一般饲料企业质量安全管理规范文件参考含制度记录表格.docx

1、一般饲料企业质量安全管理规范文件参考含制度记录表格编号：*-1-RS-001XXXX）有限责任公司饲料质量安全管理规范文件版本：201X/XXXXXX有限责任公司颁布日期:201X年XX月1日 实施日期：201X年XX月1日*饲料有限公司组织机构3、供应商评价和再评价制度 附表：1、玉米供应商评价及再评价记录2、合格供应商名录二、原料采购验收制度 9-附表：1、玉米的验收标准2、 玉米检验记录3、原料仓储管理制度 16原料质量监控制度 32预防交叉污染管理制度 23生产现场外来污染控制 29防鼠防鸟管理制度 34蒸发浓缩岗位操作规程产品标签管理制度 39生产设备管理制度 32现场质量巡查制度

2、30检验管理制度 72 化学试剂和危险化学品管理制度 80留样观察制度 83 不合格品管理制度 87产品仓储管理制度 90客户投诉处理制度 94产品召回制度 101 人员培训制度 103记录管理制度 107产品销售、运输管理制度 112-厂区环境卫生管理制度 114工艺管理制度 115混合均匀度验证制度 113原料安全性评价制度 12*饲料有限公司组织机构图供应商评价与再评价制度、目的为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确 保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司 使用的原料安全、质优和可追溯性。二、 管理职责采购部负责

3、筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料 包括：供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、 营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。三、 评价及再评价流程本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择 合格个人或有收购资质的原料供应商。由采购部发布信息，原料供应商填写供应商资料表，由采购部做初步筛选，拟定参 加评审的供应商名单。参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营

4、性团体。个 体工商户与经营性团体填写的供应商资料表分开保存。初选结束后由采购部、品管部 组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资 质、原料来源、生产工艺等，同时审核供应商提供的供应商资料表 。由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据供应商资料表 进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告） ，填写供应商评价记录，根据供应商评价记录中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商； 供应商评价目记录应得到总经理的批准。采购部依据供应商评价记录 的结果，拟定原料合格供应商目录，报总经理批准。 然后，分别送达品管部、财务部、生产部，

5、并以适当方式通知供应商。四、供应商目录管 理程序根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目原料合格供应商目录，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进 行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。经供应商评审组确认已确定为 合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。五、供应商质 量考核管理及再评价程序合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年 至少一次现场考核，并填入供应商资料；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考

6、 核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。品管部负责跟踪、考核产品质量情 况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价再评价主要包括以下内容：查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规 情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国 家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供 应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。六、 评价与再评价制度的设立评价与再评价台账的建立制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产 品

7、质量保障能力进行评价建立原料合格供应商名录，并保存供应商评价记录和相关文件选择合格的供应商。确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。品管部要对新供应商监 督，监督内容包括：采购数量、价格等。通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购 部、品管部、财务部共同提出原料合格供应商名录，然后提请总经理批准。七、 合格供应商名单的持续评审每年都要对供应商重新进行评审：一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格， 对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。同时补充新的合格 供应商。供应

8、商资料表年 月曰编号:供应商名称类型仓储企业大规模种植农户小规模种植农户联系人及电话组织机构代码传真税务登记证经营方式年供应量质量控制体系产品质量标准注册地址仓储地址使用该企业产品的同行 业企业名称生产现场考察记录对供应商上述信息核实情 况技术、采购、财务负责人：日期：仓储现 场考察主要原料质量 控制情况（原料 组成及来源、主 要监控指标等）技术、采购负责人：日期：产品质量指标（分析保证值及卫生指标）技术负责人：日期：仓储环境及运输情况技术、采购负责人：日期：发票类型及开 具货物名称财务负责人：日期：涉税事项评估财务负责人：日期：供应商评价与再评价记录编号:供应商名称地址联系人及电话传真类型仓

9、储企业 大规模种植农户 小规模种植农户供货能力与相关 资源评估结果评审人（品管、采购）签字：日期：质量管理能力评 估结果评审人（品管）签字：日期：产品质量标准、检 测方法与国家标 准、公司原料标准 符合情况评审人（品管）签字：日期：产品质量情况评审人（品管）签字：日期：评价项目评分标准得分企业与供应产品 符合国家法律法 规情况（15分）具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、收购许可证、国家 行业企业标准且在有效期内或具备相关资质的农业种植户。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。供货能力与相关 资源情况（15分）保证交货时间、数量、质量（5）产品原料供应有保障（分）仓储能力能满

10、足我方对其产品用量及质量要求。 （5分）合理执行退换货（分）质量管理能力评 估结果（20分）建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。 （10分）有一定数量的专业的技术与质控人员。 （5分）有一定数量的专业的管理与生产人员。 （5分）产品质量标准、检 测方法与国家标 准、公司原料标准 符合情况（15分）产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量情况（25）产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。 （15分）具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量稳定性

11、（10分）企业信誉（10分）行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。 （10分） 行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。 （8分） 近三年岀现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。评价得分累积得分（ ）评审人（品管、采购、财务）签字：日期：评价结论同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商） 。不同意，待下次改进后再考虑。评审人（品管、采购、财务）签字：日期：批准意见总经理签字：日期：复评记录复评时间复评得分结果确认批准人复评时间复评得分结果确认批准人合格供应商名录供应商名称供应商类型联系人及联系电话评价日期是否取消合格

12、供应商资格及取消日期和取消原因原料米购验收制度目的为规范公司内部饲料原料的采购和验收， 使原料验收标准与配方数据库一致， 满足饲 料和饲料添加剂管理条例及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。2.适用范围适用于本公司原料采购与验收。二、管理职责1、品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。 品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果 负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定； 协调和原料客户的关系，维护公司信誉。化验员对进厂原料和成品及时进行感官和理化指 标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求

13、全面检测原料的各相应指标； 执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、 不合格料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部 负责。2、采购部对原料初步检验负责。 采购人员要要熟记营养成分、特性，有能力初步鉴别原料的优劣，原料进入公司后， 及时及时向品管部汇报初步鉴别结果，以便品管部做出相应的化验程序，对感官不合格或 化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在 争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解 释退货原因，确保原料入库质量。3、采购部负责对原料的抽检

14、工作。 抽检人员要熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及 时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管 做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管 部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。三、原料采购流程1、计划来源 原料采购根据原料采购计划进行：品管部根据产品销售计划提出原料使用计划；采购 部根据原料市场行情变化、原料使用计划、库存情况提出原料采购计划。2、采购计划审批由采购部提出原料采购计划 ，报总经理审批；3、合同签订 合同中必须包含以下内容：采购原料的通用名称、商品名称、规格

15、、数量、主成分指 标、卫生指标、验收方法等内容；同时应对让步接收方面进行明确规定4、到货验收 原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及 合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告， 并填写原料查验记录 。抽样员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热 发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，抽样员通知原料保管员安排卸货。卸货过程中， 装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告抽样员。抽样员在卸货过程中应 不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部内勤填写原料进货台账 。不 符合国家卫生指标要求的玉米

16、一律不得接收。4、原料查验对供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，采购部应当对该批原料取样，送达品 管部对主成分指标进行检验，品管部出具该批次的检验报告。5、入库记录每次入库都要填写玉米入库登记表，对供货商名称，供货数量、验收情况逐一填写。6、原料取样a.在袋装原料中取样：对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。 若该批原料的数量不超过 10袋时，则每袋均应抽取样品， 若数量超过 100袋时，则按照 30% 的比例抽取样品。b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于 10 个点位，原始样品每样 1kg。c.液体原料

17、的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的 3ml。d.饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品 25片，粉碎后重复混合作为原始样品。e.饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出足够有代表性的样品； 取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。f.原料取样的原则和样品的制备注意事项：选取清洁的容器和取样设备；取样时不少于 500g；原料样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；原料样品保存时间应当超过成品保质期 1 个月；原料样品应放在样品袋或样品瓶中，

18、以防止水分的散失或吸潮；7、验收a.先过磅到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车 辆卸车过程必须抽检 3 次以上，卸车过程必须有抽样员现场监管。b.抽样员根据所取样品，依据原料验收标准对容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标 进行检验。感官判定合格的原料，由抽样员通知保管、装卸工卸车，并将样品送品管部化验科检 测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标、 部分淋湿的原料， 由抽样员填写不 合格原料处置记录，并传送给采购部、生产部。抽样员要在卸车过程全程监控，发现问题 及时制止卸车，并第一时间上报给品管部主管处理，同时对已经卸完车的有问题原料要立 即通知保管悬挂“红牌

19、”的标识牌。8、检验要求a.化验员接收到抽样员采集的样品后，根据原料验收标准规定的验收指标进行检验。b.化验员检验完毕后，对于符合原料验收标准的，开具原料检验单 ，通知保管 员入库；对于不合格的原料，要通知生产部立即悬挂“红牌”或“黄牌”标识牌，等待二 次检验或退货处理。（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）4.327结果评定品管部主管根据检验结果和原料验收标准对原料进行判断，分为合格、不合格两 种情况，化验指标或感观指标中有一项指标低于原料验收标准中的让步接标准的，均 判定为不合格，高于让步接收标准而低于合同标准的扣款后使用。采购过程中判定为不合格的原料不得接收使用，必须退货，由品管部填

20、写不合格原 料处置记录，并传送给采购部、生产部。9、原料样品的保存样品制备好后，放在塑料袋或样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样 品名称，取样日期和取样人等信息。四、不合格原料的处理贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管部主管拟定使用方案，填写不合格原 料处置记录。卫生指标不符合GB13078勺规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用， 由化验科填写不合格原料处置记录，并传送给采购部、生产部。原料库管、品控员（QA） 根据不合格品使用方案进行过程检查。12采购部门签订合同时向品管部备案。玉米安全性评价报告序号：编号:评价目的检测本公司所采购的原料中生物、化学和物理的危害指标含量，

21、评价这些 危害对动物或人类身体健康造成伤害的显着性。确保饲料质量安全。评价范围高陵分公司原辅料评价准则1、饲料质量质量安全管理规范2、饲料卫生标准GB13078-20133、正能农牧质量安全管理手册4、作业指导书评价方式部门评价评价方法危害分析工作单、卫生指标检测、检测结果分析评价时间 评价情况总结：（一） 评价综述本次评价共抽取6个原料进行常见毒素指标检测，分别为麸皮、面粉、玉米、膨化玉米、 膨化大豆和小麦胚芽。检测方法采用快速定量试剂条法。（二） 被评价原料卫生指标标准本公司评价毒素采用企业标准，该标准是依据国家标准结合我公司产品要求制定。黄曲霉（ppb）赤霉烯酮（ppb）呕吐毒素（ppb

22、）一级玉米10100500二级玉米302501000（三） 可能发生危害的后果预测黄曲霉毒素B1对猪的影响是很大的，轻者引起猪厌食、生长缓慢、饲料利用率降 低，重者出现明显症状，甚至死亡。病状以小母猪阴门红肿不退和体况好、采食量大的 猪易发为特征。呕吐毒素严重威胁人类健康，人中毒后会产生胃部不适，恶心、呕吐、头痛、头晕、 腹痛、腹泻，还可有全身无力、口干、流涎，少数患者有发烧、颜面潮红等症状。畜禽 呕吐毒素中毒后一般表现为厌食、呕吐、腹泻，影响免疫和繁殖机能，并导致血磷和碱 性磷酸酯酶的活性下降。玉米赤霉烯酮具有雌激素样作用，能造成动物急慢性中毒，引起动物繁殖机能异常 甚至死亡，可给畜牧场造成

23、巨大经济损失。可见，人畜食用毒素含量超标的玉米后，会出现霉毒素中毒现象，能够诱发肝癌、 免疫和生殖机能下降等疾病，急性中毒还能产生恶心、呕吐、头疼、头晕、腹痛、腹泻 等症状。人畜长期食用低剂量的霉变玉米，毒素会在体内沉积。特别是对动物而言，毒 素会在动物肌肉组织有很高含量的残留，而正常烹饪过程不会对它有破坏，也就是说， 它可以通过动物组织对人类健康构成危害，并且这种有害物质的残留远远比药物残留危 害严重得多。（四） 检测结果经检测玉米各种毒素均符合企业标准，膨化玉米按照一级玉米标准检测，赤霉烯酮和呕 吐毒素均不合格。（祥见检测报告）（五）存在问题与纠正措施经技术研讨会讨论决定，应达到一级玉米毒

24、素标准，才能保证乳猪料的绝对安全。因此 公司决定由采购部暂停此供应商的供应资格，拓展新供应商，采购标准中毒素要求按照一级玉米标准执行。（六）评价结论本次经过对主要能量类饲料的安全性评价，发现了潜在不安全因素，并得到妥善解决 总体评价饲料原料质量安全性较好。编制：部门负责人:不合格原料处置记录编号：*-3_pg-001原料通用名称供应商原料商品名称到货日期数量存放货位不合格原因检杳人：日期：不合格品处 置方式及结 果（销毁、退货、扣款 或扣货等）品管部主管：日期：让步接收原料使用措施品管部：日期：结果确认品管部：日期*原料查验记录编号：*3-SC-001原料通用名称商品名称生产日期供应商名称感官

25、查验原料类别行政许可国产原料进口原料不需行政许可原料查验内容许可证明文件编号产品质量检验合格证进口登记证编 号原料质量检验报告查验结果疋否属于咼风 险原料查验日期查验人*原料查验记录编号：*_3-SC-001原料通用名称商品名称生产日期供应商名称感官查验原料类别行政许可国产原料进口原料不需行政许可原料查验内容许可证明文件 编号产品质量检验合格证进口登记证编 号原料质量检验报告查验结果疋否属于咼风 险原料查验日期查验人*原料进货台账进货日期： 年 月 日编号：*-3-CG-004原料通用名称原料商品名称生产企业名称/供货者名称产地数量（kg）生产日期保质期查验或 检验信息车辆卫生状况联系方式存放

26、货位经办人玉米验收标准1.感官指标外观：金黄色均匀颗粒，无霉变色泽。滋气味：具有一批玉米固有气味，无砂齿感，无异味。杂质：无肉眼可见杂质（如玉米棒、石子、碳渣、砂粒等） 。品种：本原料要求为马齿型玉米粒：又叫马牙型。籽粒扁平呈长方形， 顶部的中间凹，形似马齿。 籽粒表皮皱纹粗糙不透明，粒型与标样相符。品尝评分值：602.晾晒及存放时间要求： 本原料需自然通风晾晒， 或经过烘干设备强制烘干， 为两年内存储玉米。3.理化指标项目验收标准允收标准退货标准检验方法水分，%V或GB5497百粒重，gV或GB5419不完善粒，%一GB5494杂质，%一GB5494生霉粒，%一目视法挑选检查病斑粒，%不得检

27、出检出目视法挑选检查异种粒，%不得检出检出目视法挑选检查比重，ml/gV或测量、称重脂肪酸值，mgKOH/100g 50GB/T20570 附录 A备注：1不完善粒：指受到损伤但尚有使用价值的颗粒。包括下列几种：虫蚀粒、病斑粒、破损粒、生芽粒、生霉粒、热损伤粒。各类不完善粒的定义描述如下：虫蚀粒（被虫蛀蚀，伤及胚或胚乳的颗粒） 、病斑粒（粒面带有病斑，伤及胚或胚乳的颗粒）、破损粒（籽粒破损达本颗粒体积五分之一 （含） 以上的颗粒）、生芽粒（芽或幼根突破表皮的颗粒）、生霉粒（粒面生霉的颗粒）、热损伤粒（受热后外表或胚显著变 色和损伤的颗粒）。不完善粒检测方法按 GB5494规定执行。2.杂质：通过规定筛层和无使用价值的物质，包括：筛下物、无机杂质、有机杂质。各类杂质定义描述如下： 筛下物（通过直径圆孔筛的物质）、无机杂质（泥土、砂石、砖瓦块及其他无机杂质） 、有机杂质（无使用价值的玉米粒、异种粮粒及其他有机杂质）。杂质检测方法按GB5494规定执行。3异种粒：指样品中混有其它种类玉米粒、粮粒的比率。4.卫生指标项目验收标准允收标准退货标准检验方法麦角（%）不得检出不得检出检出GB/黄曲霉毒素B1,u g/kgGB/