广宁县农业技术推广中心.docx

1、广宁县农业技术推广中心广宁县农业技术推广中心2017年决算目 录第一部分 广宁县农业技术推广中心单位概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 广宁县农业技术推广中心2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县农业技术推广中心2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县农业技术推广中心单位概况（一）部门主要职责广宁县农业技术推广中心隶属县农业局管理的公益一类

2、事业单位，副科级，主要负责组织实施全县农业新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导乡镇农技推广机构和农民技术人员的农业技术培训和推广活动，以及指导农业产业化、标准化建设，指导农业基地建设。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我部门（广宁县农业技术推广中心）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括中心本级，本部门没有下属单位。广宁县农业技术推广中心内设3个正股级机构，分别是办公室、业务股和财会股。（三）人员构成情况：广宁县农业技术推广中心列入部门预算的编制人数共有13人，其中事业编制13人。第二部分 广宁县农业技术推广中心2017年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.

3、收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：广宁县农业技术推广中心 单位：万元收入支出项

4、目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1158.93一、一般公共服务支出14143.26二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6 0.05 六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出214.47九、医疗卫生与计划生育支出22十、节能环保支出23十一、城乡社区支出243.00十二、农林水支出258.25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出28十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出

5、31十九、粮油物资储备支出32本年收入合计7158.98本年支出合计32158.98用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10158.98总计35158.98注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：广宁

6、县农业技术推广中心 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计158.98158.930.05201一般公共服务支出143.26143.210.0520199其他一般公共服务支出143.26143.210.052019999其他一般公共服务支出143.26143.210.05208社会保障和就业支出4.474.4720805行政事业单位离退休4.474.472080502事业单位离退休4.474.47212城乡社区支出3.003.0021211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.003.

7、002121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.003.00213农林水支出8.258.2521301农业8.258.252130101行政运行8.258.25注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：广宁县农业技术推广中心 单位：万

8、元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计158.98155.983.00201一般公共服务支出143.26143.2620199其他一般公共服务支出143.26143.262019999其他一般公共服务支出143.26143.26208社会保障和就业支出4.474.4720805行政事业单位离退休4.474.472080502事业单位离退休4.474.47212城乡社区支出3.003.0021211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.003.002121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3

9、.003.00213农林水支出8.258.2521301农业8.258.252130101行政运行8.258.25注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 广宁县农业技术推广中心 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款

10、政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1155.93一、一般公共服务支出15143.21143.21二、政府性基金预算财政拨款23.00二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出224.474.47九、医疗卫生与计划生育支出23十、节能环保支出24十一、城乡社区支出253.003.00十二、农林水支出268.258.25十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出29十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、住房保障支出32

11、十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9158.93本年支出合计34158.93155.933.00年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款12371338总计14158.93总计39158.93155.933.00注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来

12、源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广宁县农业技术推广中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计155.93155.93201一般公共服务支出143.21143.2120199其他一般公共服务支出143.21143.212019999其他一般公共服务支出143.21143.21208社会保障和就业支出4.474.4720805行政事业单位离退休4.474.472080502 事业单位离退休4.474.47213农林水支出8.258.2521301农业8.258.252130

13、101 行政运行8.258.25注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 广宁县农业技术推广中心 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目

14、名称金额301工资福利支出103.88302商品和服务支出33.2730101 基本工资45.3930201 办公费3.6130102 津贴补贴25.0530202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费10.9230204 手续费0.0130106 伙食补助费30205 水费0.1930107 绩效工资21.6630206 电费0.2430108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.3730109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出0.8630209 物业管理费303对个人和家庭的补助18.4530211 差旅费0.0330

15、301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费3.2230213 维修(护)费0.5330303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费0.2930305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费3.7830307 医疗费30218 专用材料费19.0530308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金0.4330225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费0.0230311 住房公积金8.2530227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费0.6030313 购房补贴5.9630229 福

16、利费0.0230314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费2.8030315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出0.5930240 税金及附加费用0.2630299 其他商品和服务支出1.47310其他资本性支出0.3331001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置0.3331003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020

17、产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计122.33公用经费合计33.60注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来

18、源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：广宁县农业技术推广中心 单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111210.000.005.000.005.005.006.580.002.800.002.803.78注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金

19、额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广宁县农业技术推广中心 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0.003.003.003.000.00212城乡社区支出3.003.003.0021211农业土

20、地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.003.003.002121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.003.003.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 广宁

21、县农业技术推广中心2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况广宁县农业技术推广中心2017年度总收入158.98万元，其中本年收入158.98万元。具体情况如下：1、财政拨款收入158.93万元，比上年决算数增加11.02万元，增长7.45%。主要原因是提高了在职人员工资福利待遇。2、上级补助收入0万元，上年决算数持平，无增减变化和原因。3、事业收入0万元，上年决算数持平，无增减变化和原因。4、经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。5、其他收入0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100%，主要原因是增加利息收入。（二）年度支出总

22、体情况广宁县农业技术推广中心2017年度总支出158.98万元，其中本年支出158.98万元。具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出143.26万元，主要用于行政事业单位职工工资福利支出、商品服务支出。比上年决算数增加143.26万元，增长100%，主要原因是2016年决算人员经费及公用经费在农林水支出（类）-行政运行科目列支。2、社会保障和就业（类）支出4.47万元，主要用于行政事业单位退休人员工资、津贴等。比上年决算数增加0.77万元，增长20.81%，主要原因是增加退休待遇。3、城乡社区（类）支出3.00万元，主要用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。比上年增加3.00万元

23、，增长100%，主要原因是新增此项目资金。4、农林水（类）支出8.25万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金。比上年减少118.16万元，下降93.47%，主要原因是2017年决算人员经费及公用经费在一般公共服务（类）列支。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明广宁县农业技术推广中心2017年度财政拨款收入合计158.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入155.93万元，比年初预算数增加29.35万元，增长23.19%；主要原因是上级下达专项资金没有列入本级年初预算数以及工资福利待遇、人员公用经费等提高了。政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，比年初预算数增加3.00万元，增长100%，原因是年初预算中无将政府性基金项目收入列支。（二）2017年度财政拨款支出说明广宁县农业技术推广中心2017年度财政拨款支出合计158.93万元。其中：一般公共预算财政拨