非煤矿山安全标准化记录表格汇总DOC.docx

1、非煤矿山安全标准化记录表格汇总DOC露天矿山安全生产标准化建设程序文件之四沐川县龙门溪矿业有限公司安全生产标准化记录表格支撑材料沐川县龙门溪矿业有限公司二一三年十二月前 言为了使安全生产标准化制度汇编在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了安全生产标准化记录表格支撑材料。各部门均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我矿实际工作，对在使用过程中的问题，各部门应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。该安全生产标准化记录仅为样式，各部门在填写时可根据填写内容多少设置版面。

2、填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。安全生产标准化记录由我矿安全科负责组织编制，矿属各部门根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全生产标准化系统管理者代表审核，最后由矿长批准发布。标准化记录的管理工作参照安全文件与资料的识别与控制制度。安全生产标准化记录的解释权归矿山安全科。1、安全生产目标和指标考评表 年 月 日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位：考核人员：说明1.支撑

3、对象：矿山安全生产目标管理制度；2.适用范围：矿山各部门安全生产目标的考评；3.要求：安全科每月月底汇总各部门考评结果，报安全生产领导小组；4.安全科保存，保存期限一年。2、法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人： 年月日说明：1.支撑对象：矿山法律、法规及其他要求管理制度；2.适用范围：矿山使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3. 要求：安全科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“”、不合要求的“”；5. 安全科保存，保存期限三年。3、安全生产领导小组会议记录第

4、页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容说明：1.支撑对象：矿山安全机构与人员任命管理制度；2.适用范围：安全生产领导小组会议记录；3. 要求：安全领导小组会议每月月底举行一次；4.安全科保存，保存期限永久保存。4、员工认可与奖惩登记表序号姓名部门工种安全表现及评价奖惩日期填表人： 批准人： 说明：1.支撑对象：矿山安全认可与奖励制度；2.适用范围：矿全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：安全科将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。5、危险源检查表单位：危险源名称检查时间检查人检查项目主要变化情况存在问题处理措施备注记录人：单位负责人：说明：1.支撑对象：矿山危险源

5、辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：矿重大危险源的安全管理；3.要求：相关单位对本单位危险源开展的例行检查，将检查的结果如实进行认真记录，一份存档，一份报安全科保存；4.保存期限三年.6、危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素类别是否存在（、）严重性等级可能性等级预防措施冒顶片帮车辆伤害机械伤害物体打击触电灼烫火灾高处坠落边坡坍塌水灾其他伤害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：矿山危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：矿所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识；3.要求：各部门岗位员工填写，部门安全负责人进

6、行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。7、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及职业危害因素类别是否存在（、）严重性等级可能性等级预防措施粉尘高温与低温振动噪声辐射 照度生物危害人机工效危害心理因素危害填写人：审核人：说明：1.支撑对象：矿山危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：矿所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3.要求：各部门岗位员工填写，部门安全负责人进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。8、危险、危害因素辨识及预防一览表危险、危害因素种类事故的起因可能出现后果预

7、防措施应急措施 填写人：审核人：说明：1.支撑对象：矿山危险源辨识与风险评价管理制度；2.适用范围：矿所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等危险、危害因素的辨识及预防；3.要求：安全科、技术科、机动科等部门按危险源辨识与风险评价管理制度中管理职责进行组织岗位员工填写，各部门负责人及组织部门进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。9、矿山现场安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果1安全出口查每个矿井是否应有2个独立直达地面的安全出口，安全出口的间距是否大于30m。现场查看竖井作为安全出口，是否按规定装设梯子间。现场察看2矿井通风查是否安装主扇。掘进工作面和通

8、风不良的采场，是否安装局部通风设备。现场查看查是否有通风系统图。是否按规定填图、测风。查图纸查掘进工作面是否安装局部通风设备。现场查看查井下炸药库及储存动力油的硐室是否建立独立回风道。现场查看查是否配备检测风量及有毒有害气体浓度的仪器设备。现场查看3矿井防排水查每年雨季前，主管矿长是否组织防水检查，并编制防水计划。查资料及记录查竖井、斜井、平硐等井口的标高，是否高于当地历史最高洪水位1m以上。查设计资料查排水设备是否至少由三台水泵组成。现场查看查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。现场查看查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。现场查看查矿山

9、的主要泵房是否装设防水门。现场查看查探放水制度建立落实情况，是否配有探水设备。在开采过程中，是否坚持“有疑必探，先探后掘”的原则查制度、现场4矿井提升查过卷保护装置和信号装置是否安装到位。现场查看查升降人员的单绳提升罐笼是否有安全可靠的防坠器。查检测报告查提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置。现场查看查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏。现场查看查是否建立定期检查维修制度和定期检测报告。查制度及记录查提升设备班检、日检、周检、月检制度落实情况。查记录5顶板管理和采空区处理查矿山企业是否建立顶板分级管理制度，对顶板不稳固的采场是否有监控手段和处理措施。查制度建立和落实情况、现场查是否按照

10、设计留出足够的矿柱。查设计、现场分析查对于必须进行充填的采空区是否已建立充填系统并按照设计及时进行充填。查设计、现场查无法进行充填的采空区是否进行了及时封闭，建立监控制度并有相应的监控手段。查设计、制度和现场查已经充填处理的采空区是否对地表构成影响。查现场6供电查由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆是否有两条独立线路，其中一条线路停止供电时，另一条线路的供电能力是否能担负全部负荷。查设计、现场查矿山企业是否备有地面、井下供（配）电系统图、井下变电所、电气设备布置图。查资料7防空压机爆炸重点检查空压机是否有压力表和安全阀，是否定期校验；空压机排气温度是否大于160，是否设置了超温自动断电

11、保护装置。查现场查资料8防火查矿井是否存在局扇使用非阻燃风筒、电缆非阻燃和主要井巷木支护等情况。井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，是否用非燃材料建造，室内是否配备相应的灭火器材。查现场查井下动火制度的执行情况。查矿用电缆、梯子间玻璃钢隔板等生产厂家资质和产品检测报告。查资料查是否每年进行一次反风试验，主要风路反风后的风量是否满足要求。查记录 9矿井通讯查地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等重要部位的通讯系统是否畅通。现场打电话查高音报警装置是否有效。现场查看填写人：审核人：说明：1.支撑对象：矿山

12、矿山现场安全检查表；2.适用范围：矿所有作业场所；3.要求：安全科、技术科、机动科等部门填写，各部门负责人及组织部门进行审核，保存1份，并报安全科1份存档；4.保存期限三年。10、特种作业人员台帐单位：序号姓名单位工种证号发证时间复审时间备注记录人：年月日说明：1.支撑对象：矿山特殊作业现场管理与审批制度；2.适用范围：矿所有特种工的安全管理；3.要求：安全科每年填写一次并存档保存。人员变化时，要及时更新；4.保存期限三年。11、职工安全教育培训登记表序号日期单位姓名性别年龄文化程度培训内容培训形式成绩备注说明：1.支撑对象：矿山安全教育培训制度；2.适用范围：矿全体员工的安全职业培训教育工作

13、；3.要求：安全科负责登记保存；4.保存期限永久。12、施工技术交底记录日期： 年 月 日交底地点交底部门交底人接受交底人工程名称分项工程名称施工单位交底内容一、施工技术质量要求： 二、安全保障措施：备注说明：1.支撑对象：矿山设计管理制度；2.适用范围：各单位施工技术交底；3.要求：施工前及时交底，认真做好记录，技术科保存；4. 保存期为3年。13、设备台账编号设备名称规格型号生产厂家安装调试单位验收单位安装位置投运时间报废时间备注适用于设备、设施的规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废全过程的管理。说明：1.支撑对象：矿山设备设施管理制度；2.适用范围：矿设备的档案的登记管

14、理；3.要求：机动科负责设备的登记填报并保存；4.保存期限三年。14、需持证上岗人员清单 序号人员类别培训日期证件有效期说明：1.支撑对象：矿山设备管理制度；2.适用范围：矿特种设备的操作人员；3.要求：机动科每年进行登记，保存一份，报安全科一份；4.保存期限三年。15、劳动保护用品采购、发放记录 序号劳动保护用品名称购进日期数量合格供应商名称接收部门接收人签字12345678910111213141516171819说明：1.支撑对象：矿山劳动防护用品管理制度；2.适用范围：矿劳动防护用品的管理；3.要求：供应科材料员填写；4.供应科保存，保存期限三年。16、年度员工职业健康档案汇总表序号姓

15、名性别出生年月部门岗位专业工龄体检日期诊断单位诊断情况病情变化12345678910111213141516171819说明：1.支撑对象：矿山职业卫生管理制度；2.适用范围：矿职业危害接触人员的体检管理；3.要求：办公室组织实施体检，体检结果进行登记，保存一份，报安全科一份；4.保存期限永久。17、工伤事故登记表序号姓名性别年龄工种单位受伤时间受伤程度及部位受伤经过受过何种安全教育程度受伤部位说明：1.支撑对象：矿山工伤社会保险及保障管理制度；2.适用范围：矿工伤事故的登记；3. 要求：安全科进行登记、保存；4.保存期限永久。18、应急预案演练记录 演练内容演练方式演练地点时间演练单位记录人参加演练人员演练内容演练过程概述演练总结（包括改进建议）说明：1.支撑对象：矿山应急准备及响应制度；2.适用范围：矿应急演练的管理；3.要求：应急预案演练时，安全科记录保存；3.保存期限为三年。19、事故、事件记录表 序号时间地点事故、事件基本情况责任人损失情况处理结果改进跟踪说明：1.支撑对象：矿山事故、事件报告制度；2.适用范围：事故、事件的登记管理；3.要求：矿有关单位和部门应按照生产安全事故报告和调查处理条例规定的程序和时间要求报告事故，安全科负责收集存档，3.保存期限三年。20、2013度安全生产费用使用计划序号费用项目金额（万元）备注1完善、改造和维护安全健康防护设备设施2