乳品深加工建设项目可行性报告.docx

1、乳品深加工建设项目可行性报告1、总论1.1项目名称及承建单位1.1.1项目名称新疆瑞源乳业有限公司乳品深加工建设一期项目1.1.2项目性质：新建1.1.3承建单位新疆瑞源乳业有限公司1.1.4项目建设规模建设年产液态奶24000吨生产线；建设年生产奶酪900吨生产线；建设年生产酸奶1500吨生产线；建设年生产乳清酒1350吨生产线；1.1.5建设地点本项目建设场址位于库尔勒市经济开发区，周围交通运输条件便利，水、电、气等供应条件良好。1.1.6项目一期建设期2011年9月2012年9月，建设期12个月，2012年9月投产。1.1.7项目投资及资金筹措项目总投资8207.49万元。其中设备（拆迁

2、安装）费用188万元，建筑工程费用5833.8万元，其它费用908.48万元，铺底流动资金1000万元。项目资金全部由公司自筹解决。1.1.8项目总目标：年利润1200万元。1.2可行性研究报告编制的依据及原则1.2.1编制的依据（1）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；（2）建设项目经济评价方法与参考国家计委、建设部；（3）乳制品工业产业政策（2009年修订）工联产业2009第48号（4）乳制品厂设计规范(QB6006）（5）乳制品企业良好生产规范（GB 12693-2003）（6）食品企业通用卫生规范（GB14881）（7）乳品设备安全卫生（GB12073）（

3、8）生活饮用水卫生标准（GB5749）（9）国家卫生、质检等部门的相关规定（10）关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）（11）GB 16297-1996大气污染物综合排放标准（12）可行性研究报告编制应执行的国家规范、规定和文件。1.2.2编制原则（1）设计整体体现技术先进性，稳妥可靠，安全实用；（2）总图布置流程顺畅，运输方便，布置合理；（3）生产工艺和设备购置，严格执行国家和地方有关节能、环境保护、劳动安全、工业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规范。做到安全生产、文明生产。1.3项目研究范围本可研报告研究的主要内容是：（1）项目建设的必要性；（2）市场需求分析预测；（3）

4、建设条件分析；（4）生产规模、生产方案。（5）工艺技术方案和公用工程技术方案；（6）节能、环保、工业卫生消防措施；（7）组织机构及劳动定员；（8）投资估算、财务评价。1.4项目概况1.4.1建设规模 一期工程：建设年产液态奶24000吨生产线；建设年生产奶酪900吨生产线；建设年生产酸奶1500吨生产线；建设年生产乳清酒1377吨生产线；二期工程：建设年产4370吨乳清醋饮料生产线；建设年提取乳酸1882吨生产线。1.4.2建设内容项目规划用地总面积133333.4m2（200亩），一期工程新建液态奶车间5000m2，奶酪车间4000m2，酸奶车间3000m2，乳清酒车间3000m2，酒发酵车

5、间3000m2；新建液态奶成品库3000m2，冷库3000m2，乳清酒成品库2000m2，空压制冷车间700m2，配电室120m2，配料库3个合计900m2，配件库2个合计220m2，包装辅料库3个3300m2，锅炉房800m2，货场（用于周转、装卸）15000m2；多功能展示厅（酒堡）2000m2，办公楼占地面积1500m2，职工公寓1800m2，食堂、餐厅、浴室800m2，门卫室60m2，厕所24m2，主辅道路22000m2，车库600m2；一期工程合计75824m2；二期新建乳清醋饮料车间3000m2，乳酸提取车间2000m2，乳清醋、乳酸成品库4000m2，二期合计9000m2。总计8

6、4824m2，占规划面积63.6%，绿化面积48509.4m2，占规划面积36.4%。按照GB 12693-2003乳制品企业良好生产规范第四条“厂区环境”的要求，为防止厂区及邻近区域尘土飞扬或积水，厂区空地绿化种植面积应达到或接近40%。因此规划中40%为绿化用地。1.4.3总投资与资金筹措项目总投资8207.49万元。其中设备（拆迁安装）费用188万元，建筑工程费用5833.8万元，其它费用908.48万元，铺底流动资金1000万元。全部由公司自筹解决。1.4.4经济效益项目建成后，正常年销售收入12000万元，财务内部收益率20.1%，全部投资回收期4.8年。1.5主要技术经济指标表主要

7、技术经济指标表序号项目单位指标备注一建设规模1总占地面积平方米133333.42建筑占地面积平方米84824二项目总投资万元8207.491固定资产投资万元7207.492铺底流动资金万元1000三资金筹措万元7207.491企业自筹万元7207.49四劳动定员人150五全年生产期天300六一期建设期年12个月2010.92011.9七经济指标1正常年销售收入万元120002正常年利润万元12003正常年总成本万元87604投资利润率%14.65内部收益率%20.16投资回收期年4.81.6结论1、本项目产业链完整，产品技术先进、附加值高，适合我国环保要求、循环经济发展和市场需求，符合国家产业

8、政策和当地政府的发展规划。产品适销对路，市场广阔，具有较好经济效益和社会生态效益。2、本项目贯彻技术进步的方针，积极采取具有国内先进水平的工艺和装备，可以保证产品的高质量和低成本。3、本着“三同时”原则，项目对环境保护和劳动安全卫生予以成分中式。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期均能达到国家规定的有关标准和要求。4、本项目建成后，进一步增强企业的市场竞争能力，提高企业科技创新能力和生产效率。综上所述，本项目建设完全可行。2、项目建设的背景及必要性2.1项目背景近年来，随着我国国民经济的不断发展，人民生活水平日益提高，家庭的膳食结构得到普遍改善，对乳制品的消费量呈明显上升趋势

9、。但由于我国农村经济不发达，人均收入低，习惯于传统食品等原因，目前除牧区自产自销以外，奶制品消费主要集中于大城市城镇居民。所以我国目前乳制品消费呈现如下特点：人均奶制品消费量很低。全国人均消费奶类13.5千克，城镇居民的人均消费达到24.8千克，农村居民人均消费2千克。农村居民的奶制品消费趋势呈现绝对量较低，而增长速度较快。考虑到中国农村的巨大人口数量，只要能够有效的提高农村居民收入，未来的消费潜力很大。目前奶制品消费结构比较单一，主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶，奶酪消费量很少。这种现象一方面与人们的饮食习惯有关，另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的知识。如果加以宣传和指导，对这些产品的

10、消费需求就会显著增长。 近几年干酪已被大城市居民、特别是青少年逐渐认可消费量增长较快。新疆是我国奶业大区，牛奶年产量已突破120万吨。由于地处西北边陲，远离内地市场，产品运距长，费用相对较高，用液态奶去占领内地市场难度较大。而奶粉目前多为工业粉，竞争力不强，效益不佳。因此，国家在乳制品工业产业政策（2009年修订）中提出，在新疆等西北地区发展干酪生产。新疆瑞源乳业有限公司是新疆最大的干酪生产企业，干酪年产量占新疆工业化生产干酪总产50%左右，成为新疆干酪生产的代表性企业，第一个实现传统手工加工方式向工业化生产方式的转变；第一次实现干酪与番茄红素科学结合，实现传统干酪产品创新。通过产学研结合，运

11、用酶工程、发酵工程等多项生物技术，进行干酪生产过程剩余乳清的开发生产，实现了干酪与其副产品乳清的同步开发利用，进一步降低生产成本、节能减排、资源综合利用，实现和谐发展。目前瑞源乳业是自治区优秀农业产业化重点龙头企业、自治区产学研联合开发示范基地、自治区“两化”融合示范企业，并与2011年被自治区列入新疆百家成长性重点培育企业，进入了快速发展的良好时期。目前公司位于库尔勒市兰干乡，农村电网时常断电、厂区面积狭小，严重制约了企业的进一步发展。因此，实施本项目势在必行。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业发展政策新疆瑞源乳业有限公司生产的干酪产品，传承新疆巴音布鲁克草原蒙古族传统工艺，采用生

12、物发酵技术、现代工业化装备和现代食品生产标准，达到干酪生产标准化、品种多样化、质量和营养指标科学化，实现传统手工加工方式向工业化生产方式的转变。首次采用糖果式密封包装，赋予了传统干酪全新的现代休闲食品功能，改变了干酪是正餐食品的传统概念，推动了国内乳品消费结构转变；首次将干酪与番茄红素搭配，实现了营养、保健双功能。2011年6月16日经新疆国际信息检索咨询中心科技查新证实：国内除该项目瑞缘奶疙瘩奶酪番茄红素产品的文献报道外，未见其它番茄红素奶疙瘩研究及生产厂家的文献报道。符合乳制品工业产业政策（2009年修订）第二章“产业布局”第十条关于“西北产业区，包括西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆6省

13、区，主要发展便于贮藏和长途运输的干酪，合理控制加工项目建设，鼓励发展具有地方特色的乳制品”的规划要求。产学研结合，采用多种生物技术，进行干酪副产品乳清切合实际的开发利用，解决了乳清处理成本高、对环境污染力强的难题；降低了乳制品精深加工成本，使企业赢得了很大竞争优势。实现了技术创新、经济建设与资源综合利用、低碳环保发展有机结合，达到国内先进水平。符合乳制品工业产业政策（2009年修订）第五章“技术装备”第三十四条关于“乳品加工关键技术重点发展膜分离技术、生物技术（包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和生化工程等）、干酪加工技术及乳清综合利用技术”支持方向。2.2.2符合地方经济发展的需要库尔

14、勒市是巴州首府，是南疆的桥头堡，是人流、物流、信息流的集散地。随着人民生活水平提高，乳制品消费量快速增加与当地乳制品生产能力不足的矛盾愈显突出。快速提升乳产品加工整体产业链的科技水平和社会供给能力，较好地满足广大群众对乳制品日益增长的多样化需求，是本项目立项的最主要理由。本项目实施后，可以形成年产液态奶24000吨、酸奶1500吨、奶酪900吨、乳清酒1377吨、乳清醋饮料4370吨、乳酸1882吨的生产能力。不仅可以带动巴州乃至新疆乳品加工行业发展，而且可以促进农村劳动力转移、增加就业岗位，缓解就业压力。获得较好的经济效益和社会效益，符合当地经济发展的需要。2.2.3符合企业自身发展的需要在

15、市场竞争日益激烈的今天，瑞源乳业为了不断发展壮大，满足社会对优质产品的需求，必须根据自身特点，依托产学研结合的平台，提高自身技术创新能力，实现科技进步、效益增长、可持续发展。本项目实施后，可以使企业充分发挥龙头企业的辐射带动作用，实现产业链科学延伸、快速发展，为周边地区经济发展做出贡献。2.3项目建设规划项目总体布局分为生产区、办公区、生活服务区。同时建设较为完善的配套设施。项目建成后，将形成布局合理、设施先进、功能齐全、管理规范、效益明显的乳品工业园，并具有较强的工业旅游特点。2.4项目建设的优势条件1、地域优势：（1）本项目实施地所处纬度与内蒙古相当，而且位于巴音布鲁克高山牧场和焉耆盆地、

16、沙漠绿洲奶牛优势养殖区域内，都具有生产优质鲜乳的地理条件，为本项目的实施提供了优势原料支撑。（2）库尔勒市经济开发区处于欧亚大陆桥西出欧洲重要枢纽的大环境中，交通发达便利，具有西出运距短、成本低等诸多优势。2、优质奶源优势：巴音郭楞蒙古自治州地处北纬3538-4336。位于北纬40度左右，多晴少雨，光照充足，空气干燥，属中温带暖湿季风性气候，是世界公认的优质奶源带。这里日照时间长，比同纬度的华北地区偏多，昼夜温差大、无霜期长等，十分适宜牧草生长和奶牛养殖，造就出富含天然优质乳蛋白的牛奶，为本项目提供了可靠的优质牛奶资源。3、自治区政府稳定奶业发展的政策背景近年来，新疆奶业持续快速发展，已成为自

17、治区农业农村经济增长和农牧民增收的重要产业之一。但是2008年10月以来，受国际金融危机和三鹿奶粉事件影响，我区广大奶农和乳品企业生产面临较大困难，奶业发展受到冲击。为应对当前形势，稳定生产，开拓市场，扩大消费，保护奶农利益：一是支持乳品企业生产，培育乳品消费市场；二是提高奶牛生产管理水平；三是强化生鲜乳购销监管；四是建立稳定奶业发展的长效机制；切实加强领导，确保奶业持续稳定发展。今后新疆在调整乳制品结构中，要加大干乳制品比例。新疆乳业今后应以奶粉、干酪、奶油、乳清粉、脱脂粉为主要发展方向。尤其是干酪，目前全国年产1万吨，市场需求达3万吨，缺口高达两万吨。此外由于饮食习惯等原因，中亚等国对干酪

18、的需求也很大。新疆要形成产业链式发展，重点发展外销型产品，不要局限于本地市场。新政发2010105号关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知所列税收优惠政策支持的农产品精深加工范围的奶类条款中，明确将奶酪、奶疙瘩列入享受范围。4、品牌优势“瑞缘牌”是新疆著名商标，“瑞缘牌”奶疙瘩已获得新疆名牌产品，享誉新疆，具有良好的品牌基础。近年来，“瑞缘牌”奶疙瘩在疆内外频频获奖。在疆内先后获得第四届新疆旅游纪念品大赛一等奖、新疆乌洽会最具知名度商品奖和最具特色商品奖、库尔勒市科技进步奖；在内地先后获得中国西部乳业最具创新产品一等奖、新疆名优特及精深加工农产品上海展会金奖、新疆特色优质农产品（北京）交易

19、会金奖，具有较好的顾客认知度。产品不仅已批量进入北京、上海等大城市，也为西出俄罗斯及欧洲各国奠定了基础。5、产品成本优势：本项目对鲜乳进行奶疙瘩、乳清酒、乳清醋多重开发，与其它一些企业直接用鲜乳加工奶酒或奶醋相比，资源开发更充分，开发的产品品种更多，单品成本更低。因此具有较大的利润空间和价格优势。3、市场预测3.1市场需求分析乳制品是人们日常生活中一种重要的营养食品增加乳制品的消费量对提高全民族的健康水平，增强国民的体质具有重要意义。近年来，随着我国经济的快速发展，收入的逐步增加，人民生活水平的不断提高，人们消费乳制品的意识日益增强，加之国家非常重视增加人民群众对乳制品的消费，有关部门也采取了

20、许多措施，积极倡导人们消费乳制品。我国乳制品的消费状况正在发生明显的变化，乳制品市场需求呈现一些新的特点和变化趋势。（1）人们已将乳制品作为日常生活中的重要营养食品中国乳制品调查及投资分析报告显示（简称市场调查），近年来我国城市居民中食用乳制品的消费者人数逐年增加，目前城市居民食用乳制品的普及率已达95%以上。这说明随着城市居民收入的增加和对乳制品消费观念的转变，越来越多的人已开始将乳制品作为日常生活中一种重要的营养食品。（2）乳制品的消费群体逐年扩大，呈上升趋势过去由于人们对乳制品的认识不足及收入较低，乳制品的消费群体主要为家庭成员中孩子和老年人。近年来，乳制品的这种消费结构正在发生变化，乳

21、制品的消费呈现全家共同消费的发展趋势，特别是在受教育程度较高及收入相对较高的家庭中，全家共同消费乳制品的情况较为普遍。市场调查结果显示，目前城市居民家庭中有50%的家庭全家消费乳制品，并且随着居民家庭收入的增加，全家消费乳制品的比例相应提高。（3）乳品产量呈明显上升趋势，人们对品种需求呈多元化趋势随着我国国民经济不断发展，人民生活水平日益提高，对乳制品的消费量呈明显上升趋势。新疆乳品企业生产的产品已有7大类,50多个品种,主要有灭菌奶、奶粉、奶油、奶酪、初乳素、冰淇淋、奶饮料等，人们对乳制品的需求已逐渐走出消费品种单一的局面。干酪已被大城市居民、特别是青少年逐渐认可，预计未来国内乳制品的消费量

22、将继续呈现上升趋势，乳制品市场前景广阔。新疆是奶业大区，各民族素有食用干酪的习惯，但牧民自制的传统干酪在工艺技术、加工设备、卫生条件等方面均达不到现代乳制品生产要求，没有统一标准和规范，存在安全隐患，还不具备作为商品进入市场的条件。新疆瑞源乳业有限公司传承新疆巴音布鲁克草原蒙古族传统工艺，采用生物发酵技术、现代工业化装备和现代食品生产标准，达到干酪生产标准化、品种多样化、质量和营养指标科学化，实现传统手工加工方式向工业化生产方式的转变，率先使新疆高附加值乳制品批量进入北京、上海等地，2011年获得新疆名牌产品。经新疆医科大学实验测定，对改善骨质疏松症状具有良好的营养作用，广受市场好评。4、建设

23、场址与建设条件4.1场址选择4.1.1选址原则（1）土地没有争议。不占用耕地，不存在拆迁问题，场地较平整，工程地质条件好。（2）交通运输条件便利。（3）水、电供应可靠，配套基础设施良好。4.1.2场址选择本项目建设地点位于库尔勒市经济开发区，占地133333.4m2（200亩）。区域内场地较为平整，无影响工程稳定性的不良地质现象。交通条件较为便利。4.2场址条件4.2.1自然条件（1）地理位置项目建设地点位于库尔勒市经济开发区，该开发区地处库尔勒市主城区东部，距市中心约8公里。规划区西面、南面均与库尔勒市工业区相邻；东面、北面均与农田林地相连；规划区以西侧的218国道和南、东、北侧的城市快速路

24、为边界。南北最大距离约5.2公里，东西最大距离约4.8公里，总面积18.4平方公里。形状基本规则，呈一个矩形和直角三角形组合形态。（2）地形、地貌、工程及水文地质条件规划区地处天山支脉霍拉山南麓、塔里木盆地东北缘，地势南低北高、西低东高，地形平坦开阔。现有标高933-1005米，区内除已建设用地外，大多为沙砾地，还有少量林地和农田。工程及水文地质条件：在区域地质构造中，总体处于孔雀河三角洲中上部区，主要的工程地质问题是地基性质的不均匀性。另外在区域内局部范围分布有软土场地和湿陷性黄土状土场地。在进行工程建设中还应注意地基中常有地道、土洞、在填土坑等分布，需进行处理。项目区范围内有白鹭河。（3）

25、气候经济开发区地处欧亚大陆，天山南坡，塔里木盆地东北部边缘。北部天山横亘，阻隔了北冰洋水汽的进入；南部受塔克拉玛干沙漠的影响，气候夏热冬寒，多晴少雨，春季多风，夏季常受干热风的危害，昼夜温差大，是典型的大陆性干旱气候。库尔勒地区热量资源丰富，年平均气温10.5（南部）11.5（北部），10积温41904480，无霜期165180天。光照资源充足，生长季（310月）总日照时数20702200小时，生理辐射6365千卡m2。降水稀少，蒸发量大，空气干燥，年降水量4050mm，年最大可能蒸发量12001450mm。风沙较多，全年盛行东北风。四季分明，夏季炎热，冬季严寒。（4）水电等配套基础设施供水：

26、项目生活、生产用水均可接开发区市政管网，供水完全可以满足生产、生活和消防所需。供电：目前项目区所需用电由巴州电力局供给生产、生活用电可得到有效保证。供汽（暖）：生产所需压力供汽及冬季供暖，通过本项目自建锅炉房解决。4.3社会经济条件巴州面积47.87 万平方千米，约占新疆总面积的14，是中国面积最大的一个自治州。巴州交通便捷，新疆有7条省道、国道，其中有5条穿越巴州境内，呈“三横两纵”状态贯穿巴州。覆盖城乡的客货运输网络已形成。现代化通信覆盖巴州。畜牧业稳步发展，据国家统计局巴音郭楞调查队调查统计：全州能繁殖母牛存栏11.9万头。其中良种及改良奶牛存栏达到6.57万头，奶牛养殖户数达7300户

27、，基本形成以焉耆县、库尔勒市和各县城郊为主的牛奶生产基地。鲜奶总产7.06万吨；实现畜牧业产值16.3亿元，其中奶业产值2.61亿元，占畜牧业产值16%。全州饲养奶牛5000头以上的乡镇4个、2000头以上专业村8个、500头以上的养殖小区26个、规模化奶牛场3个。从经济社会状况看，库尔勒市综合经济实力居全疆设市城市第三位，居全疆县级市第一位，具有较强的经济实力和发展基础；从南疆情况看，南疆远离乌鲁木齐，中间间隔空间较大，缺少一个经济辐射接力站。库尔勒市的地理位置和较雄厚的经济实力是最有资格充当这个角色，成为这个空间的区域经济中心城市。南疆经济要实现快速发展，业必须以中心城市为依托，充分发挥中

28、心城市在资金、信息、商品、技术、人才等方面的优势，产生较强的辐射力、吸引力和综合服务能力，影响和带动整个南疆经济的发展。4.4交通、通讯条件项目区所在地库尔勒市是南北疆重要的交通枢纽，现已形成过境公路、铁路、航空运输、城乡道路和管道运输等纵横交错的立体交通网，成为新疆境内仅次于乌鲁木齐的第二大交通枢纽，南疆铁路贯穿该区。巴州境内有乌鲁木齐喀什的314国道（二级公路），伊犁若羌的218国道（三级公路）在库尔勒市交汇，国道314线和硕至库尔勒段高速公路已建成通车，并拟建库尔勒喀什的高速公路，第二条出疆铁路（库尔勒至格尔木）铁路正在拟建中。市区内通讯发达，全州八县一市全部实现数字程控化并户网，天线通

29、讯网络覆盖全州。5、技术、设备和工程方案5.1建设原则工程总体技术方案设计遵循“稳定可靠、技术先进、降低能耗、投资节约”的原则，认真研究项目建设条件，通过多方案比较，选择适宜的技术方案。（1）以稳定可靠为前提，采用成熟可靠工艺和装备。（2）尽可能采用先进的工艺技术方案，达到工艺流程简洁顺畅，降低生产成本和基建投入。（3）工艺技术方案充分考虑建设地点现状，实现资源充分利用。（4）生产过程控制采用ERP生产制造管理系统与DCS集成应用，推动科技进步，达到安全、高效、节能、稳定生产。（5）加强科学管理、规范生产，切实实现企业可持续发展。5.2建设目标及建设规模按照年有效工作日300天计算，项目一期建

30、成后，建成年产液态奶24000吨、奶酪900吨、酸奶1500吨、乳清酒1377吨生产能力，供应国内外市场。5.3技术方案5.3.1液态奶*原料乳验收*净乳（净乳机）*冷藏（贮奶罐）*标准化预热（70）巴氏杀菌机均质（180Mpa）均质机*超高温瞬时灭菌机冷却（25）*无菌灌装机包装成品储存注：*为生产过程中关键控制点5.3.2酸奶*原料乳验收净乳机冷藏（板式冷却器，贮罐）*标准化均质机(180Mpa) 巴氏杀菌机（95300s）冷却（40-45）*加菌种发酵*发酵罐搅拌冷却（板式冷却器）*灌装机包装注：*为生产过程中关键控制点5.3.3奶酪原料乳验收净乳冷藏标准化预热杀菌接菌种凝乳切割搅拌冷热

31、缸内加热变性罐内加热变性静置保温固液分离排出乳清拌入辅料压榨成型切割成熟榨糖果纸包装定量包装5.3.4乳清酒乳清超高温瞬时灭菌蛋白酶水解灭酶克鲁维酵母酒精发酵灭活蒸馏调配灌装检验窖藏包装入库5.4项目建设拟使用规划方案5.4.1总平面设计的基本原则：（1）了解库尔勒市经济开发区总体规划。总平面设计按任务书要求进行，分期建设，一次布置，必须为远期发展留有余地。（2）总平面设计必须符合工厂生产工艺的要求。主车间、仓库等应按生产流程布置，并尽量缩短距离，避免物料往返运输。全厂货流、人流，原料，管道等运输有各自路线，合理组织安排，避免交叉。动力设施接近负荷中心。（3）工厂总平面设计必须满足乳品工厂卫生要求。生产区和生活区、厂前区和生产区分开。生产车间应注意朝向。生产车间与城市公路有一