年产15000吨汽车板簧生产项目可行性研究报告.docx

1、年产15000吨汽车板簧生产项目可行性研究报告*汽配有限公司年产15000吨汽车板簧生产线项目可行性研究报告*工程咨询有限公司二O一O年八月第一章 总 论1第二章 市场预测与建设规模7第三章 厂址选择与建设条件11第四章 项目建设技术方案14第五章 主要原材料、燃料供应23第六章 总图运输与公用辅助工程24第七章 节能措施28第八章 环境保护与安全生产29第九章 项目招标方案31第十章 组织机构与人力资源配置34第十一章 项目实施进度36第十二章 投资估算与资金筹措38第十三章 财务分析与评价40第十四章 社会效益分析43附表1-6第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产1500

2、0吨汽车板簧生产线项目1.1.2 项目承办单位概况承办单位：*汽配有限公司法人代表：*汽配有限公司以加工、销售汽车钢板弹簧为主，兼营钢板卡子、中心螺栓、悬架等配件。公司技术力量雄厚，研发能力较强，可承揽各种汽车钢板弹簧的设计与制造。现已通过ISO/TS16949:2002国际质量管理体系认证。公司以厂家配套为主，同时兼顾维修市场。生产设备先进，检测设备齐全，产品质量可靠。现已与*、扬州、随州、十堰、天津、兰州、西安、漯河、三门峡、新乡、焦作、营口、阜阳、连云港、新疆等多家车辆制造公司建立稳固的业务关系，并为多家汽车服务站及汽车修理厂供货。部分产品出口美国、俄罗斯、印度、非洲等国家和地区。*公司

3、销售额逐年上升，现已由2006年的1000多万元上升至2009年的3200余万元，随着公司经营业绩的不断攀升，生产场地的制约日渐明显，为适应公司发展的需要，考虑到*车辆有限公司系该公司产品重要供应厂家，为了节约成本、扩大经营规模，经公司董事会研究决定拟在*车辆有限公司附近征地50亩，投资兴建产*汽车配件有限公司。1.1.3 报告编制依据和范围1、研究工作的依据（1）国家中长期科学和技术发展规则纲要（2）河南省关于全面建设小康社会的规划纲要（3）产业结构调整指导目录（2005）（4）*市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（5）项目单位提供的基础数据和基本资料（6）有关设计标准和规范2、研究工作

4、的范围本项目研究工作的范围是从钢板等原材料进厂到汽车板簧产品产出的整个生产及管理过程，包括项目背景及建设必要性、市场预测与建设规模、建设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及社会效益等内容。1.1.4 项目提出的理由从国际市场看，大量跨国公司从我国采购汽车零配件，拉动了所有汽车零配件企业的高速发展；从国内市场看，随着人民生活水平提高，汽车市场越来越好。目前，中国已成为世界第一汽车生产大国，在过去的三年中，汽车业平均每年以25%的速度快速增长，增长速度居世界首位，钢板弹簧产品近几年以年20%以上的速度增长。

5、从近年板簧市场需求看，板簧产品仍属供不应求状态，未来十多年仍然是汽车市场的黄金时期，板簧产品市场前景广阔。*市经济和社会发展十一五规划指明:“十一五”时期我市经济发展将建设“一个中心”、“一个经济带”、“四个基地”。“四个基地”之首即加工配套基地。以园区为载体，发展配套加工和来件、来样加工的产业集群以壮大支柱产业，培育发展生物医药、精细化工、机械电子等高技术重点产业。本项目的实施，符合产业发展要求和当地经济发展的长期规划，必将有利于*市经济社会发展目标的顺利实现，带动相关产业的发展。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目位于*装备工业集聚区，中原路中段路东，占地约50亩，距离*市中心5Km

6、，位置优越，交通便利。1.2.2 建设内容与规模建设内容：项目建筑面积15324平方米，其中生产车间10000平方米、仓库2000平方米、机修车间450平方米、配电房60平方米、办公楼1600平方米、职工宿舍及食堂1200平方米、门卫室14平方米。建设规模：根据生产原料来源及销售市场情况，本项目建设规模确定为：年加工生产15000吨汽车板簧。1.2.3 工艺技术与产品方案工艺技术：本项目工艺包括断料、冲孔、轧制、端头卷包耳、淬火、回火、喷丸、装配、预压、喷漆、成品入库等工序。产品方案：主要产品为以重型汽车钢板弹簧为主，以轻型汽车钢板弹簧为辅。1.2.4 主要原材料、燃料及动力供应本项目所需的主

7、要生产原料为钢板等，国内货源充足，并有可靠的供货渠道。供电：本项目用电直接从工业园区10kv高压专线接入，项目新增630KVA变压器2台，保证项目用电需求。给水：本项目给水水源采用地下水，在厂区新打70m深水井1眼，给水管沿主要车间构成环状布置，供水能保证项目需要。1.2.5 环境保护本项目的主要环境污染因素有职工生活污水、设备噪声及固体废物等。生活污水：生活废水经厂区化粪池处理后排入厂区外自然沟。设备噪声：高噪声设备均布置于车间厂房内，经消声减振、厂房屏蔽等措施降低噪声源强。固体废物：生活垃圾定期清理后送往垃圾处理场填埋处理。1.2.6 劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员146人，其中管理及

8、技术人员26人，生产及服务人员120人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决1.2.7 项目实施进度项目建设期为1年，生产期第一年达产70，第二年达产85，第三年达产100。1.2.8 总投资及效益分析项目总投资5100万元，其中建设投资4500万元，流动资金600万元。其资金来源：全部由项目建设单位自筹解决。项目建成后，生产期内实现年均销售收入9690万元，年均利润总额1154万元，利税总额1669万元，投资利润率22.6%，投资利税率32.7%，投资回收期为4.64年（含建设期），项目具有良好的经济效益和社会效益。1.2.9 主要经济技术指标主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要技

9、术经济指标表序号指标单 位数 量备 注1生产规模汽车板簧吨/年150002占地面积亩503建筑面积平方米153244能源消耗天然气万m3/年195水万吨/年0.75电万度/年755劳动定员人1466全年生产天数天2507项目总投资万元5100.00 7.1建设投资万元4500.00 7.2建设期利息万元0.00 7.3流动资金万元600.00 8资金筹措万元5100.00 8.1自有资金万元5100.00 8.2银行贷款万元0.00 8.3其他万元9年销售收入万元9690.00 平均值10年总成本费用万元8489.02 平均值11年税金及附加万元514.90 平均值12年利润总额万元1154.

10、17 平均值13投资利润率%22.6%平均值14投资利税率%32.7%平均值15投资回收期%4.64 含建设期1.3 结论及建议1、本项目位于*装备工业集聚区，中原路中段路东，占地约50亩，距离*市中心5Km。该厂址位置适中，地势平坦，交通便利，且供电、供水、天然气及通讯条件优越，因此，适宜本项目建设。2、项目拟购置的国内生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。3、项目位于*装备工业集聚区内，可充分利用园区内的基础设施、人才、信息等公共资源优势，缩短项目实施进度，节省投资提高项目成功率。4、本项目具有较好的经济、社会和环保效益。总之，该项目符合国家产业政策和投资方向

11、，经济效益和社会效益明显。因此，项目可行。建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计和施工单位，尽早开工，保证质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济效益。第二章 市场预测与建设规模2.1 市场现状随着日韩系、美系、欧系汽车进入中国，中国的劳动力成本优势以及庞大的汽车需求市场，国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展，产业已经具备一定规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业，满足国内市场

12、需求的同时，也在逐步开拓国际市场。日韩系、美系、欧系的汽车零部件配套企业相继进入中国大陆，从而带动了中国零部件企业的发展。特别是自主品牌的发展，为国内零部件企业的发展提供了非常好的良机。从2001年以来，我国汽车配件行业产品销售收入出现了两次增长高峰，与我国整车产销量在2002年出现井喷式的高速增长期有点类似，我国汽车配件行业的增长高峰出现在2002、2006、2007年。2002年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23亿元，与2001年相比增长了45.73%，是进入21世纪以来，增长速度最快的一年。2006年我国汽车配件行业产品销售收入达到5240.02亿元，与2005年相比增长了3

13、0.47%；2007年我国汽车配件行业产品销售收入达到7566.54亿元，与2006年相比增长了44.40%。2008年我国汽车零配件业产品销售收入达到9000亿元。我国汽车零部件出口情况：2000年以来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。国外汽车配件企业的进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的提升，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的出口量也在高速增长。2006年

14、我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元，与2005年的1299706.82万美元相比，增长了28.93%。2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357785.24万美元，与2006年相比增长了40.70%。2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元，与2007年相比增长了25.79。2008年在经历全球金融危机影响的情况下，我国汽车零部件行业的出口量仍取得了25.79增长，这非常难得。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，中国引进技术合资企业已超过1000家

15、。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略金属加工网，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。2.2 市场预测据协会统计，2009年至11月，汽车零部件累计进口156.75亿美元，同比增长4.11。其中，发动机累计进口57.59万台，同比增长11.45，进口金额15.65亿美元，同比增长2.21；汽车零件、附件及车身累计进口金额128.73亿美元，同比增长3.25；汽车、摩托车轮胎累计进口金额2.70亿美元，同比增长2.30；其他汽车相关商品累计进口金额9.67亿美元，同比增长21.94。1

16、1月，汽车零部件进口较10月呈现一定增长，共进口18.71亿美元，环比增长11.84，同比增长57.09。在汽车零部件主要品种中，除汽车、摩托车轮胎环比有所下降外，其中三大类品种均呈现明显增长。11月，发动机共进口5.90万台，环比增长16.79，同比增长14.64；进口金额1.69亿美元，环比增长16.20，同比增长10.57。汽车零件、附件及车身进口金额15.49亿美元，环比增长11.99，同比增长64.30；汽车、摩托车轮胎进口2614万美元，环比下降17.88，同比下降6.02；其他汽车相关商品进口1.26亿美元，环比增长12.61，同比增长88.95。据业内人士分析，蓬勃增长的整车产

17、销拉大了零部件的需求。此前据中汽协数据显示，截至2009年前11月，国内汽车产销突破1200万辆，预计全年可达1300万辆。这是国内零部件公司大规模扩产的原因。预计今年汽车零部件工业总产值将达到1.2万亿元。2010年零部件市场的规模增长将保持强劲增长势头，预计增长会达到20以上。而国内相关的100余家汽车零部件重点产业园区，将同时受益。随着国际市场需求的严重萎缩，国内零部件行业需求快速增长的走势，各大跨国汽车零部件公司，抓紧抢滩布局，加速来华投资扩展。而国内龙头企业也加大反向收购力度。预计，会有更多的国内零部件企业开始通过收购国际汽车零部件核心技术与业务提高企业核心竞争力，加速产业升级。20

18、10年整车销售的火爆有望带来汽车零部件产业新一轮投资高峰。2.3建设规模2.3.1 建设内容项目建筑面积15324平方米，其中生产车间10000平方米、仓库2000平方米、机修车间450平方米、配电房60平方米、办公楼1600平方米、职工宿舍及食堂1200平方米、门卫室14平方米。2.3.2 建设规模根据生产原料来源及销售市场情况，本项目建设规模确定为：年加工生产15000吨汽车板簧。2.3.3 产品方案主要产品为以重型汽车钢板弹簧为主，以轻型汽车钢板弹簧为辅。第三章 厂址选择与建设条件3.1 厂址选择3.1.1 地理位置*市*区是河南省中南部一座具有悠久历史和灿烂文化的现代化都市，是*市唯一

19、的建制区，全市的政治、经济、文化中心。下辖5个乡镇、11个街道办事处，82个村委会、55个社区居委会，总人口63万人，总面积778平方公里，耕地面积58万亩，中心城区面积50平方公里。3.1.2 厂址概况本项目位于*装备工业集聚区，中原路中段路东，占地约50亩。项目区距离*市中心5Km。该厂址位置适中，地势平坦，交通便利，且供电、供水及通讯条件优越，因此，适宜本项目建设。3.2 建设条件3.2.1 气候条件*区属亚热带向暖温带过渡地带，属大陆性季风气候，四季分明，光照充足，热量丰富，降水适中。主要气候条件如下:平均气温 15极端最高气温 41.9极端最低气温 -15年平均降水量 96Omm年平

20、均日照时间 2166.8h日照率 49%平均无霜期 228天年平均相对湿度 67%夏季相对湿度 80%全年主导风向 东北风年均风速 2.2米/秒3.2.2 水文条件项目区地下水储量为8.968亿立方米，可开发利用的为2.51亿立方米。降水量适中，历年平均降水量96Omm，年际间变幅很大，受季风环流影响以及副热带高压边缘的西南暖湿气流影响，降水充沛，降雨量大。3.2.3 项目实施的有利条件1、区位优越，交通便利“豫州之腹地、天下之最中”， 是自古以来的交通要冲。地处淮北平原和京广产业带，南携长江、北襟陇海、东邻京九、西毗南阳盆地，承东启西，贯南通北。京广铁路、京港澳高速、大广高速、新阳高速，10

21、7、106国道和正在建设的石武高速铁路、安信快速通道纵贯全境，北距郑州新郑机场、南距武汉天河机场，分别为1个半小时和2个半小时车程，“十一五”规划中的李新店军民两用机场近邻城区。2、政策优惠，扶持到位2007年被河南省纳入黄淮四市扶持范围，享受国家扶持中西部发展和省扶持黄淮四市发展的各项优惠政策，在此基础上，在土地、税收、规费、扶持政策等方面制定了更加优惠的招商引资政策。该项目属国务院颁布的产业结构调整指导目录中鼓励类产业，符合国家有关法律、法规和政策规定，是行业发展的战略重点。3、社会经济条件2008年全区生产总值142.9亿元，财政一般预算收入3.23亿元，城镇居民人均可支配收入12338

22、元，农民人均纯收入4258元，各项主要经济指标均位居*市前列。4、基础设施条件项目区基础条件优越，设施完善，水电路实现三通。*区通讯事业发达，境内设有中国移动分公司、中国联通分公司和网通公司,国内国外信息交流方便快捷。第四章 项目建设技术方案4.1项目组成和主要内容项目组成和主要内容见表4-1。表4-1 项目组成表序号项目组成建筑面积（m2）主要内容备注1生产车间10000新建生产车间2幢10000m2，购置生产设备及设施172台套2原料及成品仓库2000新建原材料及成品仓库1幢2000m23机修与配电510新建机修车间450m2、配电房60m2，购置机修设备1套47办公及生活设施2800新建

23、办公楼1600m2、职工宿舍、食堂1200m2，购置理化设备1套4门卫室14新建门卫室14m2 4.2 技术工艺方案4.2.1 工艺选择原则以产品品种为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件和管理水平以及生产过程中人流、物流、信息流的合理顺畅，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的工艺。4.2.2 生产工艺流程本项目工艺包括断料、冲孔、轧制、端头卷包耳、淬火、回火、喷丸、装配、预压、喷漆、成品入库等工序。生产工艺流程见图4-1。图4-1 生产工艺流程图断料冲孔轧制端头卷包耳淬火回火喷丸装配预压喷漆成品入库技术要求：企业推行现代企业管理模式ERP，积

24、极推进管理的规范化、程序化、精细化，全面实施ISO9001:2000质量管理体系并注入“TQM”模式，同时通过软硬件的有效改造，倡导ISO14000环保管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，以求企业绩效与社会效益的双赢。 4.3 生产设备方案4.3.1 设备选型原则本项目选择的主要设备从技术先进性、设备可靠性及投资经济性等方面进行考虑。4.3.2 主要设备选择本项目拟建2条汽车板簧生产线，购置板簧生产设备、理化分析与检测设备、机修设备和公用设备等172台（套）。主要生产设备见表4-2。表4-2 主要设备一览表序号名称规格型号单位数量一生产线设备138

25、1压力机台62端部加热炉台63长锥加热炉台64长锥变截面轧机台65全自动卷耳机台66三工位卷耳机台67压力机台68二工位液压卷耳机台69予卷切头机台610短锥变截面轧机台611步进淬火炉台612反弧淬火机台613正弧淬火机台614中频电源台615淬火油槽台616快速辊道台2417热风回火炉台618横向应力喷丸机台619压力喷丸机台620喷塑生产线套6二辅助设备34（一）理化设备61光谱分析仪台12拉伸机台13硬度机台14磁粉探伤机台15金相显微镜台2（二）机修设备81线切割台12普通车床台13磨床台14热处理炉台15摇臂钻床台16铣床台17无齿锯台18电焊机、模具台、模具架套1（三）公用设备1

26、21供电设施630KVA套22供水设施70m套13消防设施套34运输车辆辆6（四）环保设施81旋风除尘机台22淬火油罐台33淬火油泵台3合计1724.3.3 主要设备性能1、压力机设备机型：龙门机架、固定台式公称压力：160tf 压力行程：15mm滑块行程：120mm 行程次数：45min-1装机功率：15kw 可调高度：100mm2、长锥变截面轧机设备机型：四棍轧制、液压调辊、微机控制最大轧力：70tf 最大拉力：8tf工作辊径：160mm 支承辊径：280mm最大坯宽：120mm 板坯厚度：5-40mm最小坯长：700mm 最大轧长：2100mm生产效率：120/ (h) -1 装机功率：

27、130kw3、短锥变截面轧机设备机型：二辊轧制、液压调辊、微机控制最大轧力：70tf 最大拉力：7tf压辊直径：265mm 辊身长度：380mm最大坯宽：120mm 板坯厚度：5-30mm最小坯长：600mm 最大轧长：2100mm生产效率：150/ h- 装机功率：30kw4、全自动卷耳机设备机型：液压传动、微机控制最大板厚：25mm 最大板宽：160mm卷耳内径：25-100mm 两耳间距：840-2000mm工作周期：14sec 装机功率：30kw5、全自动卷耳机设备机型：模具设定、机械传动最大板厚：13mm 最大板宽：120mm卷耳内径：25-160mm 两耳间距：650-2000mm工作周期：13sec 装机功率：6kw6、步进淬火加热炉设备机型：燃气加热、液压传动、微机控制有效尺寸：（4500-7800）2050(280-600)生产能力：2.5t/h工件规格：（400-2000）（60-120）（4-20）加热温度：900-1050 10吨钢耗气：20m/t7、淬火机设备机型：正反压弧、液压传动、微机控制曲型压力：3tf 最大尺寸：220015025mm最大弧高：250mm 调整弧高：100-190mm摇摆次数：30min-1 装机功率：7.5k