预算单位部门决算公开.docx

1、预算单位部门决算公开 预算单位部门决算公开 目 录第一部分 云浮无线电监测站概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮无线电监测站2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮无线电监测站2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮无线电监测站概况（1）、部门机构设置、职责 云浮无线电监测站为云浮市经济和信息化局属下正科级事业单位，主要职责是负责对无线电信号

2、频谱使用状况实施监测。（二）、人员构成情况云浮无线电监测站事业编制5人，人员经费为财政核拨。 第二部分 2016年部门云浮无线电监测站决算表 收入支出决算总表公开01表部门：云浮无线电监测站单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1428.65一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入60.01六、科学技术支出197七、资源勘探信息等支出20583.678八、社会保障和就业支出210.10九、住房保障支出2210.32十、医

3、疗卫生与计划生育支出231.62本年收入合计9428.66本年支出合计24595.71用事业基金弥补收支差额10 结余分配25 年初结转和结余11818.62 年末结转和结余26651.571227总计131247.28总计261247.28注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总

4、表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：云浮无线电监测站单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计428.66428.650.01208社会保障和就业支出0.100.10020803财政对社会保险基金的补助0.100.1002080302财政对失业保险基金的补助0.100.100210医疗卫生与计划生育支出1.621.62021005医疗保障1.621.6202100502事业单位医疗1.621.620215资源勘探信息等支出416.63416.63 0.0121505工业和信息产业监管416.

5、63416.630.012150501行政运行1.001.0002150508无线电监管415.63415.630.01221住房保障支出10.3210.32022102住房改革支出10.3210.3202210201住房公积金4.034.0302210203购房补贴6.296.290注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据

6、来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。 支出决算表 公开03表部门： 云浮无线电监测站 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2.35533.36000208社会保障和就业支出0.100.10000020803财政对社会保险基金的补助0.100.1000002080302财政对失业保险基金的补助0.100.100000210医疗卫生与计划生育支出1.621.620000221005医疗保障1.621.6200002100502事业单位医疗1.621.620000215资源勘探信息等支出583.68

7、50.32533.3600021505工业和信息产业监管583.6850.32533.360002150501行政运行1.001.001.000002150508无线电监管350.2849.32500.962150599其他工业和信息产业监督的支出232.400232.40000221住房保障支出10.3210.32000022102住房改革支出10.3210.3202210201住房公积金4.034.0302210203购房补贴6.296.290注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出

8、科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮无线电监测站 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1428.65一、一般公共服务支出16二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出173三、国防支出184四、公共安全支出195五、教育支出206六、科学技术支出217七、资源勘探信息等支出22577.41

9、577.4108八、社会保障和就业支出230.100.109九、住房保障支出2410.3210.3210十、医疗卫生与计划生育支出251.621.62本年收入合计11428.65本年支出合计26589.45589.451年初财政拨款结转和结余12812.36年末结转和结余27651.57651.57 一般公共预算财政拨款13812.3628 政府性基金预算财政拨款14029总计151241.02总计301241.021241.02注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级

10、支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮无线电监测站 单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计589.4556.09533.36208社会保障和就业支出0.100.10020803财政对社会保险基金的补助0.100.1002080302财政对失业保险基金的补助0.100.100210医疗卫生与计划生育支出1.621.6

11、20221005医疗保障1.621.6202100502事业单位医疗1.621.62215资源勘探信息等支出577.41577.41021505工业和信息产业监管577.41577.4102150501行政运行1.001.002150508无线电监管344.0143.05300.962150599其他工业和信息产业监督的支出232.400232.40221住房保障支出10.3210.32022102住房改革支出10.3210.3202210201住房公积金4.034.0302210203购房补贴6.296.290注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数

12、据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 云浮无线电监测站 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出40.72302商品和服务支出2.0530101 基本工资15.3230201 办公费1.0

13、530102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金2.6030203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.0630107 绩效工资16.5430206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.1830207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出030209 物业管理费303对个人和家庭的补助13.3230211 差旅费0.0730301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215

14、 会议费30305 生活补助30216 培训费0.0330306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费1.6230218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金1.3830225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金4.0330227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费0.8430313 购房补贴6.2930229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服

15、务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39

16、906 赠与人员经费合计54.04公用经费合计2.05注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：云浮无线电监测站 单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费

17、合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011125.855.700.159.100008.910.19注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

18、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮无线电监测站 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计00000215资源勘探信息等支出000021505工业和信息产业监管00002150570无线电频率占用费安排的支出000注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在

19、合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 云浮无线电监测站2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：（一）年度收入总体情况云浮无线电监测站2016年度总收入428.66万元，其中本年收入 428.66万元。具体情况如下：1财政拨款收入 428.65万元，比上年决算数增加65.04万元，增长15%。主要原因：是本年度拨入省财政转移支付2016年中央无线电管理专项经费68万元及购买新区

20、建无线电检测中心土地专款300.81万元，两笔共368.81万元。2其他收入 0.01万元，比上年决算数减少 1.07万元，下降100 %。主要原因：是财政收回了中央无线电存量资金389.54万元存款,导致利息收入减少。（二）年度支出总体情况云浮无线电监测站2016年度总支出595.71万元，其中本年支出 595.71万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 595.71万元，主要项目支出533.36万元，比上年决算数增加349.36 万元，增长65.5%，主要原因2016年度主要招标采购无线电信号定位系统设备（罗定站）项目99.20万元；省统一招标采购旧移动监测站改造项目设备29.96

21、万元；招标采购电波监测和短波通信设备一套29.73万元等固定资产共计159.79万元；所以收入支出数增减变动大了，才导致收入支出增减变动差异较大。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明云浮无线电监测站2016年度财政拨款收入合计 428.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入428.65万元，比年初预算数增加 377.91万元，增长88 %；主要原因是政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0万元，增长100 %；主要原因是本年度拨入省财政转移支付2016年中央无线电管理专项经费68万元及购买新区建无线电检测中心土地专款300.81万元，两笔共

22、368.81万元。（二）2016年度财政拨款支出说明云浮无线电监测站2016年度财政拨款支出合计 595.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 595.72万元，比年初预算数增加 544.97万元，增长91%；主要原因是年初财政预算收入50.74万元，决算财政拨款收入428.65万元，差异是因为收到2016年8月份由广东省经济和信息化委员会拨入省财政转移支付2016年中央无线电管理专项经费68万元，2016年11月财政直拨直支云浮无线电监测中心机房项目建设用地专款：300.81万元，两笔共368.81万元。所以收入支出决算数大了，才导致预算及实际支出差异较大。 分功能科目看，社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出0.10万元，主要用于在职人员失业补助费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出1.62万元，主要用于事业单位在职人员医疗费支出；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）支出577.41万元，主要用于无线电监管支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出10.32万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明云浮无线电监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.10万元，完成