二级安全生产标准化评审报告.docx

1、 二级安全生产标准化评审报告二级安全生产标准化评审报告 报告编号：企业安全生产标准化 评审报告 申请企业：xxxxxxxx 评审单位：xxxxxxxx 评审行业：专业：评审性质：级别：评审日期：国家安全生产监督管理总局制 1、评审单位法人登记证书1 2、评审单位资质2 3、企业安全生产标准化备案表3 4、安全生产标准化评审员信息表5 5、正文6 5.1、概述6 5.1.1、企业简介6 5.1.2、评审机构情况简介7 5.1.3、企业创建安全生产标准化运行情况8 5.1.4、评审过程简述11 5.2、评审程序和方法11 5.2.1、评审范围11 5.2.2、评审依据12 5.2.3、评审方法及时

2、间12 5.2.4、评审程序13 5.3、评定标准适应性分析13 5.4、要素评审14 5.5、各要素评审扣分点及不符合项描述及整改意见52 5.6、企业整改计划及整改核查59 5.6.1、企业整改的情况59 5.6.2、整改结果的符合性说明59 5.7、评审评分汇总表67 5.8、评审结论69 5.8.1、评定标准69 5.8.2、各要素评定情况描述69 5.8.3、评审得分及级别69 5.8.4、建立安全绩效持续改进的长效机制70 6、附录71 6.1、各专业评审小结71 6.2、现场设备抽查清单73 6.3、评审计划76 6.4、首（末）次会议签到表77 6.5、现场评审企业陪同人员签字

3、表80 6.6、专家评审意见表81 6.7、申请受理结果告知书86 6.8、企业委托评审书87 6.9、企业重大危险源备案表88 6.10、接受现场评审企业声明90 6.11、申请冶金轧钢行业安全生产标准化二级企业现场评审条件重申及确认书91 6.12、企业自评报告封面及自评结论（复印件）92 6.13、现场评审组人员公正、保密承诺94 6.14、评审单位保密承诺95 6.15、整改复核情况说明96 6.16、企业员工安标考试成绩汇总表97 6.17、现场评审相关图片101 6.18、企业整改报告130 评审单位法人登记证书 评审单位资质证书 评审报告表 评审单位情况 评审单位 xxxxxxx

4、x 单位地址 主要负责人 电 话 手 机 联 系 人 电 话 传 真 手 机 电子信箱 评审小组成员 姓 名 单位/职务/职称 电 话 备注（证书编号）组长 成员 申请企业情况 申请企业 xxxxxxxx 法定代表人 电 话 传 真 联 系 人 电 话 传 真 手 机 电子信箱 评审结果 评审等级：一级 二级 三级 评审得分：0000000分 评审组长签字：评审单位负责人签字：(评审单位盖章)年 月 日 评审组织单位意见：（评审组织单位盖章）年 月 日 制度文件评审综述：在评审过程中，基础管理专业小组主要从查看各项标准化管理制度、作业文件、档案记录入手，重点查看企业安全目标的设立与考核、安全管

5、理机构的设立与运行、安全生产责任制的设立与考核、安全生产费用的提取与使用、工伤保险费用的缴纳、安全生产法律法规与其他要求的识别、获取与融入、安全生产规章制度与操作规程的制订与管理和执行、安全生产资料的档案化管理、各级各类安全教育培训的执行力及其效果、安全隐患排查治理方案及其执行情况、危险源的辨识与评价等；同时了解企业对职业健康危害的识别、告知、控制程度、应急管理机构及应急队伍的设立情况、事故管理情况和标准化持续改进工作的进展等相关文件 26个卷宗、安全生产管理制度 35份、安全生产职责 22份，岗位安全操作规程 108份、应急预案 5份；并对存在的问题，提出了相应的整改要求和整改意见。现场评审

6、综述：在评审过程中，作业现场专业小组从作业过程、作业环境及相应的专业安全管理等三方面，对该企业正在运行的安全生产标准化体系认真进行评审。认真查看了作业安全管理制度、危险作业管理制度、现场作业环境、作业过程、员工对劳动防护用品的依从性、安全设备设施的安装运行状态、安全警示标识及告知的设置、各种作业安全记录及特种作业人员持证上岗情况等，检阅危险作业相关记录 6份、相关方签订安全协议 3份、相关方施工现场安全交底 3份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改意见。在评审过程中，设备设施专业小组主要查看设备设施的安装、运行和专业安全管理等三方面，对该企业正在运行的安全生产标准化体系认真进行评审。查看

7、了企业建设项目“三同时”的管理制度、设备、设施的检修、维护、保养的管理制度等各项设备设施运、行管理制度，查阅了企业“三同时”进行评估、审核认可手续；查看了厂区布置、主要车间的工艺布置和安全通道的设置及火灾危险性分类及建构筑物防火安全间距及护栏等各种安全设备设施的完好状况；抽查了特种设备的定期检测检验状况、运输系统、给排水系统的运行状态等，对设备设施及特种设备相关资料检阅 8个卷宗与在线运行设施进行比对，还检阅特种设备及相关设施检测报告 10余份，并对存在的问题提出了相应的整改要求和整改意见。评审扣分项及整改要求（另附表提供）：见报告中 5.5章节内容 建议：该企业通过本次创建安全生产标准化工作

8、，建立完善了标准化运行机制，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续收进的长效机制。建议该企业应每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定，应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。应将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。评审组长：审批人/日期：评审单位盖章 安全生产标准化评审人员明细表 姓 名 证书编号 专 业 签 字 评审 组长 评 审 组 成 员 报告 编制人 报告 审核人 五、正文 5.1、概述 5.1.1、企业简介：1、xxxxxxxx是由 xxxxxxx

9、x成立于 2009年 3月，3、主要生产工艺及产品规格：5、重大危险源说明：6、该企业具有独立的法人资格，其工商营业执照、税务登记证等证件齐全。5.1.2、评审机构简介 1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 安全生产监督管理局认定的二级安全生产标准化评审单位，是 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 指定的安全标准化服务单位，主要从事工贸行业安全生产标准化评审服务，同时为广大客户提供安全技术咨询、安全技术管理服务等。业务范围包括：冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域。公司现有国家级

10、安全评价师 26人，其中高级工程师 8人，注册安全工程师 5人，技术专家 3人，专业涵盖机械制造工艺与设备、工业电气自动化、机电一体化、化学工程与工艺、安全工程、汽车制造、应用化学、冶金工程、金属材料与热处理技术等，技术实力雄厚。公司安全评价师均具备多年的企业安全生产工作经验，分别在机械、汽车、轻工、化工、烟草、商贸等领域有较深的建树和成就。迄今公司已为不同行业的企业提供了安全生产系列服务，帮助企业开展隐患排查和治理，消除事故隐患，为推动和规范企业安全生产管理做出了大量工作。2、目前，xxxxxxxxxxxxxx已在温州、襄阳、宜春、洛阳等地设立了分公司/代表处，其服务客户和范围不断扩展。公司

11、竭力帮助贵公司根据国家安全生产委员会办公室颁布的企业安全生产标准化建设实施指南等系列法规，从减轻企业负担出发，按照安全标准化建设流程强化企业安全生产基础工作，改善安全生产条件，保障企业职工群众生命财产安全，提升企业整体绩效。3、评审资质：5.1.3、企业创建安全生产标准化运行情况 1、领导重视，责任落实 按照 xxxxxxxxxxxxxxxxx 等二级安监部门的要求，xxxxxxxx在 2013年 09月份正式启动了安全生产标准化评审活动，成立了以常务副总经理任组长，生产副总经理任副组长，各职能部门为成员的安全标准化工作领导小组。创建安全生产标准化领导小组成员：组 长：副组长：成 员：领导小组

12、下设办公室，由 xxxx负责兼管日常安全管理及标准化工作，办公室设在办公大楼内。全面负责安全生产标准化创建工作及企业安全生产管理工作，收集、整理、汇编、和申报工作。负责监督、检查、考核生产设备设施组和作业环境与职业健康组，并对相关单位的安全生产标准化达标工作的落实进展情况，制订安全生产达标考核办法，将达标工作内容纳入单位经济责任制考核中，组织内部自评工作，编写自评报告。对专业组提出的问题进行协调，并纳入企业下步工作计划中完成。2、启动创建安全生产标准化程序，宣传标准化的意义 从 2014年 2月上旬开始，组织领导小组人员系统学习国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201123号）、

13、冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）（安监总管四2010172号），并逐条进行了研究，分析企业是怎样做的、规范要求怎样做、企业存在什么差距、该如何改进，在此基础上制定了创建安全生产标准化工作实施方案，并以关于开展安全标准化创建工作的通知下发各部门、各单位，分解任务、落实责任，分步骤有序实施，企业领导在工作例会和安委会上安排安全标准化工作外，还不定期进行现场安全检查，召开了安全标准化工作专题会议，对照安全标准化工作进展情况，研究落实方案；将安全标准化工作与安全考核方案挂钩，并纳入安全责任制考核，调动了各级人员的积极性和责任感，还制定了安全标准化验收达标奖励办法，大大鼓舞了基层单位安全标准化创建

14、热情，特别是各级领导、各级管理人员带头参与和发动企业全体职工积极参与，使这项工作全面、全员、全方位和全过程地健康开展起来，保证各项工作安全、规范、有序、高效进行，说到的就必须做到，做到的就必须有记录，不走过场、不做表面文章，务求取得实效。、3、强化基层基础工作，规范安全管理 对动火作业证、临时用电作业证等进行了修订完善，增了风险分析等内容，共计完善危险作业票证 6种。对各车间安全记录、台帐进行了清理规范，统一印制了班组安全活动记录，安全培训记录，安全培训计划报表，安全员、工艺员专业检查记录，车间、工段综合（日常）安全检查表，车间隐患整改记录，变更申请及验收表，检修作业条件确认及验收 表，应急救

15、援演练及评审记录表，安全培训台帐，安全设施台帐，安全奖惩台帐等共计完善各类检查表 5种，完善记录台帐 5种。以集中脱产培训和自学相结合的形式，广泛开展安全教育培训，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。从 2013年 12至 2014年 6月份开始,企业组织安全标准化专门培训班，培训各级管理人员 xxxxx余人；以车间为单位，分陆批组织全公司职工进行安全标准化培训，共培训职工 xxxxxx余人。在规范各种制度、票证、台帐记录及加强安全培训教育的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，有效防范和避免了事故的发生。企业把事故预防和事故应急相结合，不断提高安全保障

16、能力。按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导（AQ/T9002-2006），结合企业实际，安全环保部牵头，推行办负责下达文件，对企业生产安全事故应急救援预案进行全面修订，指导各单位制定了关键装置重点部位及重大危险源现场应急处置方案，完善了企业应急预案文件体系，共制定综合预案 1份、专项预案 4个，预案演练 1次，并向 xxxxx市安监局等相关部门报备，指导、督促各车间针对关键装置重点部位及危险源进行应急演练及效果评价，提高全员风险意识和应急处置能力。4、加强危害识别，有效控制风险 企业通过不断完善风险评价组织体系，做到全员、全过程、全方位参与风险评价和风险管理。企业进一步完善了公司、车间、班级别风险评价组织体系，做到全员参与风险评价和风险管理。对常规活动，以岗位、工序为评价对象，在组织全员进行工作危害分析、辨识作业过程中的风险的基础上，引入安全检查表分析，对固定设备设施装置进行危险性分析和风险评价，掌握风险控制措施，增强事故预防和处理能力。9月份，组织开展风险评审工作，总结提升风险控制水平。通过风险评审，各项风险控制措施得到有效落实，大量危险源被控制，不可容风险的控制方案有效、充分