年加工2万吨挂面汤圆馄饨等面食制品项目可研报告.docx

1、年加工2万吨挂面汤圆馄饨等面食制品项目可研报告第一章 项目概况1.1概述1、项目名称：年加工2万吨挂面、汤圆、馄饨等面食制品项目2、承办单位：XX食品有限公司3、法人代表：XX4、建设性质：新建1.2项目单位基本情况XX食品有限公司是XX电子科技有限公司投资兴建的食品加工企业。XX电子科技有限公司法定地址为XX，法人代表XX。该公司注册资本1000万元人民币。公司主要从事电子领域内的技术服务，展览展示会务服务，计算机网络工程，计算机软硬件，摄影录像器材，电子产品，电器产品，通讯器材，电脑及配件销售。2008年实现销售收入8620万元，实现利税639万元。现有职工183人。公司分别在南京、合肥、

2、郑州、济南等地设连锁经营分店。1.3编制依据和范围1.3.1编制依据（1）国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；（2）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2001）；（3）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（4）建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；（5）XX市统计年鉴（2008）；（6）建设项目环境保护管理条例国务院令第253号；（7）城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部 环保总局 科技部 建城（2000）120号；（8）城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部 环保总局 科技部 建城（2002）124号；（9）中共XX省委、省人民政府关于加快皖北和沿淮部分市县发展的若干政策意

3、见；（10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3.2编制范围针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深入分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）项目市场分析（2）建设条件与选址（3）技术设备工程方案（4）节能与环境保护（5）投资估算与资金筹措（6）经济和社会效益分析（7）项目的结论及建议1.4项目基本情况1.4.1主要建设内容为提高人民生活水平，积极促进

4、当地农副产品加工行业的发展，改善地区产业结构，全面促进区域经济社会发展。XX食品有限公司计划实施“年加工2万吨挂面、汤圆、馄饨等面食制品项目”。具体建设内容如下：1、项目建设用地12000平方米（合18亩），规划总建筑面积7750平方米，其中包括：生产车间3500平方米，仓库用房2000平方米，一座300吨冷库，职工生活用房800平方米，办公及其他辅助用房1100平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。2、购置工艺性能先进的挂面、方便面、汤圆、馄饨等面食加工生产设备，配备相应的卫生消毒设施。1.4.2项目选址项目选址位于XX县城关镇工业园。1.

5、4.3项目投资项目总投资1810.5万元，其中固定资产投资1493.9万元，铺底流动资金316.6万元。计划通过如下渠道筹集项目建设资金：固定资产投资1493.9万元，由项目业主单位自筹；运营期的流动资金商请银行贷款。1.5主要经济技术指标项目建成达产后，年加工2万吨挂面、汤圆、馄饨等面食制品，年可实现销售收入8960.0万元,年总成本费用为8016.6万元，年利税943.4万元。项目全部投资所得税后财务净现值为1700.2万元、财务内部收益率24.13%；项目投资利润率18.04%。第二章 项目建设的背景及必要性分析2.1项目建设的背景2.1.1政策背景1、国家产业政策2008年中央一号文件

6、明确指出:促进粮食稳定发展。继续坚持立足国内保障粮食基本自给的方针，逐步构建供给稳定、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系。2008年，要努力稳定粮食播种面积，提高单产、优化品种、改善品质。继续实施优质粮食产业、种子、植保和粮食丰产科技等工程。推进粮食优势产业带建设，鼓励有条件的地方适度发展连片种植，加大对粮食加工转化的扶持力度。支持粮食主产区发展粮食生产和促进经济增长，水利建设、中低产田改造和农产品加工转化等资金和项目安排，要向粮食主产区倾斜。加强对粮食生产、消费、库存及进出口的监测和调控，建立和完善粮食安全预警系统，维护国内粮食市场稳定。2、行业规划全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（

7、2006-2010年）中明确指出:提高粮食加工转化能力。扶持主产区发展以粮食为主要原料的农产品加工业，重点发展小麦、玉米、薯类、大豆、稻米等精深加工，配套发展粮食烘干等产后处理技术。支持主产区建立和改造一批大型农产品加工、种子营销和农业科技型企业。积极发展农区畜牧业，带动粮食加工转化增值。健全粮食宏观调控机制，保持合理的粮价水平。建立粮食主产区和主销区间利益协调机制，稳定发展粮食产业。3、区域发展规划XX市国民经济和社会发展十一五规划中明确指出:进一步优化小麦品质结构，大力推广优质专用品种，扩大优质专用小麦种植面积，优化区域布局，提高专用小麦的稳定性和一致性。建设400万亩优质专用小麦基地。到

8、2010年全市小麦优质品率达到85%以上，良种覆盖率达到95%，把XX市建设成为XX省重要的优质专用小麦生产基地。规划同时指出:要以农业产业化为依托，大力推进农产品加工业的发展，主要的建设基地立项给予政策、税收、资金等各方面的扶持，并把发展绿色食品生产加工作为重要建设内容，提高农产品加工和出口的能力。资金来源主要是引进民间资金、企业资金、外来资金进行投资，要选择一批重点龙头企业，培育一批农产品加工企业，进行产品精、深加工，提高我省农产品的竞争力和市场占有率，解决农产品销路，解决农民就业，增加农民收入，带动农业和农村经济发展。2.1.2地域及产业发展背景XX市为农业大市，现有耕地面积755万亩，

9、是全国优质农副特产品生产基地，盛产小麦、大豆、玉米、棉花、烟叶等粮油经济作物。建有国家级蔬菜批发市场，蔬菜水果日最高交易量400万公斤以上，年交易额3亿多元，辐射全国十多个省市，成为苏、鲁、豫、皖交界处100多个县市重要的果菜区域集散中心、信息传播中心、价格形成中心、科技推广中心，被农业部命名为“全国定点鲜活农产品批发市场”。2008年，农业和农村经济稳步发展。全县农民人均纯收入3880元，同比增长15.9%。粮食生产再创新高。大力实施小麦高产攻关、大豆农业标准化示范创建活动，粮食总产达97万吨，再次被评为“全国粮食生产先进县”，同时获得省“小麦高产攻关先进县”称号。畜牧业发展势头良好。规模养

10、殖比重达58%，规模养殖场发展到2564个，畜牧业产值16.2亿元，肉蛋总产11.8万吨，生猪出栏101.6万头，连续两年被评为全国生猪调出大县。标准化生产成效显著。全县绿色食品生产基地达到60万亩，总量居全省首位，被农业部批准创建“全国农业标准化大豆示范县”。农业产业化进程加快。市级以上产业化龙头企业发展到27家，农民专业合作社发展到50家。农业生产条件进一步改善。沙颍河治理主体工程基本完工，阮桥镇标准良田建设项目顺利实施。农业机械化水平不断提高。农机总动力达到115万千瓦。林业生产稳步发展。完成植树造林1.84万亩，林业总产值达到8.1亿元，位居全省林产业十强县第5名。新农村建设扎实推进。

11、村庄规划编制全面完成，大新、倪邱2个示范镇建设、原墙镇刘协等9个新村建设项目全部竣工。改造、建设县乡道路93.1公里，维修县乡道路危桥5座，完成“村村通”公路建设180.2公里，农村客运站点布局日趋合理。实施农村安全饮水工程，解决了5.66万人饮水安全问题。完成城乡电网改造投资4000多万元，保障了城乡供电安全。积极开展农村环境卫生整治，农村沼气池建设和改厕、改圈、改厨工程逐步推开。劳务经济发展迅速。全年外出务工人员40多万人，实现劳务收入约24亿元。全县规模工业产值65.1亿元，同比增长32.1%；规模工业增加值19.3亿元，同比增长31%；规模企业新增15家，达到68家，其中产值超亿元的1

12、1家。园区经济发展成效显著。“一区两园”新增基础设施建设投入1.3亿元，新开工项目19个，投产10个，完成产值46亿元，同比增长40%，占全县规模工业产值的73%，园区承载能力和支撑作用不断增强。马集毛发、李兴桔梗、税镇家俱、高庙装饰板材、皮条孙绳网等特色加工业稳步发展，活力增强。支柱产业快速成长。医药、发制品、有色金属再生、木材、农副产品加工等五大产业规模企业发展到34家，完成产值48.8亿元，同比增长35.5%，占全县规模工业产值的77%。企业改革稳步推进。丝绸厂、食品厂进入政策性破产法定程序，五谷神饮料厂、肉联厂、面粉公司正在进行职工安置，XX殿酒厂、弹簧厂、饮服公司正在进行资产变现。充

13、分利用各项财政政策，积极涵养税源，依法开展税收征管，财政收入快速增长，全年财政收入40030万元，同比增长39.3%，收入实绩比年初净增11302万元。收入质量稳步提高，工商税收占收入总额的88.9%。通过多种形式的粮食产业化经营，有效地促进粮食种植结构调整和订单粮油的发展，促进了农民增收，企业增效。但目前，全市粮食产业化经营的总体状况，还不能适应经济和社会发展的需要，尤其是粮食精深加工业水平和加工转化率偏低，龙头企业规模小，牵引力不强，龙头企业与农户联结不够紧密等问题仍比较突出，必须进一步加快发展优质粮产业化经营。2.2项目建设的必要性1、项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，

14、提高农民收入，推动区域经济发展的需要。该项目的实施将形成“公司+基地+农户”产业化模式，带动当地优质小麦种植业的发展，实现资源整合，推动地方面食加工产业化的进程，增加财政收入，促进广大农民走上脱贫致富的道路。2、项目建设是引导农户科学种植的需要。引导农户逐步摆脱传统的小麦种植方法，向依靠新技术、提高生产水平和经济效益方面发展。调整优化种植业产业化结构，推广优良品种和使用规范技术，加强质量检测，同时大力推广普及实用科学种植技术，充分发挥良种增产增收潜力。3、项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展的需要。面食制品加工业的竞争，早已进入了白热化的阶段，物竞天择，大鱼吃小鱼，只有适

15、者才能生存，要生存，就要发展，如果一味地满足于现状，停滞不前，就有被吃掉的危险，将没有生存的机会，故此必需不断开发新品种，调整产品结构，扩大企业规模，以满足市场和自身发展的需要。本项目的建设，通过特色营养挂面、汤圆、馄饨、方便面等多品种面食的生产，必将极大地提高企业产品的市场竞争力。第三章 产品市场及风险分析3.1 市场分析3.1.1挂面生产企业现状挂面是传统面制品的代表，但由于其产品技术含量、附加值相对较低，关注程度较低。据统计，近几年，国内挂面消费稳定在200万吨左右。中国每年挂面市场的销售容量为80亿，其中高档挂面的销售额占到5个亿，而目前却没有一个挂面品牌的销售额能占到5%以上，没有一

16、个挂面品牌成为中国名牌，营销全国市场。1、挂面生产企业呈现散、小、乱的局面。全国2000多家挂面厂年产5000吨以上仅100多家，1万吨以上只有二、三十家，排名前10位的品牌企业销量仅占总量5以下。部分企业注重品牌策略，调整产品结构，加大营销力度，使产品知名度在国内市场渐露头角。但工业化技术水平和经营规模仍处在较低水平。2、国内市场挂面仍以传统低档挂面为主。各类中、高档挂面品种，就其销量而言，中档仅占5，高档不到2。低档挂面，市场竞争最激烈。企业销售毛利相当低，多以增加品种、提高销量来取得经营效益；中档挂面，有相对稳定的市场，一般销售毛利20左右；而高档花色品种产品销售毛利可达50，是目前市场

17、竞争的前沿阵地。3、挂面品种不断创新。改变了几年前产品单一的局面。各类风味、营养挂面，如果蔬、粗杂粮产品；功能保健挂面，如荞麦、高钙面等；近几年来不同风味的调味包挂面以及适应儿童的宝宝面等有很好的市场。4、流通渠道改变。随着连锁超市、商场等营销业态迅速发展，并向中小城市及农村发展，超越传统的批发等流通模式。使挂面市场的销售方式起了很大变化，有利于展示企业品牌及销售的规范化运作，也对挂面产品的品种、质量、包装提出新的要求。3.1.2挂面生产发展趋势1、突出品牌，进行品牌化营销，提高企业的市场开拓能力和经营管理水平。在提高经济效益基础上做大做好品牌，避免经营理念上的急功近利行为。2、挂面生产将进入

18、标准化阶段。挂面作为主食，要提高挂面的质量水平，应从解决专用面粉的生产及品质方面入手，制订相应的营养强化标准，并对挂面原料进行营养强化。3、各类高品位尤以功能性有营养的花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。目前，挂面行业的市场营销理念、机制与市场经济的要求有一定差距。应加快营销体制与机制的改革，通过营销策划、信息管理、营销队伍及分配制度改革来提升市场开拓的水平。3.1.3 挂面市场供求现状近些年来，随着人民生活水平的提高，食品工业的发展，市场对食品质量的要求越来越高，对各类挂面的需求也日益增大。但由于皖北地区规模以上挂面厂较少，产品远远满足不了需要，所需缺口主要由外省市填补。在挂面产品

19、中，添加各种配料进行预配制混合而成的多功能营养挂面是今后发展的方向。目前公司的系列挂面已经销往全国各地，由于质量稳定、其口感非常好，深受消费者的青睐，产品呈现供不应求的态势，近两年所获得的订单超过了公司目前的生产能力。生产能力的不足已成为制约公司发展的瓶颈，为了扩大该公司产品的覆盖率，满足江、浙、沪等地市场对公司产品的需求，公司新建高筋营养挂面生产线，调整产品结构，利用现有地理优势、资源优势、管理优势扩大生产，取得更大的市场份额。3.1.4 挂面市场前景分析随着中国小麦生产的快速增长，我国现已成为世界面食产销第一大国。中国人是个特别爱吃、能吃、会吃的民族。凡属地球上可吃的，手能够到的东西，我们

20、都吃。但中国人又是一个对吃特别挑剔的民族，饮食上讲究色、香、味、意、形。但支持中国人一日三餐的还是米饭、面条之类。中国面条的制作和食用有着悠久的历史，面条更是北方居民的主要主食之一。挂面是传统面制品的代表，但由于其产品技术含量、附加值相对较低，关注程度较低。据统计，近几年，国内挂面消费稳定在200万吨左右。中国每年挂面市场的销售容量为80亿，其中高档挂面的销售额占到5个亿。XX食品有限公司通过组织力量，对部分大、中城市进行了市场调查，并邀请有关专家、教授对我省和重点区域省份的产销形势进行科学分析认为，随着人民群众生活水平的日益提高，人们对特色、营养挂面这一健康食品的需求量将会越来越大。目前重点

21、销售省份的大、中城市的特色、营养挂面消费潜在需求量巨大，生产特色、营养挂面有着巨大的市场潜力。新开发的特色、营养挂面，通过添加新型中药材制剂，实现只需食用主食，就能满足人体必须的各种微量元素和保健效用，满足人们营养、健康消费的需求，必将引导营养挂面的消费主流。预计本项目未来市场将覆盖全国二十五个省、一百多个大中型城市，年需求量为15万吨，市场前景良好。我国作为世界上最大的面制品生产国，有很大的消费市场。近年来，市场发展迅速，国内挂面消费总量稳定在200万吨左右。同时，各类高品位尤以有特色、保健、营养的功能性花色挂面发展迅速，正形成挂面市场的方向和主流。因此，本项目市场前景看好。3.1.5方便面

22、产品市场供求现状随着中国快速消费品市场的快速增长，我国现已成为世界方便面产销第一大国，方便面市场连续多年，都表现出良好的增长态势，目前年产方便面460多亿包，约占世界总产量的50左右，销售总额达300亿元。目前中国人均消费方便面34包，人均世界第四，与第一的韩国年人均约80余份，还有一定差距，说明市场空间依然很大，但2006年下半年开始各个方便面企业增长乏力，市场呈现滞缓增长状态。据大概统计，全球每年方便面的消费量为900多亿份，其中大约1/3被中国消费掉。2003年，我国大陆方便面产量422亿包，销售额222亿元人民币，在产量和销售额上保持着高于上年30 以上的增速，远远高于全国食品工业20

23、.6的平均增长水平。2004年因为受到原料大幅度涨价的影响，产量和销售情况与2003年大抵执平。2005年，我国方便面总产量约437.6亿包，折合327.9万吨，同比增长18.6，销售额为298.4亿元，产量跃居世界第一。2006年方便面总产量约460亿包，销售额333亿元，继续呈现出加速增长的趋势。3.1.6方便面市场前景分析公司通过组织力量，对XX省和重点区域省份的产销形势进行科学分析认为：1、市场发展步伐均衡，年增长速度在10-15之间，出现大攀升的可能性不多。未来方便面行业未来两到三年的增长将每年以30-60亿包的速度增长，营业额也不会增长太快，到2011年，乐观一点估计产量也就在80

24、0亿包左右，销售额在530亿元左右。2、方便面包数增加趋缓，产值销售额增长幅度加大，中高端产品的开发将渐趋流行。2007年中国方便面整个行业每包平均为0.75元，比上年度略有增长(上年度0.72元)。由此可以看出，行业基于成本和原料的压力，加大了高端面的研发和推广力度，同时也能依稀看出行业涨价的痕迹。经过2年多的原料危机推动，农村市场的0.5元以下的低端面几乎销声匿迹了，在很多市场南街村、斯美特、鲁宝等企业的中档产品开始上扬。未来两到三年内，中国广大农村市场的方便面零售价将在0.7元以上，产业格局会进行升级。3、油炸面的主流地位不容置疑，非油炸面市场将缓慢萎缩，由一个次大众市场蜕变成一个专业细

25、分市场。3.2 营销策略、方案与模式3.2.1营销策略营销采取经销代理制，组织力量加强研究市场信息，及时掌握国内需求动向，搞好新品开发，质量稳定，品种多样化，以市场和销售指导生产，树立品牌意识，制订品牌战略，积极谋求市场竞争优势，发展电子商务，为客户提供高效、快捷的销售网络服务3.2.2方案定位以内销为主，销往各大中城市超市、宾馆、饭店。也可以通过厂家直销或连锁店销售。项目产品在同类型的产品中具有一定的价格优势，同时依靠稳定的产品质量、优质服务和地理优势来赢得客户的信赖和销售市场。3.2.3营销模式产品销售是企业的生命线，公司十分重视销售队伍和销售网络的建设，结合该项目建设，计划组建十余人的销

26、售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。加大广告宣传力度，实施广告效应。进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力。努力提高企业产品的知名度和市场占有率。3.3 市场风险3.3.1 项目产品市场风险因素分析1、技术进步加快，新产品和新替代产品的出现，导致部分用户购买转向，减少了对项目产品的需求，影响项目产品的预期效益；2、新竞争对手加入，市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额减少；3、市场竞争加剧，出现产出品市场买方垄断，项目产出品的价格急剧下降；或者出现投入品市场卖方垄

27、断，项目所需的投入品价格大幅度上涨，这种激烈的价格竞争，导致项目产品的预期效益减少；4、国家的一些宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，会导致市场价格波动而产生风险。3.3.2 防范和降低风险对策本项目在技术、资源等多方面均具有较强的竞争优势，足够形成威胁的竞争对手较少，而且项目产品的市场缺口较大，产品市场前景广阔，只要抓好产品质量和生产经营管理，本项目的市场风险就会较小。另外，项目在产品价格的确定时采取了稳妥的原则，并充分考虑了WTO的准入及经济全球化的影响，因此价格风险也不大。本项目符合国家产业发展政策。该项目的实施将会给农业产业结构调整、农民增收带来巨大的收

28、益，它是顺应了国计民生的发展形势，因此没有政策风险。第四章 建设条件和厂址选择4.1场址建设条件4.1.1地理位置XX县位于XX省西北部，北邻亳州市，南连颍泉区，东靠利辛、涡阳县，西接界首市，西北与河南省郸城县相连。地处东径1152511555，北纬33043335之间。南北长约53公里，东西宽约60公里，面积1822平方公里。4.1.2地形地貌XX县位于淮北平原西南部，境内全是平原坡地，河间地貌较低洼，全县西北略高，东南略低，海拔最高处为36.5米，海拔最低为30.5米，自然坡降1：7000到1：10000。4.1.3气象气候属暖温带半湿润季风气候。太阳辐射总量年均124.7千卡/平方厘米，

29、日照时数年均2377.4小时，年均气温14.6，大于0的活动积温年均5363.9，大于10的活动各积温年均4801.1。年无霜期平均215天，降雨年均823.7毫米，但时间分布不均。日照充足，气候温和，雨量适中，四季分明，无霜期长。年极端最高气温40.6，极风向为东南风，次之东北风，夏季主导风向为东南风。4.1.4 工程地质与水文地质1、工程地质地质构成为第四纪近代冲积岩层，土质以粉砂土为主，部分粘土，地基承载力为8-20吨/平方米，大部分地区为12-15吨/平方米。2、水文地质该地区为松散岩系孔隙水分布区，含水层颗粒较细，厚度较大，坡度平缓，水量丰富，水质优良，埋藏浅，便于开发利用。水资源每

30、年可利用量6.2亿立方米，其中浅层地下水可利用量3.6亿立方米，主要以大气降雨补充，地表水可利用量3.6亿立方米，主要有XX原墙闸调节库容，地下水水质较好，矿化较小，一般每升0.4-0.6克，盐度每升小于10毫克当量，碱度每升小于4毫克当量，适于农灌、饮用。城区地下水较丰富，水质良好。最高水位3.5米，最低水位5.5米，静止水位1.4米。全县地下水浅水层开采量为15-20立方米/平方公里年。地表水：颍河自北向南绕城蜿蜒而过，河床最宽处550米，最窄处350米，河底标高22-23.5米，最高洪水位（郑渡口）34.77米，最低水位25.09米，正常水深15米，最大流量3240立方米/秒，水利部门规

31、划在上游建耿楼闸，此闸距旧县镇4公里，调节库容为4810万立方米。城区东北15公里处有茨河，流量为400立方米/秒，其上游张册店闸调节库容为530万立方米，下游原墙闸调节库容为1350万立方米。4.1.5地震XX位于术和五河断裂、明龙大断裂。亳州淮滨断裂、老人集断裂以及阜颍断裂的中间地带。国家地矿部划定该地区属于地震烈度6度，因此建筑须按7度设防。4.2场址选择1、场址选择原则本项目场址选择遵循如下原则：交通方便，便于开展工作。节约用地，不占良田，不占耕地。地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。2、选址根据项目建设规模、内容和特点，通过考察论证，项目

32、选址XX县城关镇工业园，占地面积12000平方米（合18亩）。当地交通便利，周边无重大污染源，符合该食品加工项目对选址条件的要求，符合国家用地政策，项目选址合理。第五章 产品方案与建设规模5.1项目产品方案与建设规模近些年来，随着人民生活水平的提高，食品工业的发展，市场对食品质量的要求越来越高，对各类面食制品的需求也日益增大。本项目在充分考虑市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、项目建设难易程度等方面综合因素，结合项目区的基本情况、公用工程和辅助设施的可依托程度，经过多方案比选，本可行性研究报告推荐产品方案为：高筋营养挂面：12000吨/年；汤圆： 2000吨/年；馄饨： 4000吨/年；方便面： 40万箱/年。5.2项目建设内容具体建设内容如下：1、项目建设用地12000平方米（合1