1、有机肥表格文件发放记录YJJL02文件名称发放编号发放时间领用岗位领用人纠正措施处理单YJJL03有机生产、管理不符合现象描述：发现人： 发现时间：不符合原因分析：分析人：准备采取的纠正措施：负责人：措施效果验证：验证人：验证时间：预防措施处理单YJJL04有机生产、管理过程潜在问题描述：分析人：时间：导致潜在问题发生的原因：分析人：准备采取的预防措施：负责人：措施效果验证：验证人：验证时间：培训记录表YJJL05时间地点培训主题有机内审员培训培训教师培训方式外聘讲课参训人员名单培训内容摘要评价方式：评价人：效果评价备注答卷有咨询师带回备案。有机内检记录YJJL06投入品采购记录YJJL07品
2、名规格购入时间购入数量采购人批准人供应方是否为有机生 产允许使用（或限用、禁 用）有无有机产品证书复印件备注原料运输记录YJJL08时间起始地 终止地运输工具原料名称批次号数量责任人原料入库品质检查记录YJJL09时间原料名称批次号数量检查项目检查结果品控员成品加工记录YJJL10时间原料名称原料用量批次号加工数量出成率成品量操作工运输车辆清洗记录YJJL 11时间车辆牌号清洗方法清洗效果清洗人检查人备注防虫防鼠记录YJJL12时间所用药剂 （或工具 ）用量来源放置地点负责人冲顶加工记录YJJL13日期工序设备品名原料量成品量冲顶效果操作工检查人有机肥销售记录YJJL14日期产品名称产品批号数量客户名称运输方式负责人成品检验记录YJ-JL-15日期批号总量取样量重量含水量外观品控员结论库房清扫记录YJJL16日期受检工序检查人检查情况处理结果备注有机认证记录清单YJ-JL-01序号记录名称记录编号使用部门保存期限12345678910111213141516
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