石斛基地及加工厂项目可行性研究报告.docx

1、石斛基地及加工厂项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目概要1项目名称项目名称：xx县xx石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设2项目性质项目性质：新建3项目建设单位、法人代表、企业性质项目主管单位：xx县扶贫办项目建设单位：xx县xx石斛资源开发有限责任公司企业性质：股份有限责任公司法人代表： 公司成立时间： 年注 册 地：xx 4建设地点、规模、期限及建设内容4.1 项目建设地点：项目基地建设地点为xx县的龙山、龙江、龙新和象达4个乡镇；加工厂建设地点为xx县龙山镇河头村，占用土地8666.7m2（13亩）。4.2 建设规模：建设集约化石斛种苗基地2万m2（30亩），栽培基地75万m

2、2（1125亩），达产期年产石斛鲜草225吨；建石斛加工厂一座，年加工石斛枫斗37.5吨。4.3 建设期限：项目建设期限为5年。4.4 项目建设内容 基地建设工程：A、石斛良种繁育工程规划区内建设石斛良种繁育基地4个，30亩。其中栽培种源扦插繁育20亩，实生组培种苗扩繁10亩。B、良种繁育基础设施建设工程道路工程：修建机耕路4条，全长3300m。号机耕路分别为800m，1200m，300m，1000m。水利喷灌系统工程：建喷灌管网30亩。建蓄水池260m3，其中，建蓄水池50m3的2个，20m3的4个，10m3的8个；架设DN50钢管5km,DN40钢管3.5km,DN25钢管4km,DN20

3、钢管7.6km,DN15钢管10.8km；安装雾化喷头114个，闸阀140个，水泵4台 。建简易喷灌用房20m2。供电工程：架设0.4Kv输电线路1150m，配置安装相关用电设备。育苗大棚建设工程：建石斛栽培大棚25000m2。其中，土地平整25000m2；建大棚25000m2，防虫网14852m2，遮荫网42267m2，铺薄膜79829m2；建木结构槽床20000m2。其他工程：建组培车间400 m2，化验室100 m2。C、栽培大棚建设工程：石斛基地建设采用大棚栽培，规划建大棚9375个，每个棚100m2，每个大棚有槽床80 m2，共计建大棚93.75万 m2,建槽床75万 m2。每个棚设

4、计防虫网59.4m2，建防虫网55.69万 m2，每个棚设计遮荫网169m2，建遮荫网158.44万 m2，每个棚设计铺薄膜319.3m2，共铺薄膜299.34万 m2。建管护警示牌100个，管护用房4000 m2。加工厂基础设施建设加工厂土建工程：建加工厂厂房1幢，2层，框架结构，建筑面积800m2；建成品仓库1幢，1层，砖混结构，建筑面积200m2；建公司办公用房1幢，2层，框架结构，建筑面积300m2；建员工生活用房1幢，3层，砖混结构，建筑面积2000m2；建组培室1个，1层，砖混结构，建筑面积400m2；建厂区道路66.7m，设计路宽6m，砼路面；建餐厅1幢，1层，砖木结构，建筑面积

5、800m2；建厕所1间，建筑面积50m2。公用与辅助工程：在加工厂区内建设生活污水处理池1个，容积34m3（44.252m）；建垃圾坑1个，容积5m3（2.521m）；厂区绿化1500m2，使工厂绿化率达17.3%。厂区内砼浇筑地坪1000m2。架设引水管道5.5km，管径DN2333；建蓄水池1个，容积40m3（43.333m）。架设输电线路200m/4杆，380/220V；安装照明设施4550m2，220V。设备配置：生产设备主要配置石斛种苗组织培养设备1套，加工设备主要配置烘干机、水分测定仪、塑料封口机、台秤、消防设备、除尘设备以及加工用推车，以及生产用电动（手动）喷雾器、运输车辆等设备

6、163台（套）。5投资规模及资金构成项目估算总投资9153.1万元。其中，建设投资8205万元，建设期利息525万元，铺底流动资金423.1万元。项目建设投资8205万元。其中，建筑工程投资7089.1万元，设备配置与安装投资134.6万元，其他投资981.3万元。6资金筹措在项目总投资中，申请银行贷款3500万元，请求省扶贫办、省财政厅给予贷款贴息525万元，企业及群众自筹5128.1万元。7主要经济技术指标项目计算期内销售收入49500万元，年均4950万元。项目计算期内总成本26111.5万元，年均2611.2万元。项目计算期内实现利润11853万元，年均1185.3万元。项目计算期内实

7、现税金11535.5万元，年均1153.6万元。投资利税率25.7%。投资利润率12.9%。借款偿还期7.3年。税后投资回收期：动态14.35年，静态9.84年。税后财务净现值903.32万元。税后财务内部收益率11.85%。二、可行性研究报告编制依据1研究依据国家关于实施西部大开发的总体战略。云南省关于建立“绿色经济强省”的总体部署。中国西部大开发云南保山行动计划。xx县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要。xx县第十五届人民政府国民经济和社会发展建议计划（20082012年）。xx县农业产业化发展规划。xx县石斛产业化发展专项规划2008年5月23日中共保山市委专题会议纪要关于传达贯彻省委

8、李纪恒副书记莅保调研汇报会精神。保山市扶贫办、保山市财政局关于转发云南省扶贫办云南省财政厅关于印发云南省扶贫贷款贴息管理体制改革实施方案（试行）的通知的通知（保政贫办发2006119号文）。项目区自然、经济、社会条件。2项目可行性研究的指导思想项目研究的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住国家实施西部大开发和云南建设绿色经济强省机遇，以市场为导向，科技为动力，资源为依托，突出生物资源开发，采用“公司+基地+农户”的产业化开发模式，实行生产、加工、销售一条龙服务，加快培植xx石斛产业，拉动县域经济增长，加快项目区群众脱贫致富步伐，实现xx经济又好

9、又快发展。3项目可行性研究原则市场原则。坚持以市场为导向，效益为中心，经济、社会、生态、扶贫效益相统一的原则，科学确定发展规模和品种结构。资源原则。项目研究始终本着以资源为依托，充分利用和开发本地自然资源，采用先进的科学技术手段，以实现资源综合利用为目标，最大限度地发挥市场配置资源的作用，求取自然优势转化为经济优势。因地制宜，合理布局原则。项目布局坚持以石斛生长发育对环境的要求为主要依据，合理布局项目建设区域。同时，科学选择加工厂址，合理确定加工规模。科技原则。项目研究的各个环节几乎都乘积于科技，尤其在种源培育上，坚持在搞好无性繁殖的基础上，增加科技投入，加快研究有性组织培养、无性细胞繁殖技术

10、，扩大种源量，不断满足石斛基地建设需求。企业带动原则。xx县石斛产业化开发，就是以“xx县xx石斛资源开发有限责任公司”为龙头，通过“公司+基地+农户”的模式，将产品经加工后参与市场竞争。坚持龙头带动基地建设，实现石斛生产加工的产业化发展和农民的增收。4项目可行性研究范围主要对石斛产业化开发的市场、资源、技术、规模、投资和效益等方面进行研究。三、结论和建议1研究结论项目开发具有国人乃至世界日渐引起重视的天然药物开发空间，具有正在崛起的生态保健产品需求市场，同时还具有满足人类精神需求的鲜花市场，开发前景十分广阔，项目建设导向正确。项目开发是生物资源开发的典型代表，是实施西部大开发的真正行动，是增

11、加农民收入，实现脱贫致富的迫切需要，其开发指导思想明确，方向对路，符合国家产业结构大调整战略。项目开发区域布局合理，气候条件适宜，种源有保证，劳动力资源丰富，社会经济条件相对较好，完全有条件和能力组织项目实施。项目开发技术方案带有创新性，科技含量高，是一项典型的生物资源开发技术创新工程，项目建设可持续性较强。项目开发模式有新意，不仅符合产业化经营方向，而且能充分体现生物资源开发特点。项目开发投资回收期合理，财务净现值、内部收益率、盈亏平衡点适中，投资风险不大，社会贡献率和社会积累率高，具有较好的经济、社会、扶贫和生态效益。2存在问题及建议2.1 存在问题技术薄弱。石斛在xx县的产业化发展属新兴

12、产业，不论实际操作还是理论依据都还有待进一步完善，故技术薄弱是当前亟待解决的首要问题。融资有限。由于项目投资大，加之目前国家宏观调控力度加大，银行信贷投放紧缩，资金筹措成为该产业发展的主要影响因素。产品加工技术水平低。由于该产业处于起步阶段，各生产环节技术还很低下，产业链难以得到有效延伸，产品附加值不高，产品的产业化开发难度较大，产品市场竞争力弱。企业员工素质不高，难以适应现代市场的需求。石斛的产业化开发，要求的技术含量、员工素质、加工设备、操作水平都比较高，由于企业是成立不久的新企业，员工的技术和素质很难适应石斛产业化开发的需求。2.2 建议针对技术薄弱问题，建议技术部门要积极扶持龙头企业，

13、 特别是农业、林业部门要给予积极的技术扶持，企业要主动探索国内外先进技术，成立技术攻关小组，建立健全技术推广体系，加大技术投入，把先进的科学种植技术覆盖到基地建设的各个环节中。针对融资困难问题，一是加大招商引资力度，引进外来资金，以参股、合作、合资等方式，参与项目的产业化开发；二是建议国家、省、市有关部门给予政策倾斛，加大资金扶持力度；三是要求企业切实加强经营管理，努力提高经济效益，不断增强企业实力，以雄厚的资本积累，诚信的企业形象赢得银行信用支持。针对产品加工科技含量问题，企业要加大要素生产力投入，以农业产业化模式抓好基地建设，依靠科技，提高单产，确保原料供给；以新型工业化理念，抓好企业管理

14、，提高员工素质，降低产品成本，提高产品质量，扩大市场占有份额。敏感性分析表明，市场价格是影响本项目的主导因素，项目业主要加大市场开拓力度，提高产品质量，获取较高的附加值。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景中共云南省委六届九次全会指出：“生物资源开发是未来我省最具有发展潜力的一大支柱产业。要充分发挥云南多气候带、多物种资源的优势，以实施生物开发创新工程为重点，以开发名优产品和培育龙头企业为突破口，依靠高新技术，大力发展特色经济、特色产业和特色产品”。 石斛在中国传统中医中被列为“九大仙草”之首，又有“千金草”、“软黄金”之称。石斛对咽喉、肠胃、心血管等疾病及抑制肿瘤均有显著疗效，在增强免疫

15、力、抗疲劳、延缓衰老等方面有明显作用；_v_q_k_c y _C q，对眼科疾病有明显的治疗作用，对半乳糖性白内障不仅有延缓作用，而且有一定的治疗作用；同时，:l_e_ z,P VM2_C0现代医学研究认为，石斛可显著降低糖尿病患者的血糖，增加胰岛素和C肽的分泌。通俗的讲，石斛从人体的上部到下部乃至全身都有明显作用，其中对眼睛有明目作用，对咽喉有亮嗓作用，对胃肠有动力作用，对生殖有滋阴壮阳作用，另外石斛对血液有促进作用，对血糖有降低作用，对肿瘤有抑制作用，对衰老有减缓作用。正因为石斛的这些功效，有力地促进了市场需求，且价格不断上扬，2007年xx紫皮石斛的鲜草价格已达200元/公斤，比2005

16、年的130元/公斤提高70元/公斤，年均上涨17.5%，现在人们已将发展石斛称之为“栽黄金”。xx发展石斛的历史已有近10年时间，通过多年的探索和总结，石斛发展技术已实现了三次大的飞跃,即由野生放养转变成仿野生种植，由树上附生转变成木槽栽培，乃至度量单位也从以亩为计转变到以平方为计。截止到2007年，全县10个乡镇都有石斛种植，实施集约化栽培石斛达619户，栽培面积25.7万平方米，开发了石斛枫斗系列产品，创立了“古箐宝”和“打虎坡”两个品牌，实现产品销售收入2000万元。石斛的产业化发展在xx县已悄然兴起，已成为山区百姓脱贫致富的黄金产业。中共xx县委、县人民政府高度重视石斛产业培植，并进入

17、十五届人民政府的发展思路，列入十五届人民政府的任期目标，规划20082012年全县集约化发展石斛200万平方米，年产鲜草700吨，实现农业产值1亿元。但是，随着石斛产业的加速发展，与之相伴的问题也在不断凸显，一是石斛发展规模还较小，而且种植比较零星分散，规模效益尚未显现，石斛生产经营活动尚未得到规范，缺乏统一的行业组织和信息交流平台，难以适应整个行业发展的信息需求。二是发展石斛产业，投资成本较大，每亩集约化栽培石斛投资达56万元，有很大一部分群众有发展的意愿，但因缺乏资金，在很大程度上制约了石斛产业的发展。三是随着全县石斛规模化发展步伐的加快，石斛种苗需求量也随之增大，种苗供应难于保证，特别是

18、成批量的优质种苗培育尤为困难。四是病虫害防治也是当前发展石斛产业面临的一个新课题，如对病源和害虫的鉴定、对农药适应性的选择、对农药残留的测定等问题都还有待进一步研究。五是对石斛的栽培管理和加工技术尚未形成一套成熟的技术方案用于指导生产实践，对石斛产品的开发利用还处于初加工状态，产品附加值不高。要解决这些问题，必须继续坚持以市场牵龙头，以龙头带基地，以基地连农户，实行产加销一体化的农业产业化经营模式。2008年5月，省委副书记李纪恒同志到xx调研石斛产业发展时指出：“xx的石斛产业培植很有前景，应大力发展，应作为xx脱贫致富的一项重要产业加快发展，并要求省扶贫办每年安排100万元贷款贴息资金，连

19、续安排5年扶持xx县石斛产业发展”。2008年5月18日，市委书记熊清华同志主持召开专题会议，并安排市扶贫办牵头落实xx县石斛产业发展的贷款贴息。中共xx县委、县人民政府高度重视此项工作，及时组织扶贫、财政、发改、林业等部门研究石斛发展问题，并严格按照保山市扶贫办、保山市财政局关于转发云南省扶贫办云南省财政厅关于印发云南省扶贫贷款贴息管理体制改革实施方案（试行）的通知的通知（保政贫办发2006119号文）要求，及时委托中介机构编制完成了xx县xx石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设项目可行性研究报告。二、项目建设必要性1是实施生物资源开发富县战略的重要支撑。实施生物资源开发富县是中共x

20、x县委、县人民政府按照国家实施西部大开发战略和云南建设绿色经济强省的要求，顺应世界经济发展潮流，高度结合xx县情而作出的重大抉择，是xx为进一步探索利用现代科学技术，合理开发优势资源，发展特色经济，对经济结构进行战略性调整作出的重大决策，也是县委、县政府对县情不断深化认识和对xx经济发展成功经验总结而得出的结论。发展石斛产业就是充分发挥我县多气候带、多物种生存的比较优势，以开发生物资源为目的，加强技术创新和机制创新，改造和提升生物资源开发支柱产业和优势产业，加快发展新兴生物资源开发产业，培育新的经济增长点，使之成为生物资源开发富县最重要的产业支撑。2项目建设是推进农业产业结构调整，提高农业竞争

21、力的重要依托。项目的产业化开发，是以市场为导向，以家庭承包经营为基础，依托企业将石斛进行规模化发展，形成种植、加工、销售及资金、技术、信息的有机结合，符合现代农业和农村经济发展的客观规律，也符合生产无污染、高质量石斛产品的现代市场需求，表现出广泛的适应性和强大的生命力。3是发展农村经济，加快社会主义新农村建设进程的产业保障。石斛资源分布区大都是我县的贫困区，特别在农民增收缓慢的态势下，就必须对农业和农村经济结构进行战略性调整，把农业和农村经济发展真正转到以质量和效益为中心的轨道上来。石斛，作为我县一种特有的高经济价值植物，在市场趋旺，价格上扬的前提下进行开发，对增加农民收入，实现脱贫致富奔小康

22、目标将会产生积极作用，为社会主义新农村建设提供强劲的产业支撑和经济保障。第三章 建设条件一、项目区概况1地理位置及区域范围石斛在xx县有较大的适生范围，实现石斛产业的规模化发展，有着较好的自然地理条件。xx县位于云南省西部边陲，距省会昆明市633km，与缅甸联邦毗邻，国境线长19.71km，距国家级边境口岸瑞丽市117km，地理位置为：东经98259911，北纬24072450之间。xx县地处滇西横断山脉南延的高黎贡山山系，地貌多为构造侵蚀中山深切割峡谷地貌，最高海拔3001.6m，最低海拔535m，项目建设具有较强的区位优势。2自然资源状况地形地貌。xx县地处滇西横断山脉南延的高黎贡山山系，

23、诸山系纵横全境，山系河流相间排列，多南北走向，被怒江和龙川江所环抱。由于横断山的上升运动和强度切割，地貌属云南横断山系切割山地峡区，分属横断山南段的中山峡谷亚区，多为中山深切割山地。特点是山高谷深，岭谷相间。山地的绝对高度和相对高度较大，最高龙新乡雪山顶，海拔3001.6米；最低木城乡的万马河口，海拔535米，相对高差2466.6米。多数地区海拔10002000米，相对高差1000米以上。地势北部和中部高，向东西两侧倾斜，爪状山原自西向东横断。县境内地貌大体分为构造侵蚀中山深切峡谷地形、构造削蚀中切割地形、山原盆地和山原波状起伏丘陵盆地四个单元。气候条件。xx域内平均气温14.9，绝对低温-4

24、.8，绝对高温31，10积温4696，年降雨量2101.8mm，年平均相对湿度84%，年日照2071小时，属南、中、北亚热带气温类型，完全能适应石斛的生长的需求。土壤条件。xx县域内土壤分为棕壤、黄棕壤、黄壤、红壤、砖红壤性红壤、燥红土、紫色土、石灰土、冲积土、水稻土10个土类，17个亚类，28个土属，41个土种。因气候因素的制约，有机质矿化弱，粗有机质较多，有机质含量多在1.75634.991%之间；全氮及碱解氮较为丰富，土壤全氮量多在0.1011.298%之间；速效磷缺乏，土壤全磷含量多在0.0140.405%之间；速效钾含量中等，含量在2.48941.935mg/100g土之间；土壤偏酸

25、，PH值含量在4.07.0之间。水利条件。xx县水资源丰富，境内河流众多，水量充足。全县境内有大小水库31座，小坝塘144座，总库容达1.74亿m3，有效灌溉面积22万亩，水利化程度达49%。良好的水利条件为石斛的产业化开发提供了基础保证。加工厂建设地点拟定在龙山镇河头村，该地的水资源条件较好，因项目生产用水量不大，现有的供水条件完全能满足项目建设的需求。3社会经济状况自2003年以来，县人民政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在县委的正确领导下，团结和带领全县各族人民，战胜各种困难和风险，全面完成和超额完成了县十四届人民政府确定的各项任务，展现出五大亮点，保

26、持了经济社会又好又快发展。一是经济增长速度突破一位数，达到了两位数。2007年实现县内生产总值17.56亿元，年均增长13.4%，比2006年增长14%，成为改革开放以来增速最快的时期。二是财政一般预算收入首次突破亿元大关，达到1.05亿元，财政保障能力得到进一步增强。三是固定资产投资首次突破10亿元大关，达到11.76亿元，年均增长36.4%，比上年增长30.2，成为拉动国民经济增长的主要动力。四是农民人均纯收入首次突破2000元大关，达到2174元，年均增长8.4，比上年增长15，脱贫致富进程明显加快。五是三次产业结构由量的渐变转化成质的突破。比重由2002年的43.8:21.5:34.7

27、调整为2007年的34.6:37.7:27.7，工业强县、工业富县效应得到初步显现。4项目关联产业的发展现状石斛产业的发展，在xx已有近10年的发展历程，农户和企业都已获取了较为成功的种植和加工经验，产业发展环境较好，加上近几年我县力抓农田基本建设和高稳定农田建设，农业基础设施有了较大改善，粮食单产大幅提高，农民粮食自给有余，项目区农民完全可以为基地建设提供所需的土地资源；项目区林业服务体系建立健全，各乡镇均设立了林业站，完全有能力为基地建设提供技术指导；项目区交通、水利设施较为完善，电力产业发展迅猛，完全能为项目成功建设提供保障。此外，龙头企业经济实力较强，不仅对基地建设有较大的投融资能力，

28、而且对石斛产业化开发具备较强的开发实力。5项目建设地点选择生产基地建设地点选择项目基地建设地点为xx县的龙山、龙江、龙新和象达4个乡镇。加工厂厂址选择加工厂建设地点为xx县龙山镇河头村，占用土地13亩（8666.7m2）。二、项目实施的有利条件1政策优势项目建设属生物资源开发产业，在xx县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中已作为重点产业规划，其建设符合xx县第十五届人民政府国民经济和社会发展建议计划（20082012年），符合xx县农业产业化发展规划，符合xx县石斛产业化发展专项规划，符合2008年5月23日中共保山市委专题会议纪要关于传达贯彻省委李纪恒副书记莅保调研汇报会精神，发展过程中

29、必将得到各级政府的大力支持，其政策环境较好。2资源优势项目建设自然条件优越，为项目提供了资源可行性。一是项目区主要选定在海拔10002000m区域，该区域年平均气温12.919.3，年降雨量1610.31686mm，年日照时数21482160小时，占可照时数的49%，与石斛需求的“温湿、阴凉”环境相适应；二是我县野生石斛分布较为广阔，从海拔600m到2700m的地带都有分布，零星分布面积达3万亩，通过采集野生石斛种子、种苗进行有性和无性繁殖后，基地建设所需种源完全有保证；三是项目区土地资源丰富，具有较大的开发潜力，项目建设所需土地资源有保障；四是项目区域内水资源较为丰富，域内河流众多，基本可满

30、足项目用水需求；五是项目区劳动力资源丰富，2007年项目区龙山、龙江、龙新和象达4个乡镇有总人口14.12万人，其中农业人口12.4万人，有乡村从业人口7.13万人，其中从事农业的劳动力有6.32万人，年提供劳动工日可达1900万个，劳动力资源有保证。3交通优势xx在保山交通运输“铁、公、机”构架中具有特殊地位。铁路上，有即将开工建设的大瑞铁路穿越xx和国家“十一五”规划中的中印铁路过境xx，铁路运输潜力巨大；公路上，320国道横穿县境，保龙高速公路已基本投入运营，保腾高速公路已开工建设，龙瑞高速公路开工在即，加之县内“四横两纵全网”交通运输体系的初步形成，公路通车总里程已达1575km，公路

31、交通优势十分明显；机场上，xx虽然没有机场，但保龙高速通车后距保山机场仅需1小时左右，距正在建设的腾冲机场只需1小时左右，距德宏机场仅需30分钟左右，从地理位置上居于保山、腾冲、德宏三个机场的中心点，也可以说xx具备拥有三个机场的交通条件，具有较好的航空优势。 4市场优势石斛作为重要的中药材、保健品原料和观赏植物，其用途广泛，开发利用历史悠久，市场需求量一直较大,且在不断增长。市场对石斛的需求主要有三种：一是药材市场。预测国内市场在未来的510年，潜在石斛消费量折算大约为2030万吨（鲜品），而全国可供量（含进口）不足5万吨，市场需求潜力较大。二是保健品消费市场。随着社会进步和人们生活水平的提高，对保健需求产生巨大增势。三是花卉市场。石斛除用作药用外，还具有较高的观赏价值，其花形花姿优美，艳丽多彩，花期较长，气味芳香，称为石斛兰，倍受各国人民喜爱。5融资优势近年来，xx县高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入落实科学发展观，着力转变经济发展方式，调整经济结构，促进协调发展。深入实施“农业稳县、工业富县、文化旅游强县”三大战略，突出“加快推进新农村建设、发展壮大工业经济、全面改善基础条件、积极培植文化旅游产业、着力提升城市品位”五大重点任务，全面实施农业“422”工程、工业“129”行动计划和文化旅游