网络安全自查表.docx

1、网络安全自查表附件3网络安全自查表（样表）最后自查表里应该上传什么报告？自查表里上传的报告并非指外包服务商提供的检测报告，而是本单位管理机构编制的报告，报告主要内容参见检查指南，有明确的要求。主要是网络安全工作的开展情况，对自身安全的评估，发现的问题和意见建议等。一、单位基本情况单位名称成都市*注：这无法修改组织机构代码网络安全专职工作人员本单位网络安全专职工作人员总数：_1_网络安全专职工作人员缺口：_2_本单位网络安全专职工作人员总数需统计本单位负责网络安全的在职在编人员总数。二、信息系统基本情况信息系统数量信息系统总数（包括本单位自行运维和委托其他单位运维的信息系统）：_3_个其中: 网

2、站数：1业务系统数：1办公系统数（含邮件系统）：1本年度新投入运行信息系统数量：_2_个互联网接入互联网接入口总数：_2_接入中国联通接入口数量： 1_ 接入中国电信接入口数量： _2_ 其他：_接入口数量：_ 门户网站域名：_* _ .cn域名NS记录：_ .cn域名A记录：_IP地址段：_主要协议/端口：_HTTP/80_接入运营商：_中国电信_接入带宽：_300M_CDN提供商：_无_注：.cn域名NS记录是域名解析服务器的地址，一般是在网站进行配置，或者是域名供应商配置，请查询网站配置或咨询域名供应商；.cn域名A记录是域名的IP地址；CDN的全称是Content Delivery N

3、etwork，即内容分发网络。是否配置CDN，是否购买相关服务，需要咨询本单位网络维护人员，运营商本身不提供CDN加速。必须按照这种格式填写。三、网络安全责任制落实情况负责网络安全管理工作的单位领导负责网络安全管理工作的单位领导：已明确 未明确姓名：_张三_职务：_局长_是否本单位主要负责同志：是 否负责网络安全管理工作的内设机构负责网络安全管理工作的内设机构：已明确 未明确机构名称：_信息化处_负责人：_王二_职务：_处长_联系人：_王二_办公电话：_移动电话：_网络安全责任制度建设和落实情况网络安全责任制度：已建立 未建立网络安全检查责任：已明确 未明确本年度网络安全检查专项经费：已落实，

4、_10_万 无专项经费四、网络安全日常管理情况人员管理重点岗位人员安全保密协议：全部签订 部分签订 均未签订人员离岗离职安全管理规定：已制定 未制定外部人员访问机房等重要区域审批制度：已建立 未建立信息资产管理信息资产管理制度：已建立 未建立设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且记录完整 已建立管理制度，但记录不完整 未建立管理制度经费保障上一年度信息化总投入：_50_万元，网络安全实际投入：_40_万元，其中采购网络安全服务比例：_60%_本年度信息化总预算（含网络安全预算）：_50_万元，网络安全预算：_40_万元，其中采购网络安全服务比例：_60%_注：网络安全服务投入一般是网络安全

5、投入的部分，所以采购网络安全服务比例不一定是网络安全投入和信息化投入的比。五、网络安全防护情况网络边界安全防护网络安全防护设备部署（可多选）：防火墙入侵检测设备 安全审计设备防病毒网关 抗拒绝服务攻击设备Web应用防火墙其它设备安全策略配置：使用默认配置 根据需要配置网络访问日志：留存日志 未留存日志无线网络安全防护无线网络安全防护本单位使用无线路由器数量：10无线路由器用途：访问互联网：5个访问业务/办公网络：5个安全防护策略（可多选）：采取身份鉴别措施 采取地址过滤措施未设置安全防护策略无线路由器使用默认管理地址情况：存在 不存在无线路由器使用默认管理口令情况：存在 不存在电子邮件安全防护

6、只要涉及工作使用的邮箱都应列入填报范围，例如QQ、网易、阿里云等第三方邮件。建设方式：自行建设由上级单位统一管理使用第三方服务邮件服务提供商：腾讯，网易等帐户数量：100个注册管理：须经审批登记任意注册注销管理：人员离职后，及时注销无管理措施口令管理：使用技术措施控制口令强度位数要求：4位 6位 8位其他：复杂度要求：数字 字母 特殊字符更换频次要求：强制定期更换，更换频次：无强制更换要求没有采取技术措施控制口令强度安全防护：（可多选）采取数字证书采取反垃圾邮件措施其他：终端计算机安全防护终端计算机安全防护管理方式：集中统一管理（可多选）规范软硬件安装统一补丁升级统一病毒防护统一安全审计 对移

7、动存储介质接入实施控制统一身份管理 分散管理接入互联网安全控制措施： 有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）无控制措施接入办公系统安全控制措施： 有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）无控制措施移动存储介质安全防护管理方式：集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 未采取集中管理方式信息销毁：已配备信息消除和销毁设备未配备信息消除和销毁设备漏洞修复情况漏洞检测周期：每月每季度每年 不进行漏洞检测2015年自行发现漏洞数量：10个收到漏洞风险通报数量：10个其中已得到处置的漏洞风险数量：8个六、网络安全应急工作情况应急预案已制定2015年修订情况：修订 未

8、修订未制定2015年应急预案启动次数：2应急演练2015年已开展，演练次数2：，其中实战演练数：12015年未开展应急技术队伍本部门所属 外部服务机构 无七、网络安全教育培训情况培训次数2015年开展网络安全教育培训（非保密培训）的次数：_1_培训人数2015年参加网络安全教育培训的人数：_20_占本单位总人数的比例：_50_八、技术产品使用情况服务器品牌联想曙光浪潮华为IBMHPDELL Oracle数量50000000其他：1. 品牌_0_，数量_0_2. 品牌_0_，数量_0_使用国产CPU的台数：_0_使用国产操作系统的台数：_0_如果单位服务器是虚拟化的，以实际物理机数量填写。如果一

9、个虚拟平台上搭建了几套系统，填报时就在其中一个系统的登记表里面填写实际存在的物理机数量，其他系统的登记表内填零，不重复统计。终端计算机（含笔记本）品牌联想长城方正清华同方华硕宏基数量2000000其他：1. 品牌_0_，数量_0_2. 品牌_0_，数量_0_使用国产CPU的台数：_0_使用国产操作系统的台数：_0_使用WindowsXP/7/8的台数：_20_安装国产字处理软件的台数：_20_安装国产防病毒软件的台数：_20_数据库管理系统品牌金仓达梦OracleDB2SQLServerAccessMySQL数量0020000其他：1. 品牌_0_，数量_0_2. 品牌_0_，数量_0_路由器

10、品牌华为中兴锐捷网络H3CCiscoJuniper数量100000其他：1. 品牌_0_，数量_0_2. 品牌_0_，数量_0_交换机品牌华为中兴锐捷网络H3CCiscoJuniper数量1000000其他：1. 品牌_0_，数量_0_2. 品牌_0_，数量_0_存储设备总台数：_2_品牌：_IBM_数量：_2_品牌：_0_数量：_0_邮件系统总数：_0_品牌：_0_数量：_0_品牌：_0_数量：_0_九、商用密码使用情况若没有使用商用密码，网络安全自查表中商用密码使用情况一栏，“1.密码功能用途”可不用勾选；2.3.4中密码机、密码系统等数量填写0； “所采用的密码算法”在“其他”一栏填写“

11、未使用商用密码”。密码功能用途（可多选）：身份认证访问控制 电子签名 安全审计传输保护存储保护 密钥管理密码机数量：_1_ 密码系统数量：_0_智能IC卡数量：_0_ 智能密码钥匙数量：_0_动态令牌数量：_0_所采用的密码算法：对称算法：SM1 SM4 SM7 AES DES 3DES非对称算法：SM2 SM9 RSA1024 RSA2048杂凑算法：SM3 SHA-1 SHA-256 SHA-384 SHA-512MD5其它：_无_十、本年度技术检测及网络安全事件情况技术检测情况技术检测情况渗透测试进行渗透测试的系统数量：1其中，可以成功控制的系统数量：1恶意代码检测进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：_1_其中，存在恶意代码的服务器台数：_1_进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：_10_其中，存在恶意代码的终端计算机台数：_7_