餐费补贴管理制度范本doc.docx

1、餐费补贴管理制度范本doc餐费补贴管理制度范本 ，xx为了确保企业餐费补贴发放公平合理，维护员工利益，需要制定并实施相应的管理制度。我今天为你整理了，希望对大家有帮助!篇一1.目的：为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。2.范围：本办法适用于公司全体员工。3.条件、标准及发放方式：3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由

2、个人垫付，每月28日项目经理提交就餐汇总表，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及汇总清单进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴;如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。4.餐费补贴的其他规定：4.1午餐补贴适用于在公

3、司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。篇二一、目的：为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。二、范围：适用于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员工。三、职责：1、公司全体员工：应严格遵守于餐费补贴管理

4、的相关规定。2、办公室职责：负责全体员工餐卡的及时发放、补办、销卡。3、信息部职责：负责按照本规定对员工餐卡进行餐补充值，回收并核算离职员工餐卡余额。对不符本规定而出现的误充值、漏发、离职超额消费等情况，有权追究相关人员在3个工作日内退还相应餐费补贴，超过3个工作日内未退还的，及时向人力资源部反映。4、财务部职责：负责员工餐卡充值的复核与监督工作。5、人力资源部：负责按照本办法严格核实公司全体员工的餐费补贴发放情况，对违反相关规定的情况，一经核实，有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴。四、条件、标准及形式：一发放标准与形式：1、不分级别，凡在20XX年5月1日前不含当天入职的员工均予以发放餐补，

5、但出现下列情况时：1月初1-9日入职的员工全额发放本月餐补;2月中10-19日入职员工按当月餐补的50%发放;3月末20-31日入职的员工于次月发放餐补。2、凡与公司签订劳动合同或聘用、雇佣合同的正式员工发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方式发放至个人工资卡中与工资同期发放。注：员工可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制，节余部分个人享有、超支部分个人承担。二用餐标准：就餐以“成本”定价，原则上不得高于12元/日的标准：1、早餐标准：2元如稀饭、2个馒头、素菜等;2、中餐标准：5元如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等;3、晚餐标准：5元如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等。注：具体内容详见食堂

6、管理规定。五、餐费补贴规定：1、总?a href=/ target=_blank咳嗽币蚬餍枰?交?愕患觳榛蚺浜瞎鞯模?蛏嫌苫?愕桓涸鸢才殴鞑停?椿?愕槐曜加筛鋈顺械头选?/p2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况如因公出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况，需提前向部门负责人汇报申请，经部门负责人审核同意之后超出补贴费用参照出差管理办法或业务来客接待办法视情给予报销，填制费用报销申请单时，需填写情况说明。3、有旷工情况的员工，取消餐费补贴;餐费补贴因请假、出差餐费已报销的员工，倒扣当日餐费补贴。4、长期驻外或出差的员工，因已享用公司驻外、出差等相应补贴的，公司将不予发放驻外或出差期间

7、的餐费补贴。5、部门负责人要严格执行管理制度，按照员工实际出勤及误餐情况进行认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责人审核签字，确认无误后方可报销。6、对于弄虚作假，虚报餐费补贴者公司将予以严肃处理。六、结算流程各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式每月5、15、25日分3次充值;不具备卡机的单位，采取员工预交伙食费的形式每月1日充值，所有充值款全部上交公司财务部，由财务根据实际情况以预付款形式支付给各单位食堂，差额部分每月末结算具体内容见食堂管理规定。七、报销范畴：1、集团公司各单位食堂实行独立核算、自负盈亏，公司仅每月按照出勤消费人次给予就餐补贴，对食堂大米、菜油、煤气、荤

8、菜、素菜、佐料等“成本”费用一律不予列入报销范畴或作为上限标准据实列支。2、对于食堂人工工资、水电、设备等由公司承担，每月列入报销范畴。3、对5人以下含的单位原则上不配备炊事员，自行解决做餐问题;对5人以上单位可酌情给予食堂人员编制，解决做餐问题。4、不属于集团员工的外来客人在食堂就餐，其就餐费用属于业务来客招待范畴，不享受公司补贴款，可按成本价格从本单位业务招待费中列支。八、附则：1、各管理部门将在执行过程中发现的问题及时以书面形式反馈到人力资源部，便于公司管理制度修改和补充完善。2、本规定由人力资源部制订并负责解释，自总经理批准之日起执行。篇三根据当代集团薪酬福利制度，集团及子公司职员享受

9、午餐补助，具体实施细则如下：1.1职员午餐补助的标准为：8元/日.人。1.1由集团或子公司提供免费午餐的职员，可在指定地点按标准享受午餐，超出部分由个人负担，且不再享受现金补助。1.1凡请假并于中午12：00以后到岗的职员，均不享受当日的午餐补助因公外出者除外。1.1无法在集团或子公司指定地点免费就餐或定餐的职员，经人力资源部门核实，餐费可按标准以现金形式计入职员个人月度薪酬。1.1可享受现金补助的职员，按月以出勤天数计发午餐补助。1.1此细则自公布之日起执行。，xx为了确保企业餐费补贴发放公平合理，维护员工利益，需要制定并实施相应的管理制度。我今天为你整理了，希望对大家有帮助!篇一1.目的：

10、为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。2.范围：本办法适用于公司全体员工。3.条件、标准及发放方式：3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交就餐汇总表，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。3.3如工作时间连续超过11个小

11、时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及汇总清单进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴;如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。4.餐费补贴的其他规定：4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负

12、责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。篇二一、目的：为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。二、范围：适用于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员工。三、职责：1、公司全体员工：应严格遵守于餐费补贴管理的相关规定。2、办公室职责：负责全体员工餐卡的及时发放、补办、销卡。3、信息部职责：负责按照本规定对员工餐卡进行餐补充值，回收并核算离职员工餐卡余额。对不符本规定而出现的误充值、漏发

13、、离职超额消费等情况，有权追究相关人员在3个工作日内退还相应餐费补贴，超过3个工作日内未退还的，及时向人力资源部反映。4、财务部职责：负责员工餐卡充值的复核与监督工作。5、人力资源部：负责按照本办法严格核实公司全体员工的餐费补贴发放情况，对违反相关规定的情况，一经核实，有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴。四、条件、标准及形式：一发放标准与形式：1、不分级别，凡在20XX年5月1日前不含当天入职的员工均予以发放餐补，但出现下列情况时：1月初1-9日入职的员工全额发放本月餐补;2月中10-19日入职员工按当月餐补的50%发放;3月末20-31日入职的员工于次月发放餐补。2、凡与公司签订劳动合同或聘

14、用、雇佣合同的正式员工发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方式发放至个人工资卡中与工资同期发放。注：员工可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制，节余部分个人享有、超支部分个人承担。二用餐标准：就餐以“成本”定价，原则上不得高于12元/日的标准：1、早餐标准：2元如稀饭、2个馒头、素菜等;2、中餐标准：5元如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等;3、晚餐标准：5元如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等。注：具体内容详见食堂管理规定。五、餐费补贴规定：1、总?a href=/ target=_blank咳嗽币蚬餍枰?交?愕患觳榛蚺浜瞎鞯模?蛏嫌苫?愕桓涸鸢才殴鞑停?椿?愕槐曜加筛鋈顺械头选?/p2、如遇

15、外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况如因公出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况，需提前向部门负责人汇报申请，经部门负责人审核同意之后超出补贴费用参照出差管理办法或业务来客接待办法视情给予报销，填制费用报销申请单时，需填写情况说明。3、有旷工情况的员工，取消餐费补贴;餐费补贴因请假、出差餐费已报销的员工，倒扣当日餐费补贴。4、长期驻外或出差的员工，因已享用公司驻外、出差等相应补贴的，公司将不予发放驻外或出差期间的餐费补贴。5、部门负责人要严格执行管理制度，按照员工实际出勤及误餐情况进行认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责人审核签字，确认无误后方可报销。6、对于弄虚作假，虚

16、报餐费补贴者公司将予以严肃处理。六、结算流程各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式每月5、15、25日分3次充值;不具备卡机的单位，采取员工预交伙食费的形式每月1日充值，所有充值款全部上交公司财务部，由财务根据实际情况以预付款形式支付给各单位食堂，差额部分每月末结算具体内容见食堂管理规定。七、报销范畴：1、集团公司各单位食堂实行独立核算、自负盈亏，公司仅每月按照出勤消费人次给予就餐补贴，对食堂大米、菜油、煤气、荤菜、素菜、佐料等“成本”费用一律不予列入报销范畴或作为上限标准据实列支。2、对于食堂人工工资、水电、设备等由公司承担，每月列入报销范畴。3、对5人以下含的单位原则上不配备炊事员，自行

17、解决做餐问题;对5人以上单位可酌情给予食堂人员编制，解决做餐问题。4、不属于集团员工的外来客人在食堂就餐，其就餐费用属于业务来客招待范畴，不享受公司补贴款，可按成本价格从本单位业务招待费中列支。八、附则：1、各管理部门将在执行过程中发现的问题及时以书面形式反馈到人力资源部，便于公司管理制度修改和补充完善。2、本规定由人力资源部制订并负责解释，自总经理批准之日起执行。篇三根据当代集团薪酬福利制度，集团及子公司职员享受午餐补助，具体实施细则如下：1.1职员午餐补助的标准为：8元/日.人。1.1由集团或子公司提供免费午餐的职员，可在指定地点按标准享受午餐，超出部分由个人负担，且不再享受现金补助。1.

18、1凡请假并于中午12：00以后到岗的职员，均不享受当日的午餐补助因公外出者除外。1.1无法在集团或子公司指定地点免费就餐或定餐的职员，经人力资源部门核实，餐费可按标准以现金形式计入职员个人月度薪酬。1.1可享受现金补助的职员，按月以出勤天数计发午餐补助。1.1此细则自公布之日起执行。，xx为了确保企业餐费补贴发放公平合理，维护员工利益，需要制定并实施相应的管理制度。我今天为你整理了，希望对大家有帮助!篇一1.目的：为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。2.范围：本办法适用于公司全体员工。3.条件、标准及发放方式：3.1公司本部在规定工

19、作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交就餐汇总表，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及汇总清单

20、进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴;如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。4.餐费补贴的其他规定：4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。篇二一、目的：为了保护员工合法权

21、益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。二、范围：适用于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员工。三、职责：1、公司全体员工：应严格遵守于餐费补贴管理的相关规定。2、办公室职责：负责全体员工餐卡的及时发放、补办、销卡。3、信息部职责：负责按照本规定对员工餐卡进行餐补充值，回收并核算离职员工餐卡余额。对不符本规定而出现的误充值、漏发、离职超额消费等情况，有权追究相关人员在3个工作日内退还相应餐费补贴，超过3个工作日内未退还的，及时向人力资源部反映。4、财务部职责：负责员工餐卡充值的复核与监督工作。5、人力资源部

22、：负责按照本办法严格核实公司全体员工的餐费补贴发放情况，对违反相关规定的情况，一经核实，有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴。四、条件、标准及形式：一发放标准与形式：1、不分级别，凡在20XX年5月1日前不含当天入职的员工均予以发放餐补，但出现下列情况时：1月初1-9日入职的员工全额发放本月餐补;2月中10-19日入职员工按当月餐补的50%发放;3月末20-31日入职的员工于次月发放餐补。2、凡与公司签订劳动合同或聘用、雇佣合同的正式员工发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方式发放至个人工资卡中与工资同期发放。注：员工可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制，节余部分个人享有、超支部分个人承

23、担。二用餐标准：就餐以“成本”定价，原则上不得高于12元/日的标准：1、早餐标准：2元如稀饭、2个馒头、素菜等;2、中餐标准：5元如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等;3、晚餐标准：5元如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等。注：具体内容详见食堂管理规定。五、餐费补贴规定：1、总?a href=/ target=_blank咳嗽币蚬餍枰?交?愕患觳榛蚺浜瞎鞯模?蛏嫌苫?愕桓涸鸢才殴鞑停?椿?愕槐曜加筛鋈顺械头选?/p2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况如因公出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况，需提前向部门负责人汇报申请，经部门负责人审核同意之后超出补贴费用参照出差管理办法或业务来客接待办

24、法视情给予报销，填制费用报销申请单时，需填写情况说明。3、有旷工情况的员工，取消餐费补贴;餐费补贴因请假、出差餐费已报销的员工，倒扣当日餐费补贴。4、长期驻外或出差的员工，因已享用公司驻外、出差等相应补贴的，公司将不予发放驻外或出差期间的餐费补贴。5、部门负责人要严格执行管理制度，按照员工实际出勤及误餐情况进行认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责人审核签字，确认无误后方可报销。6、对于弄虚作假，虚报餐费补贴者公司将予以严肃处理。六、结算流程各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式每月5、15、25日分3次充值;不具备卡机的单位，采取员工预交伙食费的形式每月1日充值，所有充值款

25、全部上交公司财务部，由财务根据实际情况以预付款形式支付给各单位食堂，差额部分每月末结算具体内容见食堂管理规定。七、报销范畴：1、集团公司各单位食堂实行独立核算、自负盈亏，公司仅每月按照出勤消费人次给予就餐补贴，对食堂大米、菜油、煤气、荤菜、素菜、佐料等“成本”费用一律不予列入报销范畴或作为上限标准据实列支。2、对于食堂人工工资、水电、设备等由公司承担，每月列入报销范畴。3、对5人以下含的单位原则上不配备炊事员，自行解决做餐问题;对5人以上单位可酌情给予食堂人员编制，解决做餐问题。4、不属于集团员工的外来客人在食堂就餐，其就餐费用属于业务来客招待范畴，不享受公司补贴款，可按成本价格从本单位业务招

26、待费中列支。八、附则：1、各管理部门将在执行过程中发现的问题及时以书面形式反馈到人力资源部，便于公司管理制度修改和补充完善。2、本规定由人力资源部制订并负责解释，自总经理批准之日起执行。篇三根据当代集团薪酬福利制度，集团及子公司职员享受午餐补助，具体实施细则如下：1.1职员午餐补助的标准为：8元/日.人。1.1由集团或子公司提供免费午餐的职员，可在指定地点按标准享受午餐，超出部分由个人负担，且不再享受现金补助。1.1凡请假并于中午12：00以后到岗的职员，均不享受当日的午餐补助因公外出者除外。1.1无法在集团或子公司指定地点免费就餐或定餐的职员，经人力资源部门核实，餐费可按标准以现金形式计入职

27、员个人月度薪酬。1.1可享受现金补助的职员，按月以出勤天数计发午餐补助。1.1此细则自公布之日起执行。，xx为了确保企业餐费补贴发放公平合理，维护员工利益，需要制定并实施相应的管理制度。我今天为你整理了，希望对大家有帮助!篇一1.目的：为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。2.范围：本办法适用于公司全体员工。3.条件、标准及发放方式：3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。3.2项目部如无法满足就餐条件，

28、建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交就餐汇总表，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及汇总清单进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴;如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴

29、标准。4.餐费补贴的其他规定：4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。篇二一、目的：为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。二、范围：适用于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员工

30、。三、职责：1、公司全体员工：应严格遵守于餐费补贴管理的相关规定。2、办公室职责：负责全体员工餐卡的及时发放、补办、销卡。3、信息部职责：负责按照本规定对员工餐卡进行餐补充值，回收并核算离职员工餐卡余额。对不符本规定而出现的误充值、漏发、离职超额消费等情况，有权追究相关人员在3个工作日内退还相应餐费补贴，超过3个工作日内未退还的，及时向人力资源部反映。4、财务部职责：负责员工餐卡充值的复核与监督工作。5、人力资源部：负责按照本办法严格核实公司全体员工的餐费补贴发放情况，对违反相关规定的情况，一经核实，有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴。四、条件、标准及形式：一发放标准与形式：1、不分级别，凡在

31、20XX年5月1日前不含当天入职的员工均予以发放餐补，但出现下列情况时：1月初1-9日入职的员工全额发放本月餐补;2月中10-19日入职员工按当月餐补的50%发放;3月末20-31日入职的员工于次月发放餐补。2、凡与公司签订劳动合同或聘用、雇佣合同的正式员工发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方式发放至个人工资卡中与工资同期发放。注：员工可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制，节余部分个人享有、超支部分个人承担。二用餐标准：就餐以“成本”定价，原则上不得高于12元/日的标准：1、早餐标准：2元如稀饭、2个馒头、素菜等;2、中餐标准：5元如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等;3、晚餐标准：5元

32、如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等。注：具体内容详见食堂管理规定。五、餐费补贴规定：1、总?a href=/ target=_blank咳嗽币蚬餍枰?交?愕患觳榛蚺浜瞎鞯模?蛏嫌苫?愕桓涸鸢才殴鞑停?椿?愕槐曜加筛鋈顺械头选?/p2、如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况如因公出差误餐的而在外就餐或业务招待等情况，需提前向部门负责人汇报申请，经部门负责人审核同意之后超出补贴费用参照出差管理办法或业务来客接待办法视情给予报销，填制费用报销申请单时，需填写情况说明。3、有旷工情况的员工，取消餐费补贴;餐费补贴因请假、出差餐费已报销的员工，倒扣当日餐费补贴。4、长期驻外或出差的员工，因已享用公司驻外、出差等相应补贴的，公司将不予发放驻外或出差期间的餐费补贴。5、部门负责人要严格执行管理制度，按照员工实际出勤及误餐情况进行认真审核，避免多报或漏报现象出现。报销申请单由部门负责人审核签字，确认无误后方可报销。6、对于弄虚作假，虚报餐费补贴者公司将予以严肃处理。六、结算流程各单位食堂就餐应使用卡机，采取预充值形式每月5、15、25日分3次充值;不具备卡机的单位，采取员工预交伙食费的形式每月1日充值，所有充值款全部上交公司财务部，由财务根据实际情况以预付款形式支付给各单位食堂，差额部分每月末结算具体内容见食堂管理规定。七、报销范畴：1、集团公司各单位食堂实行独立核算、自