项目支出绩效目标申报表.docx

1、项目支出绩效目标申报表项目支出绩效目标申报表2018年度）项目 单位清河街道办事处项目名称【体制】地区安保项目代码1118000110001104申请数合计（万元）670.76项目 绩效 目标通过聘用保安，做好安保工作，确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指 标需招聘保安154人：执法队重点点位 40人，门卫保安16人（机 关大楼8人，社保所大厅2人，执法队门卫6人），联合执法 队30人，平房区消防巡逻 20人，配合派岀所工作 48人。临 时勤务200万元。对地区执法部门工作支持、 对地区治安志愿者工作支持和联合执法经费

2、100万元。工作保障经费 104000丿元。产出质量指标地区发案率持续减少，警情同比下降产出进度指标项目进度由地区各部门参照 2017的工作情况和2018年工作任务和需求报综治工作部， 经综治工作部核定后， 上报工委会研究确定。综治工作部负责与委托公司联系， 做好保安的统筹管理和人员招聘、合同签署、支付相关费用等具体工作， 各用人部门负责日常管理和业务指导。支付进度主要是：为派出所、街道雇佣的保安费按季度支付， 分两次完成。保安临勤按月根据实际工作量进行结算。产出成本指标地区安保工作经费预算共计 670.76万元。效果指标经济效益指 标无社会效益指 标确保地区社会生活秩序的良好，治安的稳定。环

3、境效益指 标无可持续影响 指标做好辖区治安防范工作，维护地区的社会治安，降低案件 高发，确保地区稳定。服务对象满意度指标群众安全感指数有所提升。其他 说明 的问题填报人： 隋耀卫 联系电话：62925667 填报日期：2017.10.16项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目 单位清河街道办事处项目名称【体制】地区保洁工作项目 代码1118000110001090申请数合计（万元）571.94项目 绩效 目标道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境， 提升地区环境水平。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标5

4、71.94力兀产出质量指 标达到区级城乡结合部考核指标中上游水平产出进度指 标按照合同约定付款，年底支付完毕产出成本指标2018年5月履行招标程序，7月中旬签署合同，8月开始进场作业效果指标经济效益指 标社会效益指标道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区的环境质量，保障地区 群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区环境水平。环境效益指 标通过道路保洁及路面洒水、降尘，确保地区环境保洁工作达到上级 考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提升地区 环境水平。可持续影响指标通过保洁外包及路面洒水、 降尘，确保地区环境保洁工作达到上级考核要求，保障地区群众有一个良好的工作、 生活环境，维护

5、地区环境优美。服务对象满意度指标保障地区群众有一个良好的工作、生活环境，提高地区群众的获得 感和幸福感。其他说明的问题填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期：2017.09.30项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目 单位清河街道办事处项目名称【体制】群众文化项目 代码1118000110001064申请数合计（万元）243.23项目绩效目标聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动，为辖区高科技企业购买惠民电影票，购买海之声新年演出季、中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。 形成广泛的群众参与性、持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到 80%绩

6、效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指 标243.23力兀产出质量指 标产出进度指 标根据项目进度申请资金拨付。年底支付完毕。产出成本指 标效果指标经济效益指 标社会效益指 标清河地区常住人口 18万，对文化的需求强烈。群众文化 能引导广大人民群众追求昂扬向上的精神文化品位， 使人民群众在良好的社会环境和丰富的文化实践中实现身心健康和综 合素质的全面提高，促进社会和谐、文明与进步。环境效益指 标可持续影响指标有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向， 有助于发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用， 将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基础

7、和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手， 按照基本性、公益性、均等性和便利性的原则，坚持政府主导、社会参与、共建共享、 改革创新，不断完善配套政策，有助于进一步发挥市场在文化 资源配置中的积极作用， 有利于形成全社会支持基层公共文化 建设的强大合力。服务对象满 意度指标聘请文化组织员、开展传统文化进社区活动， 为辖区高科技企业购买惠民电影票， 购买海之声新年演出季、 中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票。 形成广泛的群众参与性、 持久的品牌影响力、可持续的长效运营机制和稳定创新发展力。满意率达到80%其他 说明 的问 题填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期：2017.09.2

8、5项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目 单位清河街道办事处项目名称【体制】临时性工作专项项目代码1118000110001079申请数合计（万元）500项目 绩效 目标通过项目的安排，保障街道各项临时性、应急性工作的正常开展，有效提升城市管理水平。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指 标500力兀产出质量指标产出进度指标根据项目进度申请资金拨付。年终支付完毕。产出成本指 标效果指标经济效益指 标社会效益指 标各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责 落实，资金由街道财务科负责落实。环境效益指 标可持续影响指标各项临时性、应急性工作按工作职责由相

9、关业务科室负责 落实，资金由街道财务科负责落实。服务对象满 意度指标各项临时性、应急性工作按工作职责由相关业务科室负责 落实，资金由街道财务科负责落实。其他 说明 的问 题填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期： 2017.09.27项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目 单位清河街道办事处项目名称【体制】后勤管理费项目 代码1118000110001087申请数合计（万元）674.67项目 绩效 目标清河街道办公用房除清河大厦外， 还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公； 清河大厦物业管理在装修改造期间， 部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行； 现用于机关工作人

10、员就餐的两个食堂， 2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时， 2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治，增加立体停车设施。为此， 2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务，以保障工作正常运行。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指 标674.67力兀产出质量指标产出进度指 标根据项目进度支付资金，年底支付完毕。产出成本指标效果指标经济效益指标社会效益指 标清河街道办公用房除清河大厦外， 还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公； 清河大厦物业管理在装修改造期间， 部分服务项

11、目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行； 现用于机关工作人员就餐的两个食堂， 2018年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务。同时， 2018年在清河大厦改造完成后，对街道大院环境进行综合整治， 增加立体停车设施。为此，2018年在2017年的基础上，通过自我管理和委托服务的方式，在 履行必要的程序后继续为街道提供有效服务， 以保障工作正常运行。环境效益指 标可持续影响 指标在确定的一个服务周期内，服务主体单位要在满足机关人员 正常工作需要，确保街道办公秩序良好的基础上， 为机关工作人中提供良好服务。服务对象满意度指标在确定的一个服务周期内，服务主体单位要在满足机关人员 正常工作需要，确保街

12、道办公秩序良好的基础上， 为机关工作人中提供良好服务。其他说明的问题填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期：2017.09.30项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目 单位清河街道办事处项目名称【体制】基础设施维修维护项目代码1118000110001099申请数合计（万元）200项目 绩效 目标对地区基础设施进行维修、提升 ，加强管理，提升了地区环境，改善居民生活条件。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标200力兀产出质量指 标产出进度指标根据项目进度付款。产出成本指 标效果指标经济效益指 标社会效益指 标对地区基础设施进行维修、提升

13、 ，加强管理，提升了地区环境，改善居民生活条件。环境效益指 标对地区基础设施进行维修、提升 ，加强管理，提升了地区环境，改善居民生活条件。可持续影响 指标完善地区交通设施，提升地区居民生活质量。服务对象满意度指标完善地区交通设施，提升地区居民生活质量。其他 说明 的问 题填报人: 隋耀卫联系电话：62925667 填报日期：2017.09.30项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目 单位清河街道办事处项目名称【体制】项目尾款及二类费用项目代码1118000110001102申请数合计（万元）250项目 绩效 目标保障各项工程项目的顺利实施绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）

14、产出指标产出数量指 标250力兀产出质量指标产出进度指 标按照项目进度付款，年底支付完毕。产出成本指标效果指标经济效益指标社会效益指标通过及时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二类费用，保障各项工程项目的顺利实施环境效益指 标可持续影响 指标通过及时支付设计费、监理费、审计费、招标代理费等二类费用，保障各项工程项目的顺利实施服务对象满保障各项工程项目的顺利实施意度指标其他 说明 的问 题填报人： 隋耀卫 联系电话： 62925667 填报日期：2017.10.10项目支出绩效目标申报表（2018年度）项目 单位清河街道办事处项目名称【体制】社区公益金项目代码111800011000110

15、5申请数合计（万元）750项目 绩效 目标通过规范公益金的使用，明确公益金使用目的， 实现公益金科学管理， 充分发挥社区公益金在社区建设中的作用，更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指 标750力兀产出质量指 标产出进度指 标根据项目进度，申请财政拨款。产出成本指标效果指标经济效益指标社会效益指标有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划，是实现社 区可持续发展的重要基础，对整个社会发展都将起到促进作 用。环境效益指 标可持续影响 指标有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划，是实现社 区可持续发展的重要基础，对整个社会发展都将起到促进作 用。服务对象满 意度指标通过规范公益金的使用， 明确公益金使用目的， 实现公益 金科学管理，充分发挥社区公益金在社区建设中的作用， 更好 的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展。其他 说明 的问 题填报人： 隋耀卫 联系电话：62925667 填报日期：2017.10.16