四川省青少年校园足球联赛总决赛暨四川省中学生足球比赛竞赛规程初中组doc.docx

1、四川省青少年校园足球联赛总决赛暨四川省中学生足球比赛竞赛规程初中组doc附件1金川集团股份有限公司2017年度三标管理体系内部审核计划批准： xx审核： xx编制： xx金川集团股份有限公司二一七年三月一日2017年度三标管理体系内部审核计划审核时间2017年3月13日至3月23日审核依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准、相关法律法规和公司管理体系文件审核目的通过对公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件、各管理部门和生产现场的审核，评价公司管理体系对于文件、标准和法律法规的符合性以及体系运行的有效性；通过对审核发现问题的整改，实现管

2、理体系的持续改进审核范围集团总部各部室、龙首矿、二矿区、三矿区、矿山工程分公司、选矿厂、镍冶炼厂、铜冶炼厂、贵金属冶炼厂、羰化冶金厂、化工厂、动力厂、热电公司、铁运分公司、汽运分公司、检测中心、采购供应中心、营销公司、保安公司、服务分公司、培训中心、粉体材料公司审核组别A组B组C组D组E组组长张树昌（质量）张金清（质量）魏志华（质量）刘艳（铁运）（质量）江 敏（质量）副组长李 伟（质量）潘梅荣（质量）张慧霞（质量）魏志萍（质量）钱晓琼（质量）审核组成员丁天宝（质量）路维华（质量）刘艳（动力）（质量）张保珍（质量）段爱霞（质量）王露露（质量）刘发存（质量）白玉婷（质量）周 猛（质量）杨述霞（质量

3、）聂军元（安全）戴学谱（安全）张建德（安全）姚满善（安全）张军昌（安全）陈 强（安全）刘富周（安全）李晓霞（安全）赵 璇（安全）张先斌（安全）杨 川（环保）杨宏乾（环保）哈向阳（环保）闫 昕（环保）陈 刚（环保）王家蓉（环保）任东兴（环保）刘 洋（环保）原永鹏（环保）潘增仁（环保）内部审核协调和替补人员：谭宏岩、王绒香、周长华、徐培玲审核计划详见金川集团股份有限公司2017年度内部审核工作总体安排（后附）审核工作要求详见附件2保密声明在审核过程中，被审核单位有保密需求的过程，要预先声明。内审组对审核过程中的保密信息承担保密责任，未经被审核单位认可，绝不向第三方透露。金川集团股份有限公司2017

4、年度内部审核工作总体安排组组组组E组3月13日3月23日集团办公室3月13日上午战略规划部3月13日上午工程管理部3月13日上午安全运行管控中心（计划质量室）3月13日上午安全运行管控中心（安全监督室）3月13日市场部3月13日下午审计风控法务部3月13日下午科技开发部3月13日下午安全运行管控中心（固定资产室）3月13日下午安全运行管控中心（环保监督室）3月14日二矿区3月14日-3月15日财务部3月14日上午党委工作部、纪委/监察部公司工会 3月14日上午安全运行管控中心（生产运行室）3月14日上午检测中心3月15日-3月16日龙首矿3月16日-3月17日资源资本国际部3月14日下午人力资

5、源部3月14日下午安全运行管控中心（综合保障室）3月14日下午采购供应中心3月17日三矿区3月20日-3月21日镍冶炼厂3月15日-3月17日化工厂3月15日-3月16日动力厂3月15日-3月16日粉体材料公司3月20日-3月21日上午矿山工程分公司3月22日-3月23日铜冶炼厂3月20日-3月22日羰化冶金厂3月17日铁路运输分公司3月17日服务分公司3月21日下午贵金属冶炼厂3月23日选矿厂3月20日-3月21日热电公司3月20日-3月21日营销公司3月22日上午保安公司3月22日汽车运输分公司3月22日培训中心3月22日下午A组内部审核实施计划日 期时 间审核组别单 位车间/科室名称过

6、程 名 称3月13日上午8:3012:00A集团办公室总经理月工作例会流程、公司办公会流程、行政发文流程、行政收文流程、管理成果流程、管理论文流程、制度发布流程、档案管理流程、外事接待流程、公务接待流程、公务用车流程、信访工作流程、办公专控商品审批流程、办公用品计划审批流程、印刷费用管理流程3月13日下午14:30-18:00A市场部营销管理过程、产品销售计划管理过程、市场研究与分析过程3月14日上午8:309:00A1 A2二矿区召开首次会议9:0012:00A1二矿区采矿工区（随机抽取）镍矿石生产过程（一级）、凿岩爆破过程9:0012:00A2二矿区采矿工区（随机抽取）镍矿石生产过程（一级

7、）、凿岩爆破过程3月14日下午14:30-18:00A1二矿区技术质量室地质测量室生产计划管理过程、生产技术管理过程、产品质量管理过程、工程质量管理过程、科研管理过程、专利管理过程、QC小组管理过程地质技术管理过程、测量技术管理过程、矿石损失贫化管理过程14:30-18:00A2二矿区装备材料室财务室设备管理过程、备件管理过程、能源管理过程、材料管理过程、财务管理过程14:30-18:00A2二矿区充填工区镍矿石生产过程（充填部分）、放射源日常监督管理3月15日上午8:3012:00A1二矿区副井提升工区主井提升工区提升过程提升过程8:3012:00A1二矿区井下皮带运输工区矿石、废石运输过程

8、8:3012:00A2二矿区井下卡车运输工区井下动力通风工区矿石、废石运输过程通风过程、排水过程3月15日下午14:30-16:30A1二矿区维修工区设备检修过程14:30-16:30A1二矿区安全生产室安全管理过程、环境保护管理过程、生产运行管理过程、应急救援管理过程、危险化学品管理过程、危险废物处置管理过程14:30-16:30A2二矿区综合管理室文件管理过程、企业管理过程、绩效管理过程、技术创新管理过程、劳动竞赛管理过程17:00-17:30A1 A2二矿区审核组内部沟通17:30-18:00A1 A2二矿区召开末次会议3月16日上午8:309:00A1 A2龙首矿召开首次会议9:001

9、2:00A1龙首矿采矿工区（随机抽取）辅助工区镍矿石生产过程、凿岩爆破过程、安全应急管理过程、危险化学品管理过程、应急救援管理过程、充填准备过程、特殊岗位作业审批过程、安全检查过程、供电 压风 供水 排水 装倒矿 毛石翻倒等所涉及到的所有过程。9:0012:00A2龙首矿充填工区镍矿石生产过程、排水过程、安全应急管理过程、危险化学品管理过程、放射源日常监督管理3月16日下午14:30-18:00A1龙首矿运输工区矿石废石运输过程、设备检修过程、危险化学品管理过程、安全应急管理过程、危险化学品管理过程、凿岩爆破过程、特殊岗位作业审批过程14:30-18:00A2龙首矿采矿工区（随机抽取）镍矿石生

10、产过程）、凿岩爆破过程、安全应急管理过程、危险化学品管理过程、应急救援管理过程、充填准备过程、特殊岗位作业审批过程、安全检查过程3月17日上午8:3012:00A1龙首矿提升工区提升过程、设备检修过程、危险化学品管理过程、应急救援管理过程、安全应急管理过程、特殊岗位作业审批过程8:3012:00A2龙首矿安全生产技术部年度计划管理过程、季、月生产经营计划管理过程、能源消耗计划管理过程、事故应急汇报处置过程、职业健康安全测量控制过程、消防救灾、应急救援管理过程、安全事故报告及处理过程、危险化学品管理过程、危险废物处置管理过程、放射源监督管理过程、环境监测管理过程、科研项目管理过程、信息化设备设施

11、运维管理过程、知识产权管理过程3月17日下午14:30-17:00A1龙首矿综合管理部文件管理过程、培训管理过程、劳动用工管理过程、劳务用工管理过程、绩效考核管理过程14:30-17:00A2龙首矿地质测量队经营管理部地质服务过程、测量过程、材料配送过程、基础设施过程17:00-17:30A1 A2龙首矿审核组内部沟通17:30-18:00A1 A2龙首矿召开末次会议3月20日上午8:309:00A1 A2三矿区召开首次会议9:0012:00A1三矿区采矿工区（随机抽取两个）镍矿石生产过程、凿岩爆破过程及相关管理过程9:0012:00A2三矿区砂石车间石英石车间棒磨砂生产过程及相关管理过程石英

12、石生产过程及相关管理过程3月20日下午14:30-18:00A1三矿区技术质量室地质测量室生产计划管理过程、生产技术管理过程、产品质量管理过程、工程质量管理过程、科研管理过程、专利管理过程、QC小组管理过程、地质技术管理过程、测量技术管理过程、矿石损失贫化管理过程14:30-18:00A2三矿区装备材料室财务室设备管理过程、备件管理过程、能源管理过程、材料管理过程、财务管理过程3月21日上午8:3012:00A1三矿区提升工区充填工区提升过程镍矿石生产过程（充填部分），放射源日常监督管理8:3012:00A2三矿区运输工区采矿五工区矿石、废石运输过程、通风过程、排水过程火工材料配送管理过程、加

13、油管理过程3月21日下午14:30-16:30A1三矿区安全生产室安全管理过程、环境保护管理过程、生产运行管理过程、应急救援管理过程14:30-16:30A2三矿区综合管理室文件管理过程、企业管理过程、绩效管理过程、技术创新管理过程、劳动竞赛管理过程17:00-17:30A1 A2三矿区审核组内部沟通17:30-18:00A1 A2三矿区召开末次会议3月22日上午8:309:00A1 A2矿山工程分公司召开首次会议9:0012:00A1矿山工程分公司第一机械化掘进工程队、机械化快速掘进工程队掘进过程、凿岩爆破过程、喷锚网支护过程、U型钢拱架支护过程、钢筋混凝土支护过程、锚注支护过程、危险化学品

14、管理过程、劳保用品管理过程9:0012:00A2矿山工程分公司第二机械化掘进工程队、第三机械化掘进工程队掘进过程、凿岩爆破过程、喷锚网支护过程、U型钢拱架支护过程、钢筋混凝土支护过程、锚注支护过程、危险化学品管理过程、劳保用品管理过程3月22日下午14:30-18:00A1矿山工程分公司钻探队钻探过程、岩心钻施工过程、工程钻施工过程、员工职业健康检查管理过程、危险化学品管理过程、劳保用品管理过程14:30-18:00A2矿山工程分公司机械化运输队井下安装维修队固定资产检修管理过程、特种设备管理过程、危险化学品管理过程3月23日上午8:3012:00A1矿山工程分公司质量地测室安全环保室地质技术

15、服务过程、测量技术服务过程、质量异议投诉内部处理过程、职业健康安全测量控制过程、员工职业健康检查管理过程、消防救灾应急救援管理过程、安全事故报告及处理过程、危险化学品管理过程危险废物处置管理过程、环境监测管理过程、测量设备管理过程8:3012:00A2矿山工程分公司技术调度室装备材料室工艺技术指标管理过程、能源消耗计划管理过程、水电汽工艺气体增容能源动力管控过程、固定资产管理过程3月23日下午14:30-17:00A1矿山工程分公司综合管理室公司职代会管理过程、制度发布管理过程、档案管理过程、行政发文管理过程、行政收文管理过程14:30-17:00A2矿山工程分公司财务造价室财务会计报告管理过

16、程、财务监督管理过程、效益预测管理过程、财务预算管理过程、资金计划管理过程、科研项目管理过程17:00-17:30A1 A2矿山工程分公司审核组内部沟通17:30-18:00A1 A2矿山工程分公司召开末次会议公共过程方针目标制定过程、过程识别确定过程、年度计划管理过程、季、月生产经营计划管理过程、生产协调保障过程、文件管理过程、记录管理过程、档案管理过程、培训管理过程、固定资产管理过程、环境因素识别与评价过程、环境合规义务及评价过程、三废管理过程、危险危害因素辨识与控制过程、职业健康安全合规义务及评价过程、安全监督检查管理过程，以上过程在各部门都有可能被抽查备注各单位的首次、末次会议要求本单

17、位管理层、各车间、科室负责人，审核组内审员参加。B组内部审核实施计划日 期时 间审核组别单 位车间/科室名称过 程 名 称3月13日上午8:3012:00B战略规划部规划管理过程、年度计划管理过程、综合统计管理过程、二次资源综合利用管理过程、土地总图管理过程、情报信息资源管理过程、政府资金支持项目管理过程、投资项目前期工作管理过程、投资项目后评价管理过程、重大类建设项目管理过程、重点、一般类建设项目管理过程、信息化建设项目管理过程、碳减排管理过程、信息化设备设施运维管理过程3月13日下午14:30-18:00B审计风控法务部风险管理过程、内部审计过程、法律事务管理过程、合同管理过程3月14日上

18、午8:3012:00B财务部财务会计报告管理过程、会计档案管理过程、财务监督管理过程、效益预测管理过程、财务预算管理过程、资金计划管理过程、融资管理过程3月14日下午14:30-18:00B资源资本国际部公司董事会议管理过程、地质勘查管理过程、对外股权投资管理过程、子公司股权管理过程、矿产资源信息收集过程3月15日上午8:309:00B1 B2镍冶炼厂召开首次会议9:0012:00B1镍冶炼厂顶吹炉车间顶吹熔炼过程（二级）、制粒过程（三级）、转炉吹炼过程（三级）、镍冶炼厂工艺技术管理过程日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程、应急管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程S

19、O2烟气、粉尘的排放与控制、危险废物处置管理过程、环境应急管理过程、环保设施运行维护管理过程9:0012:00B2镍冶炼厂闪速炉车间闪速熔炼过程（二级）、干燥过程（三级）、转炉吹炼过程（三级）、镍冶炼厂工艺技术管理过程日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程应急管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程SO2烟气、粉尘的排放与控制、危险废物处置管理过程、环境应急管理过程、环保设施运行维护管理过程3月15日下午14:30-18:00B1镍冶炼厂高硫磨浮车间磨浮分离过程（二级）、二次合金生产过程（二级）、镍冶炼厂工艺技术管理过程、日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程、应急

20、管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程、放射源日常监督管理、危险废物处置管理过程环境应急管理过程、粉尘的排放与控制、放射源使用管理过程、危险废物处置管理过程、环保设施运行维护管理过程14:30-18:00B2镍冶炼厂铜熔炼车间铜熔炼生产过程（二级）、二次高镍锍生产过程（二级）、镍冶炼厂工艺技术管理过程、镍冶炼厂内控不合格品管理过程日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程、应急管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程SO2烟气、粉尘的排放与控制、危险废物处置管理过程、环境应急管理过程、环保设施运行维护管理过程3月16日上午8:3012:00B1镍冶炼厂熔铸车

21、间镍熔铸生产过程（二级）、合金硫化生产过程（二级）、镍冶炼厂工艺技术管理过程、镍冶炼厂内控不合格品管理过程日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程、应急管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程SO2烟气、粉尘的排放与控制、危险废物处置管理过程、环境应急管理过程、环保设施运行维护管理过程8:3012:00B2镍冶炼厂镍电解车间（随机抽取）镍电解过程（二级）、始极片生产过程（二级）、造液过程（三级）、除铁过程（三级）、除铜过程（三级）、除钴过程（三级）、碳酸镍制作过程（三级）镍冶炼厂工艺技术管理过程、镍冶炼厂内控不合格品管理过程、危险危害因素辨识与控制过程、日常安全教育培训过程

22、、特种作业取（换）证过程、应急管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程余氯废气、酸雾、废水的排放与控制、危险废物处置管理过程、环境应急管理过程、环保设施运行维护管理过程3月16日下午14:30-18:00B1镍冶炼厂镍电解三车间电积镍生产过程（一级）、镍冶炼厂工艺技术管理过程、镍冶炼厂内控不合格品管理过程日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程、应急管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程、动火作业安全管理过程酸雾、废水的排放与控制、放射源使用管理过程、危险废物处置管理过程、环境应急管理过程、环保设施运行维护管理过程14:30-18:00B2镍冶炼厂原料预处

23、理车间3500t加压浸出过程（二级）、萃取过程（二级）、镍冶炼厂工艺技术管理过程、镍冶炼厂内控不合格品管理过程日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程、应急管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程、动火作业安全管理过程、放射源使用管理过程、危险废物处置管理过程、环境应急管理过程,环保设施运行维护管理过程3月17日上午8:3012:00B1镍冶炼厂硫磺车间工业硫磺生产过程（二级）、液体二氧化硫生产过程（三级）、镍冶炼厂工艺技术管理过程、镍冶炼厂内控不合格品管理过程日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程、应急管理过程、危险化学品管控过程、职业危害检测与告知管理过程、动火作

24、业安全管理过程SO2烟气的排放与控制、危险废物处置管理过程、环境应急管理过程、环保设施运行维护管理过程8:3012:00B2镍冶炼厂成品车间成品剪切、包装、入出库过程（二级）镍冶炼厂工艺技术管理过程、危险危害因素辨识与控制过程、日常安全教育培训过程、特种作业取（换）证过程、应急管理过程、职业危害检测与告知管理过程综合管理室（厂办）制度发布过程、档案管理过程、行政发文过程、行政收文过程、镍冶炼厂文件管理过程3月17日下午14:30-17:00B1镍冶炼厂装备能源室固定资产管理过程、设备管理过程、特种设备管理过程、设备检修管理过程、设备更新管理过程、测量设备管理过程、测量设备鉴定、校准过程、计量标

25、准溯源过程、计量器具检定/校准过程、能源消耗计划管理过程、水电汽工艺气体增容审批能源管控过程、压力容器、气瓶设备检验过程、信息化建设项目管理过程、信息化设备设施运维管理过程、安全技术措施项目管理过程财务室财务报告管理过程、会计档案管理过程、财务监督管理过程、效益预算管理过程、财务预算管理过程、资金计划管理过程、融资管理过程、风险管理过程、安全技术措施项目管理过程安全室危险化学品管理过程、劳保用品管理过程、职业健康安全测量控制过程、员工职业健康体检管理过程、危险危害因素辨识与控制过程、职业健康安全法律法规与合规性评价过程、安全事故报告及处理过程、消防（、危险化学品、爆炸物品）检查过程、职业危害检

26、测与告知管理流程、应急管理过程、安全技术措施项目管理过程、日常教育培训过程、特种作业取（换）证培训过程、动火作业安全管理过程、危险化学品管控流程14:30-17:00B2镍冶炼厂生产技术室年度计划管理过程、生产计划管理过程、生产协调保障过程、外购金属原料入厂管理过程、综合统计管理过程、事故应急汇报处置过程、停送水电汽工艺气体管控过程工艺技术指标管理过程、质量管理小组（QC小组）管理过程、不合格品管理过程、内部审核过程、镍冶炼厂文件管理过程、科研项目管理过程、一般科研合同审批过程；技术标准制定过程建设工程项目实施管理过程、政府资金支持项目管理过程、投资项目前期工作管理过程、项目后评价管理过程、重

27、大类建设项目管理过程重点、一般建设项目管理过程、建设工程项目施工图设计管理过程、建设工程项目招标管理过程、建设工程项目合同管理过程消防救灾、应急救援管理过程、建设项目环保“三同时”管理过程、三废监督管理过程、危险废物处置管理过程、放射源监督管理过程、环境监测管理过程、环境法律法规识别与合规性评价过程、镍冶炼厂三废监督管理过程、放射源拆除移位或退役管理过程营销室产品质量异议处理过程、质量异议、投诉外部处理过程、质量异议、投诉内部处理过程、危废管理过程综合管理室（人力）培训管理过程、技能鉴定管理过程、劳动用工管理过程、劳务用工管理过程、绩效考核管理过程、知识管理过程综合管理室（工会）知识管理过程、

28、公司职代会管理过程17:00-17:30B1 B2镍冶炼厂审核组内部沟通17:30-18:00B1 B2镍冶炼厂召开末次会议3月20日上午8:309:00B1 B2铜冶炼厂召开首次会议9:0012:00B1铜冶炼厂铜电解一车间电解过程、工艺纪律检查管理过程、内控不合格品管理过程、产品标识和可追溯性管理过程、安全监督检查管理过程、危险废物处置过程、放射源日常监督管理过程、消防管理过程、环境监测管理过程9:0012:00B2铜冶炼厂铜电解二车间电解过程、工艺纪律检查管理过程、内控不合格品管理过程、产品标识和可追溯性管理过程、安全监督检查管理过程、危险废物处置过程、放射源日常监督管理过程、消防管理过程、环境监测管理过程3月20日下午14:30-18:00B1铜冶炼厂焙烧车间熔剂制备过程、粉煤制备过程、合成炉排烟收尘过程、转炉排烟收尘过程、工艺纪律检查管理过程、安全检查管理过程、消