务和时刻必须在合同中规定。规定条件之外的工作必须由相应的治理者书面批准；必须对供应商访问进行唯独标识，同时对其进行的口令治理必须符合口令实施规范和专门访问实施规范。供应商要紧的工作活动必须形成日志同时在治理者需要的时候能够访问。日志的内容包括但不仅限于：人员变化、口令变化、项目进度重要事件、启动和终止时；当供应商职员离职时，供应商必须确保所有隐秘信息在24小时内被收回或销毁；在合同或邀

15、请终止时，供应商应该将所有信息返回或销毁，并在 24 小时内提交一份返回或销毁的书面证明；在合同或邀请终止时，供应商必须赶忙交出所有身份识别卡、 访问卡以及设备和供应品。由供应商保留的设备和 / 或供应品必须被治理者书面授权；要求供应商必须遵守所有规定和审核要求，包括对供应商工作的审核；在提供服务时，供应商使用的所有软件必须进行相应的清点并许可。惩处违抗该策略可能导致：职员以及临时工被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、实习人员和理想者失去连续工作的机会、学生被开除；另外，这些人员还可能遭受信息资源访问权以及公民权的缺失，甚至遭到法律起诉。引用标准略6.雇员访问策略公布部门信息安全小组生效时刻2

16、021年11月01日介绍雇职员作在信息安全区域，工作中需要使用公司的各种信息处理设施，需要访问公司的各种信息资产，因此每一个雇员有义务和责任爱护好公司信息资产的安全。目 的本策略未访问本公司信息资源的全体雇员，这种访问是出于业务需要的，涉及物理和行政安全治理需求的网络连接、雇员的职责及信息爱护的准则。适用范畴该策略适用于公司的任何雇员，雇员对信息资源的访问，包括信息处理设施设备和 技术部资源。术语定义略雇员访问策略 雇员必须遵守相应的策略、操作标准以及协议，包括但不仅限于： 信息资源保密策略；病毒防范策略；可移动代码防范策略；信息交换策略；清洁桌面和清屏策略；网络访问策略；便携式运算机安全策略

17、； 互联网使用策略；电子邮件策略。雇员在意识到有安全事件发生时应该第一时刻向上层领导报告；雇员应该直截了当向恰当的人员直截了当报告所有安全事故；雇员必须遵守所有适用的变更治理程序；当雇员离职时，必须确保所有隐秘信息在24小时内被收回或销毁；在合同终止时，雇员应该将所有信息返回或销毁，并在 24 小时内提交一份返回或销毁的书面证明，并由资产责任人签字认可；在合同终止时，雇员必须赶忙交出所有身份识别卡、访问卡以及设备和供应品。由雇员保管的设备和 /或供应品的回收必须由资产责任人签字认可；要求雇员必须遵守所有规定和审核要求。惩处违抗该方针可能导致：职员被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、实习人员失去

18、连续工作的机会、职员受到经济性惩处等；另外，这些人员的信息资源访问权以及公民权可能受到侵害，甚至遭到法律起诉。引用标准略7.设备及布缆安全策略公布部门信息安全小组生效时刻 2021年11月01日介绍网络基础设施是向所有信息资源用户提供服务的中心设施。这些基础设施（包括电源馈送和数据传输的电缆以及相关的设备）需要连续不断的进展以满足用户需求，然而同时也要求网络 技术部高速进展以便今后能够提供功能更强大的用户服务。目 的该方针的目的爱护设备免受物理的和环境的威逼，减少未授权访问信息的风险。防止资产的丢失、损坏、失窃或危及资产安全以及组织活动的中断；为了安置或爱护设备，以减少由环境威逼和危险所造成的

19、各种风险以及未授权访问的机会；为了爱护设备使其免于由支持性设施的失效而引起的电源故障和其他中断，应有足够的支持性设施（供电、供水、通风和空调等）来支持系统；为了保证传输数据或支持信息服务的电源布缆和通信布缆免受窃听或损坏，电源馈送和数据通讯的电缆必须确保安全；为了确保设备连续的可用性和完整性，设备应予以正确地爱护；为了对组织非现场设备采取安全措施，要考虑工作在组织场因此外的不同风险；为了确保涉密信息不泄露，在储备介质销毁之前，任何隐秘信息和注册软件已被删除或安全重写；为了确保涉密信息不泄露，设备、信息或软件在授权之前不应带出组织场所。适用范畴该方针适用于网络设备设施的建设和爱护人员。术语定义略

20、设备及布缆安全策略设备安置和爱护方针设备应进行适当安置，以尽量减少不必要的对工作区域的访问；应把处理隐秘数据的信息处理设施放在适当的限制观测的位置，以减少在其使用期间信息被窥视的风险，还应爱护储存设施以防止未授权访问；要求专门爱护的部件要予以隔离，以降低所要求的总体爱护等级；应采取操纵措施以减小潜在的物理威逼的风险，例如偷窃、火灾、爆炸、烟雾、水（或供水故障）、尘埃、振动、化学阻碍、电源干扰、通信干扰、电磁辐射和有意破坏；关于可能对信息处理设施运行状态产生负面阻碍的环境条件（例如温度和湿度）要予以监视；所有建筑物都应采纳避雷爱护；应爱护处理隐秘信息的设备，以减少由于辐射而导致信息泄露的风险；支

21、持性设施方针支持性设施应定期检查并适当的测试以确保他们的功能，减少由于他们的故障或失效带来的风险。应按照设备制造商的说明提供合适的供电；对支持关键业务操作的设备，必须使用支持有序关机或连续运行的不间断电源（UPS）；电源应急打算要包括UPS故障时要采取的措施。UPS设备和发电机要定期地检查，以确保它们拥有足够能力，并按照制造商的建议予以测试；布缆安全方针：进入信息处理设施的电源和通信线路宜在地下，若可能，或提供足够的可替换的爱护；网络布缆要免受未授权窃听或损坏，例如，利用电缆管道或使路由躲开公众区域；为了防止干扰，电源电缆要与通信电缆分开；使用清晰的可识别的电缆和设备记号，以使处理失误最小化，

22、例如，错误网络电缆的意外配线；用文件化配线列表减少失误的可能性；关于隐秘的或关键的系统，更进一步的操纵考虑应包括：* 在检查点和终接点处安装铠装电缆管道和上锁的房间或盒子；* 使用可替换的路由选择和/或传输介质，以提供适当的安全措施；* 使用纤维光缆；* 使用电磁防辐射装置爱护电缆；* 关于电缆连接的未授权装置要主动实施 技术部清除、物理检查；* 操纵对配线盘和电缆室的访问；设备爱护方针要按照供应商举荐的服务时刻间隔和规范对设备进行爱护；只有已授权的爱护人员才可对设备进行修理和服务；要储存所有可疑的或实际的故障以及所有预防和纠正爱护的记录；当对设备安排爱护时，应实施适当的操纵，要考虑爱护是由场

23、所内部人员执行依旧由外部人员执行；当需要时，隐秘信息需要从设备中删除或者爱护人员应该是足够可靠的；应遵守由保险策略所施加的所有要求。组织场所外的设备安全方针不管责任人是谁，在组织场所外使用任何信息处理设备都要通过治理者授权；离开建筑物的设备和介质在公共场所不应无人看管。在旅行时便携式运算机要作为手提行李携带，若可能宜假装起来；制造商的设备爱护说明要始终加以遵守，例如，防止暴露于强电磁场内；家庭工作的操纵措施应依照风险评估确定，当适合时，要施加合适的操纵措施，例如，可上锁的存档柜、清理桌面策略、对运算机的访问操纵以及与办公室的安全通信；足够的安全保证掩蔽物宜到位，以爱护离开办公场所的设备。安全风

24、险在不同场所可能有显著不同，例如，损坏、盗窃和截取，要考虑确定最合适的操纵措施。设备的安全处置和再利用方针包含隐秘信息的设备在物理上应予以摧残，或者采纳使原始信息不可猎取的 技术部破坏、删除、覆盖信息，而不能采纳标准的删除或格式化功能；包含隐秘信息的已损坏的设备可能需要实施风险评估，以确定这些设备是否要进行销毁、而不是送去修理或丢弃。资产移动方针在未经事先授权的情形下，不承诺让设备、信息或软件离开办公场所；应明确识别有权承诺资产移动，离开办公场所的雇员、承包方人员和供应商人员；应设置设备移动的时刻限制，并在返还时执行符合性检查；若需要并合适，要对设备作出移出记录，当返回时，要作出送回记录；应执

25、行检测未授权资产移动的抽查，以检测未授权的记录装置，防止他们进入办公场所。如此的抽查应按照相关规章制度执行。应让每个人都明白将进行抽查，同时只能在法律法规要求的适当授权下执行检查。惩处违抗该方针可能导致：职员被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、实习人员失去连续工作的机会、职员受到经济性惩处等；另外，这些人员的信息资源访问权以及公民权可能受到侵害，甚至遭到法律起诉。引用标准略8.变更治理安全策略公布部门信息安全小组生效时刻2021年11月01日介绍信息资源基础设施正在逐步扩大同时越来越复杂。越来越多的人依靠网络、更多的客户服务机构、未升级和扩展的治理系统以及更多应用程序 。由于信息资源基础设施之

26、间的互相依靠程度越来越高，因此有必要加强变更治理过程。 有时每一个信息资源组成部分需要暂停运行，按打算进行升级、爱护或调整，另外也可能由于为打算的升级、爱护或调整而导致暂停运行。治理这些变更是提供牢固的、有价值的信息资源基础设施的关键组成部分。目 的该策略的目的是以一种合理的、可预知的方式治理变更，以便职员和客户能进行相应的打算。变更需要事先严格打算、认真监控并要进行追踪评判，以降低对用户群的负面阻碍，增加信息资源的价值。适用范畴该策略适用于安装、操作或爱护信息资源的所有人员。术语定义略变更治理安全策略对信息资源的每一次变更，如操作系统、运算机硬件、网络以及应用程序都要服从变更治理策略，同时必

27、须遵守变更治理程序；所有阻碍运算机环境设备的变更(如空调、水、热、管道、电)需要向变更治理过程的领导者报告，并与之和谐处理；不管是事先有打算的变更依旧事先无打算的变更必须都提交书面的变更申请；所有事先有打算的变更申请必须按照变更治理程序的规定提交，以便信息安全小组有足够的时刻评审申请，确定并重新评审潜在的失败，并决定申请被批准依旧延期执行；每一个事先打算的变更申请在执行前必须受到信息安全小组的正式批准；指定的信息安全小组领导在下列情形下有权拒绝任何申请：不充分的策划、不充分的删除打算、变更的时刻等会对关键的业务过程造成负面阻碍，或者会造成没有充分的资源可用；在变更治理程序实施前，必须完成对所有

28、客户的通知；每一次变更必须进行变更评审，不管是打算依旧未打算的，成功的依旧失败的；所有变更必须保留变更治理日志，必须保留的日志包括但不限于下列内容：变更的提交和执行日期；所有者和保管者信息；变更的特性；成功或失败的标志。所有信息系统必须遵照上述规定进行信息资源的变更。惩处违抗该策略可能导致：职员以及临时工被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、实习人员和理想者失去连续工作的机会、学生被开除；另外，这些人员还可能遭受信息资源访问权以及公民权的缺失，甚至遭到法律起诉。引用标准略9.病毒防范策略公布部门信息安全小组生效时刻2021年11月01日介绍运算机安全事故的数量以及由业务中断服务复原所导致的费用日

29、益攀升。实施稳固的安全策略，防止对网络和运算机不必要的访问，较早的发觉并减轻安全事故能够有效地降低风险以及安全事故造成的费用。目 的该策略的目的是描述运算机病毒、蠕虫以及特洛伊木马防备、检测以及清除的要求。适用范畴该策略适用于使用信息资源的所有人员。术语定义略病毒防范策略所有连接到局域网的工作站必须使用信息安全小组批准的病毒爱护软件和配置；病毒爱护软件必须不能被禁用或被绕过；病毒爱护软件的更换不能降低软件的有效性；不能为了降低病毒爱护软件的自动更新频率而对其进行更换；与局域网连接的每一个文件服务器必须使用信息安全小组批准的病毒爱护软件，并要进行设置检测、清除可能感染共享文件的病毒；由病毒爱护软件不能自动清除并引起安全事故的病毒，必须向信息安全小组报告。惩处违抗该策略可能导致：职员以及临时工被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、实习人员和理想者失去连续工作的机会、学生被开除；另外， 这些人员还可能遭受信息资源访问权以及公民权的缺失，甚至遭到法律起诉。引用标准略10.可移动代码防范策略公布部门信息安全小组生效时刻2021年11月01日介绍XX的移动代码危害