ISO14000环境手册范本.docx

1、ISO14000环境手册范本ISO14000环境手册范本有限公司 文件编号：E/ZH-QH 环境管理手册 修订号：0 生效日期： 0、1前言 xxx有限公司为一中外合资企业,坐落于全国著名经济特区深圳，主要生产万能胶、乳胶漆等系列产品。公司始建于1992年6月，经过10年的壮大、发展，公司拥有固定资产8亿万元（人民币），厂房面积4万平方米，年产值4、5亿元(人民币),职工人数1000多人,工程技术人员685人,公司具有雄厚的技术力量、先进的生产设备、完善的检测装置及配套的环保设施。公司主导产品包括： l 万能胶系列产品； l 功能漆系列产品； l 乳胶漆系列产品； l 公司产品主要销往美国、英

2、国、加拿大、日本以及澳大利亚、南非等20多个国家和地区，深受欧美国家客户的喜爱。为进一步提高公司环境管理水平和环境绩效，本公司依据GB/T24001：ISO14001环境管理体系规范及使用指南，建立并 步完善了一个环境管理体系，以实现我们对社会环保的责任。公司地址： 法人代表： 联系电话： （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期： 0、2 目录 0、1前言（企业简介，手册介绍） 0、2目录1、0颁布令1、1任命书2、0环境方针、目标3、0组织机构3、1行政组织机构图3、2环境保证组织机构图3、3环境职能分配表4、0环境管理体系要求4、1总要求4、2环境

3、方针4、3规划 (策划)4、3、1环境因素4、3、2法律与其他要求4、3、3目标和指标4、3、4环境管理方案4、4实施与运行4、4、1组织结构和职责4、4、2培训、意识和能力4、4、3信息交流4、4、4环境管理体系文件4、4、5文件控制4、4、6运行控制4、4、7应急准备和响应4、5检查和纠正措施4、5、1监测和测量4、5、2不符合、纠正与预防措施4、5、3记录4、5、4环境管理体系审核4、6管理评审 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：1、0颁布令 本环境管理手册由公司总经理组织各有关部门依据GB/T24001：1996标准要求，结合本公司的实际

4、情况编制而成，经认真审核，现予颁布实施。环境管理手册内容包括： a)环境方针； b)公司环境管理体系所形成文件的程序或对其引用； c)环境管理体系过程之间的顺序和相互作用的表述。本环境管理手册从颁发之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。总经理： 年 月 日 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：1、1 任命书 为了贯彻执行GB/T24001：1996环境管理体系规范及使用指南，为了在本公司有效建立、实施和保持一个完善的环境管理体系，特任命 为公司环境管理代表，并担当如下职责和权限： a)确保按照GB/T24001：1996环境管理体系规范及使

5、用指南的要求建立、实施与保持环境管理体系要求； b)向最高管理者汇报环境体系的运行情况以供评审； c)为环境管理体系的改进提供依据； d)负责就环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理： 年 月 日 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：2、0 环境方针、目标 遵守环境法， 创新降消耗。全员共参与， 科技控污染。改进持续上， 体系渐完善。总经理： 年 月 日 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：3、0 组织机构3、1 行政组织机构图 董事长 财务总监 总经理 业务副总经理 品质副总经理 采购部 半成品仓 生

6、产车间 原材料仓 生产部 成品仓 销售部 行政公关部 人力资源部 工程部 品管环境部 技术部 计量室 环保科 质检室 财务部 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：3、2 环境保证组织机构图形 董事长 环境管理者代表 财务总监 总经理 业务副总经理 品质副总经理 质检科 环保科 计量室 行政公关部 人力资源部 财务部 技术部 品管环境部 工程部 生产部 销售部 采购部 文控专员 生产车间 成品仓 原材料仓 半成品仓 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：3、3 环境职能分配表 部门 条款号 总经理 管理者代

7、表 销售部 采购部 生产部 工程部 品管环保部 技术部 财务部 人力资源部 行政公关部4、1 总要求 l l l4、2 环境方针 l4、3、1 环境因素 l l4、3、2 法律与其他要求 l l4、33目标和指标 l l l4、3、4 环境管理方案 l l4、4、1 组织结构和职责 l l4、4、2 培训、意识和能力 l4、4、3 信息交流 l l4、4、4 环境管理体系文件 l l4、4、5 文件控制 l4、4、6 运行控制 l l4、4、7 应急准备和响应 l l4、5、1 监测和测量 l4、5、2 不符合、纠正与预防措施 l l4、5、3 记录 l4、5、4 环境管理体系审核 l4、6

8、管理评审 l l “ ”代表主要负责要素; “” 代表相关协助要素、 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：4、0 环境管理体系要求 本公司环境管理体系依据GB/T24001:1996要求及公司具体情况建立、实施和保持，并在全员努力下得到持续改进。4、1 总要求1 目的和范围 对公司建立、实施和保持一个环境管理体系的总体要求进行了说明。2 职责2、1 总经理对环境管理体系的建立、实施和保持过程中重大事项进行决策。2、2 环境管理者代表依据总经理决策，建立、实施和保持一个环境管理体系，品管环保部协助，各部门积极配合。3 管理要求 本公司依据GB/T24

9、001：1996标准要求建立一个文件化的环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4 引用程序文件 （无） （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：4、2 环境方针1 目的和范围 对公司环境方针规划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改进等活动进行了说明。2 职责2、1 总经理负责组织规划公司环境方针,并最终批准、诠释本公司之环境方针。2、2 销售部、采购部、行政公关部、人力资源部负责环境方针及环境理念之内、外部宣传贯彻。2、3 环境管理者代表负责组织环境方针及绩效评估。2、4 总经理负责组织环境方针之更新、改进。3 管理要求3、1 为确保公司“可持

10、续发展”理念得以有效实施，总经理负责公司环境方针规划并批 准,本公司环境方针至少: a)对环境管理体系、环境绩效、节能降耗等持续改进作出承诺； b)对污染预防作出承诺； c)对遵守适用之环境法律、法规及其他要求作出承诺； d)考虑相关受益方（如职员、客户、政府、社区等）的期望和需求； e)与公司之经营方针、理念协调一致，或是经营方针、理念之一部分； f)提供制定环境目标、指标的框架； g)环境方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、环境管理水平一致； h)总经理应对环境方针加以诠释，以便于全员沟通和理解； i)建立有效外部沟通渠道，为公众所能获取。3、2 为确保环境方针得以在公司内部有效贯彻,公

11、司编制了环境方针控制程序，内容 包括： a)管理者代表应依据环境因素控制程序遵循公司之环境方针，组织策划环境 目标、指标、方案； b)环境管理者代表、销售部、采购部、行政公关部利用各种渠道，达成环境方针 及诠释之外部宣传贯彻；人力资源部负责环境方针及诠释之内部宣传贯彻，以达成全员环境方针和理念之沟通和理解； c)环境管理者代表负责定期评审环境方针之适宜性和达标性。4 引用程序文件4、1 环境方针控制程序E/ZH-PF-014、2 环境方针控制程序E/ZH-PF-02 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：4、3 规划 (策划)本条款规定了公司管理层为

12、实现环境方针所应策划和开展的活动、4、3、1 环境因素1 目的和范围 对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素之识别、评价作出了说明。2 职责2、1 环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司所有活动、产 品和服务进行环境识别，找出环境因素，环保科予以配合。2、2 环境管理者代表定期组建由内审员组成的环境因素识别小组,对公司能施加影响的 相关方进行环境识别,找出环境因素、2、3 环境管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。2、4 总经理负责重要环境因素清单之审批。2、5 环保科负责监管相关方环境因素的管理和控制，公司相关职能部门予以协助。3 管理要求3、

13、1 识别环境因素的范围必须覆盖公司所有活动,产品或服务,适当时应包括相关方的活 动,产品或服务、3、2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态。3、3 识别环境因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。3、4 识别环境因素时应考虑以下六种类型: a)污染物向大气的排放; b)污染物向水体的排放; c)固体废弃物及土壤污染; d)噪音对周围环境的影响; e)对周围居民生活的影响; f)煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响。3、5 评价重要环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程 度、等标比值、能源、资源消耗等。3、6 当公司的活动、产品或服务发生较大变化或法

14、律及其他要求更新时，环境管理者代 表或环保科应及时对环境因素进行补充识别，并及时确定重要环境因素。4 引用程序文件4、1 环境因素控制程序E/ZH-PF-024、2 相关方环境影响施加控制程序E/ZH-PF-03 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：4、3、2 法律与其他要求1 目的和范围 本要素对有关法律、法规及其他要求之获取、更新、识别、评价和实施作出了说明，以确保本公司环境绩效均达到或超过有关法律、法规标准。2 职责2、1 环保科负责定期获取和更新有关法律、法规标准。2、2 环保科科长负责依据公司环境绩效数据,对有关法律,法规标准进行识别、评

15、价、找 出重要环境因素。2、3 总经理负责重要环境因素之审批、3 管理要求3、1 有关法规标准包括: a)宪法有关条款； b)环境保护法律、法规； c)环境保护法律解释； d)资源法律、法规； e)有关程序和实体法律、法规； f)中国参加的环境保护多边条约； g)产品出口国相关环保法律、法规； h)3、2 环保科科长负责定期,从有关途径,获取、更新有关法律、法规标准复印件或电子信 息。3、3 环保科科长组织相关部门经理,识别出适用于本公司之有关法律、法规标准，并对 这些法律、法规标准予以受控。3、4 环保科科长负责依据公司环境绩效数据，依据有关法律法规标准，对有关法律、法 规标准涉及之区域、范

16、围进行环境因素识别。3、5 环境管理者代表负责评价出重要环境因素、3、6 总经理负责确认重要环境因素、3、7 环境管理者代表针对重要环境因素,管理并控制其执行、4 引用程序文件4、1 法律、法规及其他要求控制程序E/ZH-PF-044、3、3 目标和指标1 目的和范围 本要素对公司之环境目标、指标规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明， 以确保有效实现公司之环境方针。（）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：2 职责2、1 环境管理者代表负责组织规划公司环境目标、指标。2、2 总经理负责审批本公司之环境目标、指标。2、3 环境管理者代表适时组织对环

17、境目标、指标之更新、改进。3 管理要求3、1 为确保公司相关职能和层次上均有明确的环境目标、指标，管理者代表应组织策划， 并由总经理负责审批环境目标，指标应： a)以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针； b)力争最大定量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持； c)具有可行性，经过一定时期努力可实现； d)所有环境目标，指标均有环境方案予以支持； e)考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求； f)相关方的环境关注焦点和观点； g)包括对预防污染的承诺。3、2 为使环境目标、指标得以实现，公司编编制了环境目标、指标、方案控制程序， 内容包括：3、2、1 环境管理者代表组织各相关职

18、能部门/人员依据公司确定之环境方针,规划出环境 目标、指标、并形成文件。3、2、2 总经理负责审批公司之环境目标,指标、3、2、3 环境管理者代表在管理评审前夕,应对环境目标、指标进行适宜性、有效性评估， 并形成相应的评估报告。4 引用程序文件4、1 环境目标、指标、方案控制程序E/ZH-PF-054、3、4 环境管理方案1 目的和范围 本要素对公司之环境方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行了说明，以 确保实现公司环境目标、指标。2 职责2、1 环境管理者代表负责审批环境方案、2、2 各部门/人员负责实施环境方案,以实现策划之环境目标、指标。2、3 环保科负责验证环境方案实施效果、 （）

19、有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：2002/2/253 管理要求3、1 依据公司确定之环境目标、指标，相关职责部门负责策划环境方案，其内容应包括： a)规定有关职能和层次在方案中的职责； b)方案实施的方法； c)方案开展的时间安排； d)3、2 环境方案经管理者代表审批通过,即可予以实施、3、3 环保科负责保留环境方案,以作验证之用、3、4 管理评审召开前或环境方案实施完毕,环保科(必要时环境管理者代表协助)负责验 证环境方案实施绩效,验证内容包括: a)环境方案是否有效展开; b)环境方案实施结果数据; c)环境方案实施绩效是否达到预期的目标、3

20、、4、1 经验证无效或效果不理想,环境管理者代表应予以重新立案、3、4、2 经验证达到预期效果,则应提交下一次管理评审、3、5 环保科应定期评价环境方案适宜性、有效性，若有不适宜现象，则予以改进。4 引用程序文件4、1 环境目标、指标、方案控制程序E/ZH-PF-054、4 实施与运行 本条款规定了公司所要开展的环境活动及管理和控制的要求、4、4、1 组织结构和职责1 目的和范围 本要素对公司组织机构、职责、权限的确定、实施、更改、保持和完善等诸活动 的开展作出了明文规定，以确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效地运行。2 职责2、1 品管环保部文控专员负责文件化本公司组织机构,总经理负责

21、审批、2、2 品管环保部文控专员负责组织编制所有部门之职责,权限,并形成文件,总经理负责 审批、 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：2002/2/253 管理要求3、1 为便于环境管理工作的有效开展,品管环保部负责组织编制各部门之职责,权限,形 成文件,并予以传达、3、2 公司管理层应为环境管理体系的实施与控制提供必要的资源包括: a)人力资源; b)专项技能; c)技术以及财力资源; d)3、3 总经理应在其管理层中任命一个(或多个)管理者代表,并明确规定其作用,职责和权 限,以便: a)确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；

22、b)向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。4 引用程序文件4、1 组织机构、职责、权限控制程序E/ZH-PF-064、4、2 培训、意识和能力1 目的和范围 本要素对公司所有职位的培训、配备事宜作出了明文规定，以确保与重大环境影 响工作的人员都具备能胜任他所担当工作的能力。2 职责2、1 人力资源部负责组织编制职位描述。2、2 人力资源部负责人力资源培训事宜的管理和控制。2、3 人力资源部负责人力资源配备事宜的管理和控制。3 管理要求3、1 人力资源部负责组织编制职位描述，职位描述相关职位培训条款内容可包括： a)环境管理体系文件的培训； b)环境基础

23、知识的培训； c)环境意识、环境管理理念的培训； d)法律、法规知识培训； e)偏离规定的运行程序的潜在后果； f) 职位描述应覆盖所有职位,每一职位应策划,描述职位培训内容、 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：2002/2/253、2 为确保公司各职位均得到充分的培训,公司编编制了人力资源培训控制程序,以 确保使处于每一有关职能与层次的人员都意识到: a)符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性; b)他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益; c)他们在执行环境方针与程序,实现环境管理体系要求,包括

24、应急准备与响应要求方面的作用与职责; d)偏离规定的运行程序的潜在后果、3、3 为确保公司各职位均配备适宜的人力资源,公司编制了人力资源配备控制程序， 以确保从事可能产生重大环境影响的工作人员均具备适当的教育、培训和/或工作经 验，从而胜任他所担负的工作。4 引有程序文件4、1 人力资源培训控制程序E/ZH-PF-074、2 人力资源配备控制程序E/ZH-PF-084、4、3 信息交流1 目的和范围 本要素对环境管理体系过程及其实施有效性内、外部沟通的管理和控制作出了说明。2 职责2、1 管理层应积极创建有效内、外部沟通渠道和团队沟通文化。2、2 环保科负责有关沟通内容的收集和传递。2、3 环

25、境管理者代表负责对有关外部沟通信息的决策和回复。3 管理要求3、1 为确保全员参与环境管理和保持环境管理体系的持续有效,公司编制了内部信息 沟通控制程序，以确保： a)公司上、下级就环境问题能得到有效沟通； b)公司部门之间就环境问题能得到有效沟通。3、2 为确保与外部相关方信息交换的及时、有效、通畅，公司编制了外部信息沟通控 制程序，以确保： a)外部环境信息的接收和答复得到有效管理和控制； b)确保外部环境信息得到文件化的记录。（）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：2002/2/254 引用程序文件4、1 内部信息沟通控制程序E/ZH-PF-09

26、4、2 外部信息沟通控制程序E/ZH-PF-104、4、4 环境管理体系文件1 目的和范围 对公司环境管理体系文件化进行了说明、2 职责2、1 环境管理者代表应负责组织规划、编制环境管理体系文件。3 管理要求3、1 环境管理体系文件构架、 本公司环境管理文件化体系包括: a)环境方针、目标、指标； b)环境管理手册（其中包括环境方针）（一层）； c)环境管理体系程序文件（二层）； d)作业指导书、工作准则、环境记录表格等（三层）。3、2 环境管理体系文件要求: a)应对标准核心要素及其相互作用进行描述; b)应建立查询相关文件的途径、4 引用程序文件4、1 环境管理手册Q/ZH-QH-014、

27、2 文件控制程序Q/ZH-PF-114、3 外来文件控制程序Q/ZH-PF-124、4、5 文件控制1 目的和范围 对公司环境管理体系文件的管理和控制进行了说明、2 职责2、1 环境管理手册由环境管理者代表编制,审核,总经理批准、2、2 环境管理体系程序,环境记录表格由各部门主管编制,环境管理者代表审核,总经理批准、 （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：2002/2/252、3 三层文件由各部门主管审核,环境管理者代表批准(相应文件特别说明除外)、2、4 所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、发布、实施。3 管理要求3、1 为对环境管理体系文

28、件进行有效管理和控制,本公司编制了文件控制程序、外 来文件控制程序，控制内容包括： a)环境管理体系文件发布前得到适宜性评审和审批，以确保每一文件是充分与 适宜的； b)文件更改已得到控制，文件更改生效前必须得到再次批准； c)利用版本号控制每一文件的修订状态；利用修订号控制文件中每一页的修订状态； d)每一文件的发放范围得到文件化确定，以确保文件使用场合均能得到有效版本； e)品管环保部文控专员负责保持文件目录，并确保文件保持清晰，易于识别； f)品管环保部文控专员确保外来文件得到识别，并控制其分发； g)品管环保部文控专员负责收回作废文件，若要保留这些作废文件，则应对这些文件之每一页盖“作

29、废文件章”4 引用程序文件4、1 文件控制程序Q/ZH-PF-114、2 外来文件控制程序Q/ZH-PF-124、4、6 运行控制1 目的和范围 本要素对公司所确定及所认定的重要环境因素有关的运行与活动的管理和控制进行 了说明、2 职责2、1 环境管理者代表负责确定公司重要环境因素、2、2 环境管量者代表负责组织编制公司环境管理体系文件,确保重要环境因素有关的运 行和活动在受控状态下运行、3 管理要求3、1 环境管理者代表负责确定公司每一重要环境因素、3、2 公司重要环境因素有关的运行和活动包括: （）有限公司 文件编号：E/ZH/QH/01 修订号：0 环境管理手册 生效日期：2002/2/25 a)销售部: 物资储存、运输、运输车辆维护等； b)生产部：工艺实施、设备操作、维护、物料搬运等； c)工程部：设备购置、维修等； d)技术部：原材料选型、替代等； e)3、3 环境管理者代表组织策划对重要环境因素涉及之运行与活动的管理和控制,若考虑 在缺乏程序指导可能导致偏离环境方针,目标与指标的运行情况时,应建立并保持成 文的程序及运行的标准、3、4 若公司所使用的产品和服务中包含重要环境因素,则应对这些重要环境因素涉及之 运行和活动策划,编制程序和规范,并由相关对口部门将有关的程序与要求发放至供 应商,如: a)采购部归口管理物料供应商; b)工程部归口