宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室.docx

1、宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算单位概况一、主要职能 赋予宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室地、市级部分经济管理权限，在宁夏贺

2、兰山东麓葡萄产业园区管理委员会领导下具体负责贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设和发展的组织实施和管理、服务工作。（一） 贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划，制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导全区葡萄与葡萄酒产业发展。（二） 拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施，协调组织产区重大科研和技术推广项目，参与葡萄产业教育和职业技能开发工作；拟订产业园区人才培养规划项目。（三） 统筹管理葡萄产业资金、基金；拟订产业园区招商引资政策并组织实施。（四）参与产业园区农业资源区划管理工作，协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发

3、利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制和统计上报等工作。（五）统筹规划建设试验示范区，组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。（六） 组织实施产区品牌保护战略，负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。（七）依据国际与国家葡萄技术标准，研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施；协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实，以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。（八）承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会，组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作，推动产业园区品牌推广和市场营销。（九）承办自治区人民政府交办的其他事

4、项。二、部门预算单位构成 宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室和宁夏葡萄产业发展局是一个机构，两块牌子，部门本级预算单位1个。截至目前，没有纳入2018年部门预算编制的二级预算单位。宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入10404.73一、本年支出10404.7310404.73（一）一般公共预算财政拨款10404.73（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（八）社会保障和就业支出46.

5、7646.76（九）医疗卫生与计划生育支出13.3613.36（十二）农林水支出10313.7110313.71（十八）住房保障支出30.9030.90二、上年结转结余二、年末结转结余收入总计10404.73支出总计10404.7310404.73注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金预算财政拨款科目编码科目名称合计自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排

6、的拨款208社会保障和就业支出46.7646.7646.7646.7620805行政事业单位离退休46.7646.7646.7646.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.4033.40 33.4033.402080506机关事业单位职业年金缴费支出13.3613.3613.3613.36210医疗卫生与计划生育支出13.3613.3613.3613.3621011行政事业单位医疗13.3613.3613.3613.362101102事业单位医疗13.3613.3613.3613.36213农林水支出10313.7110313.7110313.7110313.7121302林

7、业10313.7110313.7110313.7110313.712130204林业事业机构313.71313.71313.71313.712130221 林业产业化10000100001000010000221住房保障支出30.930.930.930.922102住房改革支出30.930.930.930.92210201住房公积金21.6321.6321.6321.632210203购房补贴9.279.279.279.27三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额

8、增减%208社会保障和就业支出28.5346.7646.7618.2363.920805行政事业单位离退休28.5346.7646.7618.2363.9 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.5333.4033.404.8717.07 2080506机关事业单位职业年金缴费支出013.3613.3613.36210医疗卫生与计划生育支出11.4113.3613.361.9517.0921011行政事业单位医疗11.4113.3613.361.9517.092101102事业单位医疗11.4113.3613.361.9517.09213农林水支出7812.5010313.7131

9、3.71100002501.2132.0221302林业7812.5010313.71313.71100002501.2132.022130204林业事业机构343.22313.71313.71-29.51-8.62130221林业产业化7469.2810000100002530.7233.88221住房保障支出33.6330.9030.90-2.73-8.1222102住房改革支出33.6330.9030.90-2.73-8.122210201住房公积金24.8921.6321.63-3.26-13.1 2210203购房补贴8.749.279.270.536.06四、一般公共预算基本支出表

10、一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计404.73365.9638.77301一、工资福利支出365.96365.9630101基本工资97.5397.5330102津贴补贴91.9791.9730103奖金61.6861.6830106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费33.4033.4030109职业年金缴费13.36 13.3630110职工基本医疗保险缴费13.3613.3630111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费3.673.6730113住房公积金21.6321.6330114医

11、疗费30199其他工资福利支出29.3629.36302二、商品和服务支出38.7738.7730201办公费11.5011.5030202印刷费3.203.2030203咨询费 30204手续费 30205水费0.300.3030206电费0.800.8030207邮电费1.701.7030208取暖费1.951.9530209物业管理费6.166.1630211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费4.76 4.7630215会议费2.522.5230216培训费3.383.3830217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料

12、费30226劳务费0.500.5030227委托业务费30228工会经费2.002.0030229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助30301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费

13、支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费36127070702174.8923.8744.3519.5224.836.6716373707020六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对

14、个人和家庭的补助资本性支出本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入10404.73一、本年支出10404.7310404.73（一）一般公共预算财政拨款10404.73（一）一般公共服务支出（八）社会保障和就业支出46.7646.76（九）医疗卫生与计划生育支出13.3613.36（十二）农林水支出10313.7110313.71（十八）住房保障支出30.9030.90二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性

15、基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款三、用事业基金弥补收支差额政府性基金预算财政拨款收入总计10404.73支出总计10404.7310404.73注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入208社会保障和就业支出46.7646.7646.7620805行政事业单位离退休46.7646.7646.762080

16、505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.4033.4033.402080506机关事业单位职业年金缴费支出13.3613.3613.36210医疗卫生与计划生育支出13.3613.3613.3621011行政事业单位医疗13.3613.3613.362101102事业单位医疗13.3613.3613.36213农林水支出10313.7110313.7110313.7121302林业10313.7110313.7110313.712130204林业事业机构313.71313.71313.712130221林业产业化100001000010000221住房保障支出30.9030.9030.90

17、22102住房改革支出30.9030.9030.902210201住房公积金21.6321.6321.632210203 购房补贴9.279.279.27九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称208社会保障和就业支出46.7646.7620805行政事业单位离退休46.7646.762080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.4033.402080506机关事业单位职业年金缴费支出13.3613.36210医疗卫生与计划生育支出13.3613.3621011行政事业单位医疗13.3613.3

18、62101102事业单位医疗 13.36 13.36213农林水支出 10313.71 313.711000021302林业10313.71 313.71100002130204林业事业机构313.71 313.712130221林业产业化1000010000221住房保障支出30.9030.9022102住房改革支出30.9030.902210201住房公积金21.6321.632210203购房补贴9.27 9.27宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算部门预算情况说明一、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏贺兰山东麓葡萄

19、产业园区管委会办公室2018年财政拨款收支总预算 10404.73 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款10404.73万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出46.76万元、医疗卫生与计划生育支出13.36万元、农林水支出10313.71万元、住房保障支出30.9万元。二、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明（一）基本支出情况说明。宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算拨款基本支出404.73万元，比2017年执行数据减少12.06万元，下降2

20、.89%。其中：人员经费 365.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴的补助支出；公用经费 38.77万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。（二）项目支出情况说明。宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算拨款项目支出10000万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）2018年预算10000万元，比2017年执行数据增加2530.72万元，增长33.88

21、%。主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄产业项目发展。必须按功能分类项级科目逐项说明。三、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为163万元，其中：因公出国（境）费 73万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费70万元，公务接待费 20万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少198万元，其中：因公出国（境）费减少197万元，公务接待费减少1万元，主要原因：2017年我办本着节约支出的原则，“三公”经费不同比例进行了压缩,产业发展重心放在创建产区品牌、产品品牌的规划设计和策划上，重点开拓国内市场，所以减少了公务出访的活动安排。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年实际执行数增加88.11万元，其中：2017实际支出因公出国（境）费增加49.13万元，主要原因：2018年我办将加强葡萄酒产区和产品品牌的对外宣传推介，计划安排几场公务出访商谈活动；公务用车购置费减少19.52万元，主要原因：2018年我办没有公务车辆购置计划的安排；公务用车运行费增加45.17万元，主要原因： 一方面是对宁夏葡萄产区监督管理和宣传，车辆出行次数会增加，另一方面，2018年比2017年新增1辆车辆的运行