云南丽江华坪人民法院.docx

1、云南丽江华坪人民法院云南省丽江市华坪县人民法院2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质行政单位10事业单位其他二、按执行会计制度行政单位10事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次一级预算单位二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明。2016 年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计20一、单户表10二、行政单位汇总录入表10三、事业单位汇总录入表四、

2、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1财政拨款核对情况我院本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1243.99万元，财政部门拨款对账单1243.99万元，核对相符。2财政专户管理资金核对情况我院本年度缴入财政专户诉讼费424.68万元，罚金264.56万元。（二）与上年指标核对情况。 我院上年结转结余187297.37元,本年结转结余338288.79元。

3、财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。三、报表审核情况（一）审核情况。审核项目数量提示内容原因说明一、审核公式XX条1.表间公式9条B233IF BBLX7 THEN (ABS(24,3-24,1)/24,10 THEN 37,10 AND 37,20 AND 37,2=37,31条如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明县长奖根据年终考核分数下达。F236IF 44,30 THEN 44,10 AND 44,20 AND 44,2=44,31条如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算

4、数大于等于决算数，否则请详细说明退休人员工资福利支出年初预算未分明细科目F237IF 45,30 THEN 45,10 AND 45,20 AND 45,2=45,31条如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明公务员医疗补助年初预算未分明细科目F247IF 55,30 THEN 55,10 AND 55,20 AND 55,2=55,31条如果决算数大于0，则年初预算应有数，调整预算数也应有数，并且调整预算数大于等于决算数，否则请详细说明住房公积金和住房补贴年初预算未分明细科目B2288Z1231,1=Z1231,211条财决12表

5、16年度各行年初数应15年度各行年末数2015年华坪县人民法院其他应付款误442646.42元误记为应付账款，2016年更正为其他应付款442646.42元。B2288Z1229,1=Z1229,211条财决12表 16年度各行年初数应15年度各行年末数2015年华坪县人民法院其他应付款误442646.42元误记为应付账款，2016年更正为其他应付款442646.42元。B237217,3=F0117,411条其他固定资产价值年初数17行3栏应15年度其他固定资产价值年末数18行4栏2015年固定资产没有单价在50万元以上的设备，故将2015年20万元以上的设备价值（757297.82元）年初

6、数在2016年归类于其他固定资产年初数，应为5130882.21元。B26-2563,1=F043,111条行政人员编制数3行1栏应=15年度F04表行政人员编制数3行1栏，特殊情况请详细说明并附文件依据根据华机编（2016）9号文件要求，华坪县人民法院政法专项编制为58名；根据华机编（2013）38号文件要求，华坪县人民法院工勤编制为4名。 四、决算数据其他需要说明的情况1.暂存账款112818.94元（退休党员经费6366.4元；现住房和城乡规划局补助446.43元；暂借办公款5910.62元；代收诉讼费2156.00元；司法救助金61442.67元；扶贫款36390.00元；烟草公司办案

7、费106.82元）2.本年度我院“三公”经费支出总额360070.07元，比上年明显下降。3.2016年度我院采购办公设施657320.68元，主要是电脑、打印机等，严格按照采购中心的有关规定执行，先向政府采购中心申报所采购的物品名称，报价等，由采购中心统一竞标采购，我院没有单独采购的情况。 5.2016年度我院固定资产总数上升，主要原因是我院审判法庭业务用房竣工入资产及其他固定资产（专用设备）相应增加。五、部门主要职责及部门决算单位构成华坪县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对华坪县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会和丽江市中级人民法院的监督

8、。华坪县人民法院部门预算单位只有院机关一个单位，没有二级单位。该院主要职责是：(一)依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件和案件执行。(二)依照审判监督程序的规定，受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中可能有错误的进行再审，审判上级法院指令再 审的案件。(三)依法行使司法执行权和司法决定权。(四)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、人事管理、专业培训和法官等级、警衔的报批，负责本院离退休干部的管理工作。(五)负责监察工作职责，对本院的法官和其他工作，人员进行监督管理。(六)对本管辖区内的各类案件进行立案登记和群众来信来访接待工作。(七)在审判工作中宣

9、传法制，教育公民遵守宪法、法律;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(八)承办其他应由县人民法院负责的工作。华坪县人民法院内设机构有：办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、人民陪审员管理办公室、审判管理办公室、信访办、执行工作局、司法法警大队、监察室(与纪检组合署办公)、研究室、荣将中心人民法庭等16个机构。我院中央政法编制58名，工勤编4名，现有在职干警55名，其中中央政法编51名，工勤人员4名，退休人员16名。6、单位一年来主要工作重心及成效 一年来，县法院紧紧围绕服务经济建设这一中心任务，着眼于实现社会公平正义和促进社会全面进步，坚

10、持公正司法、严格执法的司法理念，围绕华坪改革、发展、稳定、和谐的大局，以进一步提高案件质量为目标，抓好审判执行工作，为建设法治华坪、平安华坪，促进我县经济、社会和谐发展提供了应有的司法保障。2016年共受理各类案件3562件，比上年3239件增加323件，其中刑事案件193件、民商事案件1944件、行政案件28件、执行案件1397件，审、执结3056件，实际执行到位标的8548.44万元。附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位： 单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调

11、剂其他合计其中：财政拨款结转和结余其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次1234567891011121314151617合计注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。 2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 3“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；

12、“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。 4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。附表2：资产负债简表年初数调整情况表编制单位： 单位：元行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次1234567栏次891011121314一、资产合计1一、资产合计5

13、1 流动资产2 流动资产52 库存现金3 库存现金53 银行存款4 银行存款54 财政应返还额度5 短期投资55 应收账款6 财政应返还额度56 预付账款7 应收票据57 其他应收款8 应收账款58 存货9 预付账款59 固定资产10 其他应收款60 固定资产原价11 存货61 减：固定资产累计折旧12 其他流动资产62 在建工程13 长期投资63 无形资产14 固定资产64 无形资产原价15 固定资产原价65 减：累计摊销16 减：累计折旧66 待处理财产损溢17 在建工程67 政府储备物资18 无形资产68 公共基础设施19 无形资产原价69 公共基础设施原价20 减：累计摊销70 减：公

14、共基础设施累计折旧21 待处置资产损溢71 公共基础设施在建工程22 其他72 受托代理资产2373二、负债合计24二、负债合计74 流动负债25 流动负债75 应缴财政款26 短期借款76 应缴税费27 应缴税费77 应付职工薪酬28 应缴国库款78 应付账款29 应缴财政专户款79 应付政府补贴款30 应付职工薪酬80 其他应付款31 应付票据81 一年内到期的非流动负债32 应付账款82 长期应付款33 预收账款83 受托代理负债34 其他应付款8435 其他流动负债8536 长期借款8637 长期应付款873888三、净资产合计39三、净资产合计89 财政拨款结转40 事业基金90 财

15、政拨款结余41 非流动资产基金91 其他资金结转结余42 专用基金92 其中：项目结转43 修购基金93 资产基金44 职工福利基金94 待偿债净资产45 其他专用基金9546 财政补助结转9647 财政补助结余9748 非财政补助结转9849 非财政补助结余9950 其他净资产100接上表企业化管理事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次15161718192021栏次22232425262728一、资产合计101一、资产合计151 流动资产102 流动资产1

16、52 货币资金103 货币资金153 短期投资104 短期投资154 应收票据105 应收款项155 应收账款106 预付账款156 应收补贴款107 存货157 存货108 其他流动资产158 其他流动资产109长期投资159 长期投资110固定资产原价160 固定资产原价111 减：累计折旧161 减：累计折旧112 固定资产净值162 固定资产净值113在建工程163 减：固定资产减值准备114文物文化资产164 固定资产净额115 无形资产165 工程物资116 固定资产清理166 在建工程117 受托代理资产167 固定资产清理118 其他168 待处理固定资产净损失119169 无形资产120170 递延税款借项121171 其他122172123173二、负债合计124二、负债合计174