工程管理部检查.docx

1、工程管理部检查管理程序准 则记 录不符合/观察项程序条款（标准条款）审核要素 文件控制程序 合规性评价控制程序 产品实现策划控制程序 施工管理程序过程监视和测量控制程序 施工测量控制程序 文件控制程序 合规性评价控制程序 劳务管理程序 劳务管理程序法律法规及其他有关要求识别合规性评价工程施工过程的策划施工组织设计和施工方案审查施工图设计交底临时工程技术交底施工进度控制实施过程监视和测量项目部对作业层的监视和测量施工测量计划仪器检定、校准测量基准点检核原始地形图（断面图）复核施工控制测量技术方案施工控制测量设计图集读审施工放样数据准备施工放样实施测量记录设计变更及相关措施其他法律法规及其他有关要

2、求识别合规性评价施工预算劳务采购合同分包合同的签订合同草案评审分包单位进场分包工程量的计量工程价款的结算是否对本部门的质量、安全和环境法律法规及其他有关要求进行识别、获取、登记与更新；识别是否全面。与重要环境因素和重大危险源对应的法律法规是否已识别到条款。4.3各单位组织对本单位的与环境因素、重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行检查和评价。查合规性自查自评表和合规性抽查评价表。策划的成果体现。策划的成果可以包括：管理计划；质量计划；施工组织设计；施工方案；项目部的管理性文件。策划的系统性、符合性、针对性和动态管理。系统性。是否有漏项。如未按照规定要求编制质量计划、专项施工组织

3、设计、重大施工方案。符合性。是否符合管理体系标准、相关文件要求和公司的文件规定，是否有漏项。如网络计划、施工总平面图等。针对性。关注施工过程和施工工艺是否存在缺项、施工总平面图、是否针对项目部的重要环境因素和重大危险源制定了安全和环保措施等。动态管理。发生重大变化需要对策划成果进行修改变更时，是否进行了修改和变更。包括网络计划。5.1.5.3、5.1.5.4专项施工组织设计或施工方案控制要求与标准规范和设计要求之间的符合性；国家或行业明示应编制专项施工方案是否编制审批，职业健康安全和环保措施是否针对已经识别的重要环境因素和重大危险源制定、是否具体。5.1.4.1图纸的登记、分发 收到由监理工程

4、师签字盖章的施工图后，项目部资料员先进行登记、盖章、按总工程师批准的分发范围，分发有关部门、单位，由接受人签收。5.1.4.2审查施工图 接到施工图纸后，项目总工程师组织有关人员审查图纸，对工程量进行复审，并发现问题及时向监理工程师提出书面意见。 可以审核以下内容：图纸的审核记录。提出的问题以及与项目监理的沟通函件。现场核对记录。工程量复核记录。工料机估算记录。5.1.3设计交底/会审记录。项目经理、项目总工程师和项目经理部有关人员参加由监理工程师（业主）组织的技术交底，全面领会设计意图，作好会议记录。根据项目部提出的图纸审核问题，抽样对主要问题的设计院答复，审核项目部对设计变更的管理和控制情

5、况。设计变更的标识，对施工方案、技术安全等交底的影响，与项目监理办理的工程洽商、计量支付记录。临时工程施工计划。临时工程的实施控制情况。相应的环境因素和危险源的辨识、评价和控制情况。临时工程的设计控制。临时工程的验收。5.2.2.1 在工程施工前，项目总工程师或技术部门组织对有关人员分阶段、分层次进行技术交底。5.2.2.2 技术交底内容5.2.2.3 技术交底可以采用会议、口头形式或技术通知单、方案图表、现场演示等，视工程复杂程度和具体内容而定。5.2.2.4 技术交底记录由项目技术部门保存。5.2.6.2 项目经理部工程管理部门要定期/不定期召开生产调度会，检查计划执行情况，安排项目施工生

6、产，协调施工现场矛盾。5.2.6.4 生产调度会要做好会议记录，由工程管理部门保存。5.3子分公司/直管项目部职能部门应按5.2的要求对以公司质量体系要求管理的项目实施过程监视和测量，并负责向公司相关职能部门反馈信息。主要包括5.2.1.1、5.2.1.2、5.2.3、5.2.3.1、5.2.3.3、5.2.8.1、5.2.8.2，主要是各类报表。5.4.1 职能部门按照工程合同、质量计划、施工组织设计、规程规范及作业指导书的要求，对作业层实施审核（检查）、指导5.4.2 职能部门在审核（检查）、指导过程中发现的问题，根据问题的严重程度和职权范围，对可以在现场处理的及时予以处理；对不能现场处理

7、的，及时报告领导或在有关会议上研究处理。5.4.3 职能部门依据相关制度和考核办法，每月对各岗位和作业层进行考核和奖惩兑现。5.4.4 职能部门依据作业层报送的工程量完成情况，人、材、机资源消耗情况和质量、安全报表、结合指导和监督过程中掌握的情况，每月进行统计分析，并提出调整和改进的要求。5.4.5 职能部门按月、季、半年和年向公司专业主管部门上报各类报表、统计分析报告。5.2.2 工程项目开工前，由测量队责任工程师编写施工测量计划，经测量队队长审核，项目部总工程师批准后报监理工程师。5.2.4测绘仪器设备的检定/校准执行监视和测量装置控制程序5.2.7 测量队在收到测量基准点资料后应进行复测

8、检核。如有异议，应及时书面报告项目总工程师。测量队必须使用核实后的基准点资料作为施工控制测量起算数据5.2.7 测量队在收到施工区域原始地形图（断面图）资料后，应进行实地抽检或全面实测复核。当发现与实际地貌有差异，及时报告项目部总工程师。测量队必须使用经核实的地形图（断面图）作为工程量计算的依据。5.3.1 测量队责任工程师依据收集的资料和施工放样的需要编写施工控制测量技术方案。技术方案经测量队长审核后，报项目部总工程师批准。5.3.2 测量队长组织作业人员按照批准后的技术方案和相关技术规范进行施工控制测量作业。5.3.3 测量队责任工程师负责组织技术人员对施工控制测量结果进行检查验收，并出具

9、验收报告。若验收不合格，由测量队长组织人员立即重测。5.4.1.1 测量队收到设计图纸后，由责任工程师组织相应部位的测量组长进行读审，并填写图纸读审记录单。5.4.2.1 部位测量组长计算拟放样轮廓点线的设计坐标或编制施工测量放样点的计算程序。5.4.2.2 放样的计算数据或编制的施工测量放样点的计算程序必须经过计算校核，发现问题，应立即改正。5.4.2.3 重要部位轮廓点线的放样数据须经测量队责任工程师审核后方可使用。5.4.3.1 施工单位至少提前一天向测量队提供“施工放样通知单”，测量队必须按放样通知单上的放样部位、放样内容、放样时间的要求进行施工放样。5.4.3.2 在没有设计图纸或正

10、规设计文件情况下，测量队不得放样。5.4.3.3 放样实施前，观测员必须做好测站检查： 全站仪、测距仪内置数据检查 定向方位角、高程和坐标检查5.4.3.4 对测放的建筑物轮廓点线必须现场自行检查，发现问题，当场解决，立即重测。测量组长无法解决时，停止相应的后续测量，立即向队长报告。5.4.3.5 施工放样的观测和检查数据必须详细记载于施工测量记录手桲中。5.4.3.6 放样结束后，由部位测量组长根据放样结果填写施工放样交样单，一式两份，经施工单位和测量队长双方签字后各保存一份。5.6.1 手工记录必须字迹清晰，内容准确完整。5.6.2 记录手薄记录者自检后交第二者进行复检。、设计变更。、设计

11、变更的管理和控制。审核重点：是否发生与抽样施工对象相关的设计变更；接收和变更标识；变更对已经编制的施工方案是否存在重大变化？是否对施工方案进行了修改。如：钻孔桩改为挖孔桩。火工品管理。（爆破作业审批）脚手架管理弃土场、取土场变形、监控测量围堰是否对本部门的质量、安全和环境法律法规及其他有关要求进行识别、获取、登记与更新；识别是否全面。与重要环境因素和重大危险源对应的法律法规是否已识别到条款。4.3各单位组织对本单位的与环境因素、重要环境因素有关的环境法律法规及其他要求的遵守情况进行检查和评价。查合规性自查自评表和合规性抽查评价表。、施工预算编制的文件化规定（成本管理和控制的文件化规定？）。、施

12、工预算编制依据。（目前很多项目部以实际成本与投标概算为基础进行成本控制工作，对项目部成本的实际控制水平难以客观反映。）、施工预算编制记录。可以抽样。（看采用的工程量，可结合图纸工程量复核进行）、施工预算编制人员能力（预算员资格证）。审核重点：是否有漏项？设计变更内容是否有反映，关注相应的安全环保措施经费有无落实，复核。5.2.2劳务采购合同由项目商务部门起草，项目经理与劳务负责人签订。检查是否包括安全质量环保方面的内容，相关条款是否合理。5.1.1 项目部合同管理部门提出分包申请并经过项目部办公会议确定分包项目。5.1.2 项目部工程分包管理部门审查分包单位资质，填报注册登记证件与资料清单、工

13、程分包单位基本情况登记表、工程分包单位工作业绩表、5.1.3 单价分析、1）除工程量无法计量或需短期突击施工的项目，可采用计日、计时（台班）形式外，一律采用与实务工程量挂钩的方式进行单价承包。2）分包单价一般不得高于主承包合同中该部分单价。分包单价必须经过项目部经理、副经理、三总师和工程管理部门负责人集体研究确定，分包单价的计算依据、计算过程和会议记录必须妥善保管，上述参与人员必须在相关原始记录上亲笔签字。5.1.5 直管项目部及公司合同管理部门必须对其所属工程分包合同草案进行评审。填写工程分包合同评审记录表。5.2 分包单位进场，项目部应组织有关部门对照分包合同的要求，对分包单位的人力资源和设备配置等情况进行验证。目部工程管理部门负责分包工程量的计量，分包工程中涉及金属结构制作和机电安装的工程量，项目部机电管理部门应参与计量工作。分包单位上报的工程量，须由项目部汇总、项目部工程管理人员签字确认，并报监理批准后，方能确认分包单位完成的工程量。所有相关原始资料和记录，应妥善存档保管。5.3.7 项目部总经济师为工程价款结算的负责人，项目部经营合同部门负责价款结算工作。严禁超前、超量、超价结算。