新型节能环保保温墙体板项目可行性报告.docx

1、新型节能环保保温墙体板项目可行性报告新型节能环保保温墙体板项目可行性研究报告目 录1 总论 11.1 概述 11.1.1 项目名称、主办单位及负责人 11.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级 11.1.3建设单位概况 11.1.4 项目提出的背景和建设的必要性 21.2 编制依据和原则 31.2.1 编制依据 31.2.2 编制原则 31.3 可行性研究工作的内容与范围 51.3.1 研究内容 51.3.2 可行性研究范围 51.4 可行性研究工作概况 61.5 研究简要结论 61.5.1 本项目投资方向正确 61.5.2 企业具有良好的基础条件 61.5.3 市场销售前景看好 71.5.

2、4 经济效益显著，抗风险能力强 71.6 主要技术经济指标 82 市场分析 102.1 轻质隔墙板市场现状分析 102.2 轻质隔墙板市场需求预测 102.3 轻质高强隔墙板市场营销策略 112.3.1 产品定位 112.3.2 市场目标 112.3.3 品牌策略 112.3.4 价格策略 122.3.5 推广策略 122.4 轻质高强隔墙板市场竞争力分析 133 产品方案及生产规模 143.1 产品方案制定原则 143.2 生产规模 143.3 产品方案 143.4 质量标准 144 工艺技术方案方案 154.1 工艺流程 154.1.1 产品简介 154.1.2 工艺流程简图 154.1.

3、3 工艺流程简述 164.2 设备选型原则 164.3 设备选择 164.4 车间布置 174.4.1车间组成 174.4.2车间布置原则 174.4.3车间布置方案说明 185 原材料及动力供应 195.1 主要原材料供应 195.1.1主要原材料 195.1.2主要原材料用量 195.2 燃料、动力供应 195.2.1燃料、动力 195.2.2燃料、动力供应来源 196 建厂条件和总图运输 206.1 建厂条件 206.1.1厂址地理位置 216.1.2自然条件 226.1.3工程地质、水文地质情况 226.1.4公用工程设施情况 246.2 总图运输 246.2.1 设计依据 246.2

4、.2 设计原则 246.2.3 总平面布置 256.2.4 平面布置 256.2.5 竖向布置 256.2.6 绿化 266.2.7 运输 266.3 土建工程方案 267 建筑与结构 277.1 设计依据及设计要求 277.1.1设计依据 277.1.2地震设防烈度 277.1.3 施工技术要求 277.1.4 建筑材料 287.2 建筑设计 287.2.1 设计原则 287.2.2 技术措施和标准 287.3 结构设计 287.4 主要建筑物表 318 公用工程 338.1 采暖通风 338.1.1设计依据 338.1.2设计范围 338.2.3 供热 338.2.4 采暖通风 358.2

5、 供电 368.2.1 概述 368.2.2 电源及电源设施 368.3.3 负荷等级及供电参数 368.3.4 供配电系统选择及方案 378.3.5 负荷计算及变压器选择 378.3.6 车间配电 388.3.7 车间照明 398.3.8 厂区供电线路及道路照明 398.3.9 主要电气设备选择 398.3.10 防雷及接地 398.3 给排水 408.3.1设计依据 408.3.2项目用水量 408.3.3水源及厂区给水现状 418.3.4给水工程 418.3.5排水工程 419 环境保护 429.1 设计依据及执行标准 429.2 生产过程中主要污染源与污染物 429.2.1 废水 42

6、9.2.2 噪音 429.2.3 粉尘 429.2.4 烟尘、灰渣 429.3 污染治理措施 429.4 噪声治理措施 439.5 环保机构 439.6 绿化 439.7 环保投资 439.8 结论 4310 劳动安全卫生与消防 4410.1 劳动安全卫生 4410.1.1编制原则 4410.1.2编制依据 4410.1.3建设项目生产过程中危险有害因素分析 4510.1.4设计中采取的安全卫生防护措施 4510.1.5工业卫生措施 4610.1.6安全卫生管理 4610.1.7职业病防治 4610.1.8建设项目设立安全评价 4710.1.9安全卫生投资估算 4710.2 消防 4711 节

7、能 4911.1 概述 4911.2 设计依据 4911.3 节能计算 4911.4 节能措施综述 5011.2.1工艺设备 5011.2.2土建 5011.2.3电气及自动化 5011.2.4其它 5012 人力资源配置 5112.1 生产组织 5112.2 劳动定员 5112.3 人员来源及培训 5112.3.1 人员来源 5112.3.2 人员培训 5113 项目实施进度计划 5213.1 建设期 5213.1.1前期准备阶段 5213.1.2 项目实施阶段 5213.1.3 项目完成阶段 5213.2 实施进度安排 5213.2.1 前期工作 5213.2.2 施工期 5313.2.3

8、 设备安装期 5313.2.4 竣工达产期 5313.2.5 项目实施进度 5314 项目招投标 5414.1 招投标方案 5414.2 对招投标单位要求 5414.3 对工程监理部门的要求 5414.4 项目招标方案 5415 投资估算及资金筹措 5615.1 编制说明 5615.1.1 工程简要概况 5615.1.2 投资估算编制依据 5615.1.3 工程费用投资估算 5715.1.4 工程其他费用投资估算 5715.1.5 基本预备费和价差预备费 5815.1.6 建设期贷款利息 5815.1.7 流动资金估算 5915.2 总投资 5915.2.1 建设投资 5915.2.2 流动资

9、金 5915.2.3 投资强度 5915.3 资金筹措与资金使用 6015.3.1 资金使用计划 6015.3.2 资金筹措 6016 财务分析 6116.1 编制说明及编制依据 6116.1.1 编制说明 6116.1.2 编制依据 6116.1.3 其他说明 6116.2 财务评价数据预测 6216.2.1 成本费用估算 6216.2.2 营业收入预测 6316.2.3 营业税金及附加估算 6316.2.4 利润及利润分配估算 6316.2.5 借款还本付息估算 6316.3 财务经济分析 6416.3.1 财务盈利能力分析 6416.3.2 清偿能力分析 6416.3.3 不确定性分析

10、6516.4 评价结论 67附表：基本报表1 基本报表5辅助报表1 辅助报表8附图：总平面布置图1 总论1.1 概述1.1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称：XX项目主办单位：XX建设地点：XX企业类型：XX法人代表：XX1.1.2可行性研究报告编制单位、证书等级可研报告编制单位：XX证书等级：XX证书编号：XXX1.1.3建设单位概况XX成立于XX，位于XX，注册资本XX人民币，现有员工XX人，主要从事玻璃及制品、五金建材、机电设备、电子产品、矿产品的销售，是一家生产经营轻型墙体材料的企业。随着我国对建筑节能的日益重视，同时也为满足越来越多的客户对轻型墙体材料的要求，该公司开发生产各种

11、轻型墙体材料。在广泛吸收其他地区成熟技术的基础上，经过大量试验和工程实践，各种轻型墙体材料得到广大客户的一致好评。该公司将以真诚的服务，团结求实的精神，致力于轻型墙体材料的发展！1.1.4 项目提出的背景和建设的必要性随着国家对建筑环保节能的强制要求，到2010 年，全国新建建筑三分之一以上能够达到绿色建筑和节能建筑的标准。到2020年，要通过进一步推广绿色建筑和节能建筑，使全社会建筑的总能耗能够达到节能65的总目标。在国家政策的推动下，我国建筑环保节能保温材料产业将得到大力的发展。建设部有关数据表明，从2000年到2010年我国每年新建建筑的施工面积约为3.5亿平方米，若其中有一半采用保温隔

12、热墙体及屋面保温系统，约需保温板31万吨，板材市值将达到84亿元。需年产2000吨的生产线150条才能满足需求，未来10年建筑保温墙体的总市值将超过840亿元。新型节能环保保温墙体板优异性能完全符合环保节能要求：业内专家分析认为，用粉煤灰、陶粒等为钙化层面，使本产坚固耐用节能环保，更便于施工，本产品是轻体材料能够起到防震的性能。新型节能环保保温墙体板主要原料采用目前大众化的廉价的建筑原料和粉煤灰工业废渣，属节能、利废的产品；在生产过程中的用水、用电量都很小，无污水排放，无有害气体产生；由于它与水泥粘接力强，在保温施工中不需用专用粘结剂，造价低，施工方便。新型节能环保保温墙体板适用于建筑墙体基层

13、为钢筋混凝土、空心砖、实心砖块的内、外墙保温工程，有广泛使用价值。由此可以看出：在国家政策的要求下，新型节能环保保温墙体板作为最理想的建筑保温材料，市场前景非常广阔。1.2 编制依据和原则1.2.1 编制依据1）XX提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料2）投资项目可行性研究指南（试用版）3）国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等4）国家发展改革委与建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。5）XX国民经济和社会发展“十二五”规划6）XX国民经济和社会发展“十二五”规划7）XX国民经济和社会发展“十二五”规划6）中国建材工业出版社出版的建设项目经济评价方法与参数实

14、物全书1.2.2 编制原则1）本项目生产严格按照轻型墙体材料生产质量标准进行设计。在确保产品质量的前提下，尽可能减少建筑面积，整个项目设计做到优质、经济、合理。2）严格根据XX有关部门提供的工艺技术和有关资料进行工作，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目投产后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。3）本项目的建设地点位于XX，冬季相对寒冷，设计中采取有效保温措施，降低能耗。4）充分吸取以往工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司成

15、熟的工艺做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。5）在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。6）严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。7）按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划XX建设项目。8）必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。9）必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，促进当地

16、社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。10）根据厂址条件，对项目所需水、电、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。11）对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。1.3 可行性研究工作的内容与范围1.3.1 研究内容本可行性研究报告是在XX提供的工艺技术和其它有关基础资料的基础上，针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。本报告根据项目的具体内容，编制包括轻型墙体材料建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和营业状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行

17、性。1.3.2 可行性研究范围本项目可行性研究报告的研究范围包括：轻型墙体材料建设的生产装置和相应的辅助生产装置及配套的公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有： 1）对产品市场需求进行预测； 2）确定产品方案及生产建设规模； 3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案； 4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案； 5）对公用工程及辅助设施进行方案设计； 6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施； 7）制定项目实施进度计划； 8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；9）对项目进行财务评价，并作出结论。本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空

18、间及竞争优势，并预测国内外市场对产品的需求，确定项目的建设规模。在对厂区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用厂房及公用设施的建设方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。1.4 可行性研究工作概况XX近年来对本项目的生产技术、市场发展趋势做了大量认真细致地研究工作，获得了大量有价值的数据。根据该公司提供的有关技术数据和设计基础数据，本报告对该项目生产工艺、生产设备等从技术的可靠性、先进性和经济上的合理性等方面充分论证，并进行了

19、较全面的技术经济分析和评价，正式开展并完成了本项目可行性研究报告的编制工作。1.5 研究简要结论1.5.1 本项目投资方向正确1）本项目符合国家、地方的产业政策和发展规划。本项目主要产品是轻型墙体材料，符合中华人民共和国国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录(2011年本)中第一类“鼓励类”的第三项“建材”的第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”。2）轻型墙体材料的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。1.5.2 企业具有良好的基础条件本项目建设地点地理位置良好，交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。生产过程中产生的“三废”很少，经过

20、处理后排放，不会破坏周围环境。1.5.3 市场销售前景看好本项目生产的轻型墙体材料为建材市场畅销产品，随着本项目的实施，无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力，也为巩固、发展其产品市场打下了良好的基础。因此，其产品市场前景看好。1.5.4 经济效益显著，抗风险能力强1）本项目总投资（含全部流动资金）为XX万元、项目规模总投资（含铺底流动资金）为XX万元，其中：建设投资为XX万元（其中固定资产投资10939.43万元），流动资金为XX万元（铺底流动资金为XX万元），建设期利息302.58万元。本项目年营业收入为XX万元，年营业税金及附加为XX万元，年增值税为XX万元；年总成本费用为XX万元，年利润

21、总额为XX万元，年所得税为XX万元，年净利润为XX万元；税后内部收益率为XX，税前内部收益率为XX；税后财务净现值XX万元（Ic=11%），税前财务净现值XX万元（Ic=11%）；总投资收益率为XX，项目资本金净利润率为XX，税后投资回收期（含1年建设期）为XX年；税前投资回收期（含1年建设期）为XX年。从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为57.05%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。2）本项目属于（31）非全属矿物制品业的（3135）隔热和隔音材料制造，投资强度XX，容积率XX，建筑系数XX，行政办公及生活服务设施用地所占比

22、重XX，绿地率XX。本项目投资强度为XX万元公顷，容积率为XX，建筑系数为XX，行政办公及生活服务设施用地所占比重为XX，绿地率为1XX。从以上指标可以看出，符合工业项目建设用地控制指标（国土资发200824号）的要求。综上所述，该项目投资方向正确，采用的工艺技术设备先进、可靠，符合国家产业政策，保护了环境，节约了耕地，产品市场前景良好，具有显著的经济效益和良好的社会效益。因此，该项目建设可行。1.6 主要技术经济指标主要经济技术指标见下表。 主要技术经济指标一览表序号项 目 名 称单 位数 量备 注一生产规模1轻型墙体材料万m2年二产品方案1轻型墙体材料万m2年三年操作期天四主要原材料、燃料

23、用量1水泥吨年2粉煤灰吨年3细沙吨年4陶粒（容重500kg）立方米年5钢丝网片吨年6外加剂等万元年五公用动力消耗量1供水(新鲜水)万m3年最大小时用水量m3h2供 电年耗电量万kwh年3煤t年六三废排放量1废 气m3年2废 渣吨年七运输量吨年运入量吨年运出量吨年八全厂定员人其中：生产工人人九总占地面积m2十全厂建、构筑面积m2建（构）筑物总占地面积m2行政办公及生活服务设施用地面积m2绿化面积m2容积率建筑系数%行政办公及生活服务设施用地所占比重%绿地率%十一项目总投资(含全部流动资金)万元项目规模总投资(含铺底流动资金)万元1建设投资万元其中：基本预备费万元涨价预备费万元2流动资金万元铺底流

24、动资金万元3银行贷款万元建设期利息万元十二投资强度万元公顷十三年营业收入（含税）万元十四成本和费用1年总成本费用万元2经营成本万元十五年利润总额万元十六年营业税金及附加万元增值税万元所得税万元十七税后利润万元十八财务评价指标1总投资收益率%2项目资本金净利润率%3投资回收期4税前年含1年建设期税后年含1年建设期5项目财务内部收益率税前%税后%6项目财务净现值税前万元Ic=11%税后万元Ic=11%十九盈亏平衡点%2 市场分析2.1 轻质隔墙板市场现状分析轻质隔墙板广泛应用于框架结构的高层建筑、工业厂房、楼堂馆所、民用住宅，以及旧房改造的分室、分户、卫生间、厨房、隔断等非承重墙体建设，特别适用于

25、防火要求较高的公共娱乐场所使用。具有轻质、隔音、隔热、防潮、防火等优点，施工简便快速，降低建筑物自重，有利于改善建筑功能，节约工程造价，节约能源，是建设部重点推荐使用的“绿色建筑节能轻质墙体材料”。国家发改委、国土资源、农业联合发文发改办环资（2004）2450号决定：在全国范围内联合开展禁止使用实心土砖，推广新型墙体材料替代粘土砖支持废弃资源的利用，国务院第82号，国发199966号，财税字1994001号规定，发展新型墙材可享受一系列减免税收优惠政策。国家对新型墙体材料使用推广政策的落实以及各地都成立了墙体改革这为新型轻体墙板带来了前所未有的机遇和广阔的市场前景。2.2 轻质隔墙板市场需求

26、预测“十一五”期间随着国民经济的持续、快速、健康发展和消费市场需求的变化，居民住宅将持续成为新的消费热点。全社会房屋年竣工面积将达到18亿20亿平方米，墙体材料总产量将达到7500亿块标准砖，总产值达750900亿元人民币。中国建材市场将拥有无限广阔的市场前景。新型墙体材料的市场份额也将以年均8%的增长速度快速递增，可见新型墙体材料的未来发展空间无限广阔。统计显示近年来我国每年新建房屋面积已占到世界总量的一半。新竣工建筑中节能建筑面积不足5%，在巨大的需求面前，积极前瞻的政策支持，巨大的国内市场潜力，丰富的资源和劳动人才资源，充足的民间资本，以及技术进步带来的结构性产业机会，将为中国的轻质墙板

27、产业带来巨大的商机，促进现代化建筑业的发展。2.3 轻质高强隔墙板市场营销策略2.3.1 产品定位针对目前中国的轻质隔墙板需求量较大的市场状况及鄂尔多斯市乃至内蒙古目前的建筑业发展，本项目生产的轻质高强隔墙板主要以较大批量承接客户的订单并直接销售给代理经销商、在鄂尔多斯市及内蒙古各建材市场设立品牌专营销售点、推广点等方式销售。本项目产品定位为同等国内质量水平的中强度轻质隔墙板，主要应用于高层建筑、工业厂房、楼堂馆所、民用住宅的非承重墙隔挡，酒店、写字楼、商场等装修。2.3.2 市场目标根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标：1）近期市场目标。在鄂尔多斯市目标区域同类产品中拥有自己的较

28、大的占有份额，打造一流品牌，提高产品及企业知名度。2）长期市场目标。在竞争激烈的新型建材市场中树立本企业品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足内蒙古，面向全省及全国，尽快发展全国轻质高强隔墙板市场。2.3.3 品牌策略实施品牌战略，做强节能环保品牌。市场是企业的生命，品牌是消费的信任标志，是联结产品与消费者之间关系的纽带。本项目单位根据市场需求及企业发展需要设计出适合本项目产品特征、功能的商标，坚持“不断创新、品质取胜、精诚服务”的宗旨，企业积极研发节能环保墙体材料，在市场上创造自己的企业形象及自己的品牌，在全国范围实施品牌经营。2.3.4 价格策略产品价格的确定通常需考虑三个因素

29、：一是成本-费用之和，二是竞争-市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者-目标消费者能够接受何种价格。一般来说供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于价格与产品的形象及定位密切相关，本项目将着重参考消费者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目对出厂价格、中间商的经销价格、最终消费者的接受价格进行合理考虑，在保证企业有利可图的前提下，充分考虑经销商的利益，调