文件15：道路危险货物运输企业安全生产监管检查表.docx

1、危险货物运输企业安全生产监管检查表检查项目生产经营单位安全生产要求监督检查内容与方式本次检查是否检查该项检查详情与处理情况1管理机构和人员、安全责任体系1.1证照文件 企业法人营业执照或营业执照合法有效 道路运输经营许可证合法有效 查验企业法人营业执照或营业执照，在有效期内且经营范围涵盖危险货物运输。 查验道路运输经营许可证，在有效期内且经营范围涵盖危险货物运输；企业名称与地址与企业法人营业执照相符。 检查未抽查 检查未抽查1.2质量信誉考核与标准化达标 安全标准化建设达到三级及以上 企业参加了年度质量信誉考核且合格 查阅安全生产标准化等级证书，注意有效期。 查阅上年度考核材料，注意考核结果。

2、 检查未抽查 检查未抽查1.3生产责任制 制定安全生产责任制a).责任制明确了责任人员、责任范围、考核标准 生产责任制的落实情况 查阅责任制资料。 查阅考核记录。 检查未抽查 检查未抽查1.4生产管理机构与专职安全生产管理人员 按规定配足配齐专职安全生产管理机构与人员a).车辆10辆以上（含）或人员超100人配安全生产管理机构b).专职安全生产管理人员数量，每20辆车配备1名（同时满足超100人单位每100人配1名，不少于2名），最低不少于1人 查看机构成立文件、劳动合同或聘书或其他佐证材料。 检查未抽查2 安全管理制度2.1安全生产管理制度 安全生产费用管理制度 车辆技术档案制度 车辆维护制

3、度 动态监控制度 安全生产风险管理工作制度 事故隐患排查治理制度 安全生产会议制度 从业人员安全管理制度 重大危险源管理制度 安全设施、设备管理制度 安全生产考核与奖惩制度 应急救援预案管理制度 安全事故报告、统计与处理制度 职业病防治制度查阅制度文本。检查未抽查3安全投入3.1安全生产资金投入 按规定提取安全生产专项资金，以上年度实际营业收入为计提依据，按照1.5%平均逐月提取 为危险货物投保承运人责任险，货物损失部分的限额，由运输经营者根据运输货物实际价值与保险公司协商确定。对于第三者责任保险部分的限额，每次事故每人人身伤亡责任限额不低于40万元。 查阅安全生产经费提取记录，参照查阅经营单

4、位财务材料，注意提取时间和比例。 查看保单，或查看管理台账并抽查保单。 检查未抽查 检查未抽查3.2安全生产资金管理 建立健全内部安全费用管理制度a) .建立内部安全费用管理制度b).明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用 安全生产费用专款专用a) .具体见企业安全生产费用提取和使用管理办法(2012)第二十一条） 查看制度文本。 查看专项资金使用台账，注意费用支出用途。（分公司提供总公司台账复印件） 检查未抽查 检查未抽查4车辆技术管理4.1 车辆技术档案 建立车辆技术档案制度，一车一档，档案内容齐全a) .车辆基本信息，车辆技术等级评定、车辆维 护车辆主要零部件

5、、更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录 车辆维护a) .包括日常维护、一级维护和二级维护b.)依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素,确定车辆维护周期。c).建立维护台账并保存维护出厂合格证 车辆检测a) .登记注册不满60个月的，每12个月进行1次检测和评定；超过60个月的，每6个月进行1次检测和评定b).委托车籍所在地的检测机构检测，采用全国统一样式的检测报告c).车辆技术达标 罐体检测常压、承压罐体车的罐体应符合罐体、检测要求且报告合格有效a) .承压罐体年度检验每年至少一次b).承压罐体下次全面检

6、验周期，由检验机构根据其安全状况等级来确定(见TSG R0005-2011表8-1） 查看车辆技术档案制度文件，查看车辆技术档案。 根据生产经营单位制定的维护计划查看车辆维护记录；不具备二级维护作业能力的生产经营单位，注意查看车辆维护出厂合格证。 查看车辆检测报告、车辆技术等级评定卡，注意结论、签章。 查阅罐体检测报告，注意结论、签章、检测时间；检查全部车辆抽查部分车辆检查新增车辆未检查（无新增车辆）4.2卫星定位装置 安装符合标准的卫星定位装置 查看晋中市重点营运车辆车载终端安装台帐 检查未抽查4.3 车辆数量 自有专用车辆（挂车除外）5辆以上；运输剧毒化学品、爆炸品的，自有专用车辆（挂车除

7、外）10辆以上 查看车辆数量 检查未抽查5从业人员管理5.1从业人员聘用条件 从业人员取得相应的从业资格证a) .从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的从业人员,取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别从业资格证b).专用车辆的驾驶人员取得相应机动车驾驶证，年龄不超过60周岁。c).道路危险货物运输驾驶员应3年内无重大以上交通责任事故； 查看从业资格证，注意从业资格证件在有效期内。注意取得驾驶证日期及年龄。检查全部从业人员抽查部分从业人员检查新增从业人员未检查（无新增从业人员）5.2从业人员岗前培训 对新进从业人员、离岗一年以上的或者换岗的从业人员，及时进行上岗前安全生产教育和培训 建立培

8、训档案，档案记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员、授课人以及考核结果等情况，保存时间不得少于3年。 注意新进、离岗后换岗人员培训记录。 查看培训档案记录。检查全部从业人员抽查部分从业人员检查新增从业人员未检查（无新增从业人员）5.3从业人员在岗培训 建立从业人员安全生产教育培训档案，档案内容符合要求a) .档案记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，记录保存期限不得少于三年。 查看在岗教育和培训档案，注意内容，保存时间。检查全部从业人员抽查部分从业人员检查新增从业人员未检查（无新增从业人员）5.4继续教育与职业健康 继续教育大纲内容包括道路运输相关政策法规、职业

9、道德、运输安全和节能减排等。 道路运输驾驶员继续教育周期为2年，每个周期接受继续教育的时间累计应不少于24学时。 建议定期组织从业人员进行体检，保存体检表 。查阅继续教育相关记录，注意继续教育时间。查阅体检表。检查全部驾驶员抽查部分驾驶员检查新增驾驶员未检查（无新增驾驶员）6动态监控6.1动态监控平台 配备车辆动态监控平台 现场查看平台 检查未抽查6.2平台接入 接入全国重点营运车辆联网联控系统 按照要求将车辆行驶的动态信息和企业、驾驶人员、车辆的相关信息逐级上传至全国道路运输车辆动态信息公共交换平台。查看平台接入证明、晋中市重点营运车辆车载终端安装台帐。 检查未抽查 检查未抽查6.3 平台与

10、车载终端工作正常 平台工作正常 车载终端工作正常查看晋中市重点营运车辆车载终端维护台帐、晋中市重点营运车辆发车前在线情况与收车时间逐日登记表、晋中市重点营运车辆离线情况登记台账、晋中市重点营运车辆运行过程中轨迹缺失情况登记台账、晋中市企业监控平台交接班记录表 检查未抽查 检查未抽查6.4专职监控人员 专职监控人员配备到位，每100车1人且最低不少于两人 专职监控人员经运输企业培训、考试合格后上岗 查阅聘书或其他佐证材料，注意人员数量。 查看专职人员监控培训、考核记录。 检查未抽查 检查未抽查6.5车辆动态信息分析与提醒 核定运营线路、区域及夜间行驶时间 提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行

11、为 记录存档至动态监控台查看晋中市重点营运车辆运行过程中交通违法信息登记处理台帐、利用平台抽查车辆运行数据。 检查未抽查 检查未抽查 检查未抽查6.6数据保存 动态监控数据保存6个月，违法驾驶信息及处理情况保存3年 抽查车辆运行数据，抽查违法信息数据。 检查未抽查7应急救援与事故报告7.1应急预案 制定应急预案，应急预案内容符合要求。 编制应急处置卡a) .应当规定重点岗位人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式 应当对本单位应急预案进行评审，形成评审纪要，发放到各岗位 应急预案公布之日起20个工作日内，告知性备案 查阅应急预案文本，内容满足生产安全事故应急预案管理办法（2016）

12、第八条。 查看应急处置卡，注意内容，便于携带。 查看论证记录。 查看预案备案登记表或其他回执材料。 检查未抽查 检查未抽查 检查未抽查 检查未抽查7.2应急队伍与设备 建立立专（兼）职应急救援队伍 配备相应的应急装备，定期检测与维护 查看应急队伍文件或其他佐证材料。 应急装备登记台账和维护记录（或检测记录）。 检查未抽查 检查未抽查7.3 应急演练 定期进行应急演练，每年至少组织 次综合或者专项应急预案演练，每半年至少组织次现场处置方案演练 演练结束后，应对演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在问题，提出修订意见 查看演练方案，注意演练类型与时间。 查看评估报告。 检查未抽查 检

13、查未抽查7.4事故报告 发生事故按相关规定及时（1小时）、准确、如实向有关部门报告 建立事故档案 分析事故原因，落实整改措施 查看事故报告记录，注意时间、内容。（包括电话记录、书面报告等） 查看事故档案资料。 查看整改记录。 检查未抽查 检查未抽查 检查未抽查8风险控制8.1风险辨识、评估及管控 生产经营单位应当建立健全安全生产风险管理工作制度 编制风险辨识手册，明确风险辨识范围、方式和程序 全面辨识应每年不少于1次，专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识结束后应形成风险清单 依据风险等级判定指南，确定风险清单的风险等级 重大风险等级评定、等级变更和销号，可委托第三方服务机构评估或成立评估组，出具评估结论。评估组成员应包