年产100万箱蚊香3万箱蚊香片生产项目可行性研究报告.docx

1、年产100万箱蚊香3万箱蚊香片生产项目可行性研究报告年产100万箱蚊香、3万箱蚊香片生产项目可行性研究报告 第一章 项目总论第二章 可行性研究报告编制依据和范围第三章 项目实施的背景和必要性第四章 承办企业概况第五章 蚊香行业现状及产品市场分析预测第六章 项目选址及项目建设条件第七章 产品技术方案第八章 原料、辅助材料及燃料的供应第九章 项目建设方案第十章 环境保护、职业安全卫生与消防第十一章 节约能源第十二章 企业组织、项目管理、劳动定员与工程招投标第十三章 建设周期及项目进度计划安排第十四章 投资估算与资金筹措第十五章 财务评价第十六章 结论与建议附 件：1、制品有限公司营业执照。2、市环

2、境保护局关于年产100万箱蚊香、3万箱蚊香片生产项目环境影响报告表的批复（环监XX59号）。附 图： 制品有限公司厂区规划图。第一章 项目总论1.1. 项目名称年产100万箱蚊香、3万箱蚊香片生产项目。1.2 项目承办单位制品有限公司（以下简称“公司”）。1.3 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。1.4 法人代表： 制品有限公司董事长。1.5 项目负责人： 制品有限公司总经理。1.6 项目联系人： 制品有限公司办公室主任。1.7 联系电话 1.8 项目建设地点省经济技术开发区东路与路交叉口。1.9 项目投资规模 本项目总投资4000万元，其中固定资产投资3700万元，铺底流动资金30

3、0万元；资金来源为申请银行贷款1000万元，企业自筹3000万元。本项目完成后，预计新增产值8000万元，新增利税1776.24万元，其中利润1236.2万元。1.10 项目主要内容蚊香是人们夏季常用的驱蚊用品，与人们的日常生活息息相关。制品有限公司主要生产盘式蚊香和电蚊香片等精细化工产品，经过多年的发展，企业规模有了较大提高，市场需求逐年扩大。在此背景下，制品有限公司积极响应省及市政府的号召，加大投资力度，拟在市经济技术开发区实施年产100万箱蚊香、3万箱蚊香片生产项目。公司通过已掌握的生产工艺，利用原料产地的优势，结合产品市场需求，生产人们喜爱的蚊香系列产品，为服务百姓，构建和谐社会做出贡

4、献。本项目主要建设内容如下。（1）项目新征土地60.4亩，新增各类建筑面积33100 m2。（2）新增先进高效的蚊香搅拌、切片和烘干生产线，配套其他加工及检验检测设备。（3）新建半成品车间6000 m2、烘烤冲压车间5100m2、搅拌车间4500m2、成品库4200m2、原料及备品库4800m2、配药间850 m2。（4）新增办公研发综合楼3400 m2、值班宿舍（含食堂）3900 m2、传达室50 m2。（5）完善供水、供电、供热等公用设施，新增锅炉房200 m2、变电所100 m2。（6）完善厂区道路、围墙、停车场、绿化等工程。1.11 项目建设目标本项目是制品有限公司实施可持续发展战略的

5、重要项目之一，项目能够满足省及华东地区的蚊香和蚊香片市场需求，有效地改善制品有限公司的产品结构，提升公司的产品附加值和市场竞争力，从而扩大公司在华东地区的市场分额。本项目实施后，制品有限公司将形成年产100万箱蚊香、3万箱蚊香片的生产能力；企业生产规模和综合实力将得到跨越式的发展，无形资产和社会知名度将会大幅度提升。公司将成为省及华东地区蚊香和蚊香片行业的龙头企业之一。1.12 研究结论（1）本项目产品属于与人民生活密切相关的日常用品，对改善人民生活环境，预防疾病，保证人民身体健康，建设新型小康社会有积极的意义，项目建设符合国家和地方的产业政策。（2）本项目地处经济技术开发区东片区，根据该园区

6、总体规划，其发展目标是不同行业、不同功能的小型园区，目前已基本形成机械加工、纺织服装、生物制药、电子信息、化工食品等五个工业园区。本项目选址在市东片区分区规划中确定的三类工业建设用地上，项目选址得到开发区规划部门的同意，符合开发区总体规划的要求。（3）本项目遵循一次规划，分期实施的原则进行建设。本项目的实施，将使企业产品品种更加多样化，产品结构更趋合理，企业的综合实力将进一步增强，在市场竞争中的优势地位更加明显。（4）本项目拟建区域内水、电、汽等硬件设施同步配套齐全，通过对厂址方案的必选和分析，认为厂址的选择是合适的。（5）制品有限公司主要为省、华东地区乃至全国的消费者提供高品质的绿色卫生杀虫

7、制品。市场分析显示，随着我国经济的快速增长，家用杀虫用品的需求量在急剧上升，尤其是无烟蚊香系列产品受到人们的追捧。因此，本项目产品具有稳定的销售市场，市场前景广阔。（6）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，设计中选用的工艺方案及设备具有先进性、经济性和合理性，可保证生产纲领的实现。（7）财务评价表明，本项目投资利润率合理，投资利税率较高，投资回收期短，贷款偿还期较短，项目生产期平均盈亏平衡点较低。本项目具有较好的经济效益。综上所述，本项目可行。1.13 项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一主要数据1生产规

8、模1.1年产盘式蚊香万箱/年10060盒/箱1.2年产电蚊香片万箱/年360盒/箱2厂区和建筑面积2.1厂区总占地面积M24030060.4亩2.2新增总建筑面积M2331002.3建筑物占地面积M2191902.4建筑系数%47.72.5容积率0.823项目建设周期3.1项目建设期年1.53.2项目达产年份年XX4产品方案4.1盘式蚊香规格mm1384165g/盒4.2电蚊香片规格mm35222.824片/盒5主要原辅材料、燃料用量5.1蚊 香：炭粉（80目）吨/年6435木粉吨/年2475淀粉吨/年990菊酯原药吨/年29脱臭煤油吨/年165香精吨/年4 5.2蚊香辅料：外箱万只/年100

9、 内盒与家装桶万只/年5000 蚊香托盘万只/年2500 蚊香架万只/年2500 5.3电蚊香片：成品蚊香片万只/年4320 菊酯原药吨/年0.47 脱臭煤油吨/年9 香精吨/年1.8 5.4电蚊香片：外箱万只/年3 内盒万只/年144 内塑袋万只/年43205.5燃料稻壳吨/年480016t/h6公用动力消耗量6.1供水（新鲜水）t/a175756.2供电万Kwh/a3007项目定员人2808新增设备9全厂综合能耗总量吨标煤/年3273.6610单位产品综合能耗吨标煤/单位产品0.003211项目总投资万元400011.1其中：固定资产投资万元370011.2铺底流动资金万元30012年新增

10、销售收入万元8000达产年13增值税及附加万元540.03生产期平均14年利润总额万元1236.2生产期平均二技术经济指标1投资利润率%26.76生产期平均2投资利税率%38.45生产期平均3销售利润率%15.45生产期平均4项目投资财务内部收益率19.09税后5项目投资财务净现值（Ic=9%）万元2447税后6投资回收期（税后）年5.97含建设期7贷款偿还期%2.59所得税后8盈亏平衡点%56.91达产年第二章 可行性研究报告编制依据和范围2.1 可行性研究报告编制依据（1）国家发改委产业政策调整指导目录（XX年本）。（2） 原化学工业部化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）（

11、化计发XX426号）。（3）市国民经济十一五发展规划纲要。（4）市人民政府关于进一步加快经济技术开发区建设步伐的决定。（5）市环境保护局关于年产100万箱蚊香、3万箱蚊香片生产项目环境影响报告表的批复（环监XX59号）。（6）市经济技术开发区规划委员会XX年第五次项目规划评审意见（六开规委XX5号）。（7）有关蚊香生产行业的规定和技术标准。（7）制品有限公司提供的各种基础数据及技术资料。（8）双方商定的编制要则。2.2 编制原则（1）坚持科发展观，认真贯彻国家和省、市、区的政策精神，贯彻“先进、合理、高效、节能”的建设方针。（2）采用新工艺、新技术、新材料、新设备，力争达到国内先进水平。（3）

12、在满足设计纲领的前提下，合理控制投资规模，做到投入少、产业多，效益最大化。（4）认真贯彻“五化”（工厂布置一体化、生产装置露天化、建构筑物轻型化、公用工程社会化、引进技术国产化）的原则。（5）满足环保、消防、劳动保护及安全卫生“三同时”的规范要求，严格执行设计原则；保护环境，节约水资源的目的。（6）总图布局中，严格执行消防安全等规范，合理利用厂区地势高差，做到节约用地和土方平衡。（7）适度提高生产控制的自动化水平，以减轻操作人员劳动强度和人员总数，提高产品质量。2.3 编制范围本可行性研究报告研究范围包括产品的市场调查、产品方案和生产规模的确定、生产技术及工艺流程、原辅材料来源、建厂条件、公用

13、工程及辅助生产项目的配套建设（包括总图运输、给排水、供电、供汽、供气、土建等）、节能状况、环境保护及劳动安全卫生的措施、消防要求、投资估算、经济效益分析。第三章 项目实施的背景和必要性3.1 项目提出的背景（1）随着我国经济的不断发展，蚊香工业同样取得了快速的进步。中国已经成为世界上蚊香的生产、使用和出口大国，目前年均产量均超过100亿盘，仅我国每年夏天就有数亿人次使用蚊香。全世界约有2/3以上的人口使用过蚊香，特别是在亚洲、非洲、拉美地区。蚊香已经成为人们夏令不可缺少的日常生活和预防疾病传播的生活用品之一。（2）在蚊香近百年的发展历程中，其生产工艺和技术也在不断的发生着变革。早期的产品如绿蚊

14、香等，大部分以木粉、榆粉和粘粉等为原料生产，由于其在使用时具有烟雾潦绕、熏人呛人的弊病，越来越不符合现代人们环境、健康质量追求的时代潮流。为了适应现代人们对健康和环境的需求，急需开发、生产广谱、低毒、高效、无烟的环境友好型绿色卫生杀虫产品。但由于目前我国不少中小卫生杀虫制品企业因为生产条件落后、设备简陋、生产技术力量薄弱、缺乏必要的质量控制手段、自身管理不严等，产品档次参差不齐，或使用炭粉比例多少不一，或有效杀虫成分使用混乱，市场上充斥着所谓“有烟”（烟雾量较大）、“微烟”（烟雾量较少）、“无烟”（与上述二种蚊香相比较而言，非真正无烟）三种蚊香。由于多年来缺乏一个对不同烟雾科学的、量化的界定方

15、法和标准，往往就出现了：一是少数企业受利益驱动，多掺木粉，少用炭粉（因炭粉价高），以“有烟”充“微烟”，或是以“微烟”充“无烟”，以次充好的不规范行为，严重影响消费者的使用信心。（3）制品有限公司是目前最大的蚊香生产企业之一，本着促进蚊香行业的健康发展，确保广大消费者的合法权益，加快蚊香工业的技术进步，坚持可持续发展的原则，充分发挥企业的自身优势，经过充分的调研和分析，公司决定投资建设年产“100万箱蚊香、3万箱蚊香片项目”，以满足市场需求。3.2 项目实施的必要性（1）建设和谐社会，为保障人民身体健康做出努力胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出，要大力构建资源节约型和环境友好型社会，努力提高人

16、民生活水平，为建设新型小康社会做出努力。我国各级政府积极关注民生工程建设，对涉及百姓生活的项目和活动给予大力支持。本项目产品关系到千家万户，是普通百姓夏季最常用的驱蚊用品，努力扩大新型蚊香产品的生产规模，满足城乡市场需求，是保障人民身体健康，建设小康社会的行动体现，实施本项目具有显著的社会效益、经济效益和生态效益。（2）运用新型环保材料，加快企业技术创新步伐随着我国经济的快速增长，家用杀虫用品的需求量在急剧上升，为振兴地方经济，满足不断增长的市场需求，近期我国研制开发成功了以炭粉取代部分或大部分木粉、榆粉和粘粉的新型蚊香，通过采用新型环保材料，改变了过去老式绿蚊香烟雾潦绕、熏人呛人的弊病，符合

17、当代人们对环境、和健康质量的要求，是精细化工行业一次重大的突破和创新。积极推广和使用此项技术，对加快企业技术创新，提升省精细化工行业的技术水平具有积极的影响。（3）提升企业经济效益，推动地方经济发展现代企业把产品销售与质量管理摆在同一高度，公司把这种理念带进行业的市场竞争中，并进一步加以完善，建立了自己独特的管理和销售服务特色。本项目以创新的方式彻底改变了传统蚊香的生产工艺，产品技术含量高，附加值高，经济效益好，市场竞争力强，是目前市场旺销的无烟蚊香系列产品。项目建成后，可实现销售收入8000万元，新增就业机会500人次，对提升企业经济效益，振兴地区经济有着积极的现实意义。3.3 实施本项目的

18、优势（1）产品水平优势公司的母公司从事纹香产品销售已有多年的历史，是市纹香行业知名经销商。多年来，企业注重产品推广，每年都投入大量的财力和物力从事新产品的推广和应用，本项目系列产品的附加值高，具有良好的市场前景和较强的市场竞争能力，产品水平在同行业中具有明显的领先优势。（2）技术支撑优势经过多年的发展，公司已逐步形成了一定的自主研制、开发新产品的能力；同时，公司与省化工研究院、合肥工大等国内著名科研院所有着良好的合作关系，共同开发有市场前景的新产品，研发水平位于行业前沿，能及时发现并跟踪国内外的先进技术与工艺，为公司的产品研发带来了良好的技术支撑。（3）产业政策优势本项目产品符合国家和省鼓励发

19、展民生工程的政策精神；同时也符合国家发改委产业政策调整指导目录（XX年本）有关鼓励开发新型精细化工产品的政策精神；项目所采用的燃谷壳锅炉是目前国家大力推广的节能和循环经济产品，具有显著的节能效果和替代燃煤的优势。（4）制造及管理优势公司产品生产均选用优质的原辅材料，产品加工后能保证良好的性能和使用寿命；公司还拥有先进的理化实验仪器，产品检验手段完备；公司拥有一批经验丰富的检测技术人员，产品质量稳定可靠；公司具有“产权明晰、利益直接”等特点，企业受外部干扰少，经营机制灵活，企业的领导层及管理人员懂技术、善经营、会管理，决策科学民主，对市场行情变化能够做出快速反应，具有很强的制造和管理优势。（5）

20、原材料供应及成本优势本项目的主要原材料之一如炭粉来自山区，地区正在建设炭粉原料加工基地，不久将能供应本项目，在开发区实施本项目能够使生产成本降低，保证原材料供应便捷、快速及时。（6）销售和服务体系优势公司销售网络健全，信息来源广，熟悉省及全国的产品市场需求情况；公司将“顾客百分百满意”的用户服务目标贯穿整个销售服务过程中，能在第一时间为客户提供完善的售前、售中、售后服务。拥有很强的销售和服务体系优势。第四章 承办企业概况制品有限公司成立于XX年5月，坐落于市区经济技术开发区东路与路交叉口，主要生产蚊香、蚊香液、电蚊片等家用杀虫用品。制品有限公司的新厂区目前属于筹建期，现有各类人员80人，项目投

21、产后，预计新增人员500人。为振兴皖西经济，改善老区人民的生活环境，增加社会就业，公司于XX年开始筹划在经济开发区实施年产100万箱蚊香、3万箱蚊香片生产项目。为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。公司坚持“一个中心（市场），两个基本点（质量、成本）”的经营理念，坚持以人为中心，市场、科技、管理三位一体的运作思路；倡导“系统化、专业化、精细化”的管理方式，努力学习ISO9002的精神，采用PDCA循环来整体推进各项管理工作。产品业务范围辐射省内外多个地区，年营业额超过8000万元。公司在筹建的过程中得到了市委、市政府、开发区管委会和各界人士的大力支持和帮助。获得“工商联理事”和“中国日用杂品工业

22、协会理事”等荣誉和称号；法人代表：赵庭在卫生杀虫制品的生产、经营以及研究、推广方面，具有丰富的实践经验，为填补市乃至全省的卫生杀虫制品的空白做出过积极的贡献。他作为新型的民营企业家，站在发展、创新的高度，瞄准我市、全省乃至全国的市场，大胆决策，投资建设优质、高效的卫生杀虫制品，服务百姓。未来的“”公司将本着“开拓进取、永不满足”的企业精神，坚持“追求经济效益与社会资产同步发展”的理念，努力为振兴民族日化行业做更大贡献。公司占地60亩，深入市经济开发区腹地，地理位置优越，交通十分便捷。同时公司拥有一批事业心强、专业知识丰富的年轻人，在卫生杀虫制品的生产、研究、经营等方面可谓人才济济。公司在建设发

23、展的软、硬件方面都具备健康、快速发展的条件。公司坚持“靠科技求发展，靠人才促管理，靠质量增效益，靠服务树形象”的发展方针和“诚实守信、互惠互利”的经营理念，公司将继续本着多赢的原则，为客户也为自己创造一片共同的蓝天，与社会各界新老朋友一道，携手合作，共创辉煌。第五章 蚊香行业现状及产品市场分析预测5.1 蚊香行业现状5.1.1 蚊香产品现有品种、用途和质量标准情况（1）目前市场上蚊香品种种类繁多，主要有盘香、电热蚊香片、液体电蚊香、灭蚊喷雾剂等。有效成分有拟除虫菊酯类蚊香，如富右旋反丙烯菊酯、胺菊酯、溴氰菊酯等低毒拟除虫菊酯蚊香，以及使用有机氯、有机磷类杀虫剂制作的蚊香；在形态、香味上有气体、

24、液体、片状的三种，有无香型的也有有香型的；盘香又因所用原辅材料的不同分为：“有烟”（烟雾量较大）、“微烟”（烟雾量较少）、“无烟”健康型等；电蚊香片的品种有芳香型、薰衣草型、无味型等等，甚至还有专门为宝宝、孕妇们们推出的儿童型、孕妇型等等。价格也有高有低，从几块到几十块的品种应有尽有。随着有害生物防制的市场需求日益增长，相应的产业也随之发展起来。我国卫生生杀虫剂截止XX年12月统计，已取得登记的共有2191个产品，涉及66个剂型，主要的剂型有：气雾剂(油基、水基和醇基)、蚊香、电热蚊香片、电热蚊香液、饵剂、烟片、可湿性粉剂、悬浮剂、乳油、水乳剂、粉刺、喷射剂、微胶囊剂和颗粒剂等剂型。（2）目前

25、蚊香产品趋势当首推用新型的拟除虫菊酯（如富右旋反式丙烯菊酯）为主要原料，并辅以优质炭粉精制而成，燃点时，烟雾小，气味纯正清香，能保持空气清新，多元成份配方，不仅能快速驱杀蚊虫，且其效力持久稳定，可确保家居安宁。由于其属于消耗比较大的用品，市场销量相当惊人。（3）质量标准要求：盘式蚊香外观及感官：香体整洁，色泽均匀，香面无霉斑，香条无断裂、变形和缺损；无刺激性气味。A、盘式蚊香规格：单片138mm4mm，同时应符合表5-1要求。表5- 富右旋反丙烯菊酯盘式蚊香控制项目指标项 目指 标菊酯原药质量分数，%0.28%连续点燃时间，h 7抗折力合格脱圈性合格平整度合格单圈质量，g 17.01.0热贮稳

26、定性试验合格注:正常生产时, 热贮稳定性试验每六个月至少进行一次。由有效成分、植物性粉末、炭粉、粘合剂等为原料混合制成的盘式蚊香质量标准执行：GB/T18416-XX国家标准。B、电蚊香片规格：单片35mm22mm2.8mm，质量标准执行：GB/T18417-XX国家标准。5.1.2 产品国内、外市场现状中国是蚊香生产、使用、出口大国，有着悠久的蚊香历史，距今有百年之多。目前年均产量均超过100亿盘，仅我国每年夏天就有数亿人次使用蚊香。尽管人类的科学技术突飞猛进，专家预言，蚊香这种烟薰剂型 “百年”之后还少不了它。目前蚊香生产企业70%集中在东、中部地区。全世界约有2/3以上的人口使用过蚊香，

27、特别是在亚洲、非洲、拉美地区。蚊香已经成为人们夏令不可缺少的日常生活和预防疾病传播的生活用品之一。据XX市商业信息中心四年来对国内驱蚊产品的监测显示，今年月份电蚊香占整个驱蚊产品近一半，而传统盘香也不甘示弱，销售额也占了近四成的份额；与月份相比，传统盘香销售额一路攀升，增幅高达85.9%，超过了电蚊香60.43%的增幅。尽管最便宜的电蚊香片也比盘香价格贵了很多，但消费者也仍有青睐。主要是来自城市和农村的消费差异。彩虹销售总部相关人员透露，今年以来其公司的蚊香销量也在稳步提升。来自枪手、雷达方面的消息也大抵相同。 长江流域广大地区，每年6月份时值黄梅季节，天气闷热难挡，空气变暖变湿，蚊子也登堂入

28、室开始肆虐。黄梅季节成了每年家家户户都缺不了的驱蚊避暑的夏令驱蚊产品的旺销季节。上个月，各大超市商场的日用商品专柜夏令驱蚊产品销售趋旺。一些知名品牌采取了降价、赠送等传统促销手段，使此类产品销售节节攀升。XX年国内知名蚊香生产企业所占市场份额统计见表5-2。表5-2 XX年国内知名蚊香生产企业所占市场份额统计第 1 名XX三笑集团有限公司34.17%第 2 名李字实业集团有限公司20.29%第 3 名南通家信日化有限公司3.43%第 4 名XX古城香业集团股份有限公司2.93%第 5 名XX正点实业有限公司2.62%第 6 名XX省金鹿日化有限公司1.93%第7 名XX榄菊日用制品有限公司1.

29、86%第 8 名绍兴市澳野实业有限公司1.47%第 9 名XX一点红有限公司1.44%第 10 名其他29.85%图5-1 XX年国内知名蚊香生产企业所占市场份额比例图值得一提的是XX中山榄菊公司凭借自身的不断创新，在短短的9年时间里，一跃成为国内行业龙头老大，XX年销售额达8亿元，成为全国蚊香行业的第一品牌，同时，公司产品还远销售非洲、东南亚等国家和地区，XX年出口额达800多万美元，预计今年出口额将达1000万美元。5.2 国内、外蚊香产品生产状况及市场预测目前世界上，特别是亚洲、非洲、拉美超过世界人口三分之二以上的人使用蚊香，我国更是世界上生产、使用、出口蚊香的大国，年产量超过100亿盘，蚊香市场潜力巨大。5.2.1 国内市场分析我国是一个13亿人的大国，有600多个大中小城市、XX多个县城、60000多个乡镇和4亿多个家庭，需要使用大量的杀虫剂产品。其中，我国现有的2.34亿户农民家庭，