炼铁安全生产标准化准备的资料明细DOCX 48页.docx

1、炼铁安全生产标准化准备的资料明细DOCX 48页炼铁安全生产标准化准备的资料明细(DOCX 48页)炼铁专业所需建立的文件和记录考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法所需建立的文件所需建立的记录说明一、安全生产目标1.1目标应建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣1分。安全生产目标的管理制度制度中含制定、分解、实施、绩效考核等环节应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年

2、度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分。年度安全生产目标与指标计划1.2监测与考核应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法所属基层单位和部门年度安全生产目标应按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指

3、标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。安全目标与指标实施情况的检查或监测记录应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。调整后的目标与指标以及实施计划对安全生产目标的完成效果评估报告和考核记录小计12得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构和人员应建立设置安全管理

4、机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。安全管理机构、安全管理人员任命文件应根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。安全生产委员会或安全生产领导机构任命文件包括主要负责人、部门负责人等安委会或安全生产领导机构每季度应至少

5、召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成且无整改措施的，每一项扣1分。安委会安全专题会会议记录会议中跟踪上次会议工作要求的落实情况或制订新的工作要求2.2职责企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；(3)保证本单位安全生产投入的有效实施；(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

6、；(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(6)及时、如实报告生产安全事故。5企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责，每缺一项扣2分；本小项不得分时，加扣10分。 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度应建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内

7、容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。安全生产责任制安全生产责任制落实情况考核记录安全生产责任制应涉及各部门、各岗位人员，最终应明确至各岗位，应明确各自的安全职责。应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分。各级管理层安全生产责任制与权限的培训记录应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。安全生产责任制适宜性

8、评审记录根据评审结果对责任制的更新记录。周期根据制度中的规定要求，一般不超过一年。小计23得分小计三、安全投入3.1安全生产费用应建立安全生产费用提取和使用管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。安全生产费用的管理制度应保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。1、财务报表中的安全生产费用归类统计管理；2、安全费用使用台账应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防

9、护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划8无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。安全生产费用使用计划3.2工伤保险应建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，扣1分。员工工伤保险或安全生产责任保

10、险的管理制度应足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。工伤保险费或安全生产责任保险费的交纳凭证应保障受伤员工获取相应的保险与赔付。5有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。1、工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料2、工伤等级鉴定小计24得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范应建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、

11、人员职责等内容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。公司内下属各部门、单位识别和获取的法律法规和其他要求的清单1、法律法规应分类汇总；2、收集应有针对性，即本单位适用的；3、应包括适用的安全卫生技术标准。企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无

12、安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。公司层面归口部门汇总的法律法规和其他要求清单应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。管理制度中的内容应体现和符合有关法规要求。应及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。法律法规对从业人员的培训和考核记录。适用法规的培训。4.2规章制度应建立文件的管理制度，确保安全生产

13、规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。文件管理制度应按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急

14、管理、事故管理、安全绩效评定管理等。10未以文件发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。建立至少包含下列内容的管理制度：1、 安全目标管理2、 安全生产责任制管理3、 法律法规标准规范管理4、 安全投入管理5、 文件和档案管理6、 风险评估和控制管理7、 安全教育培训管理8、 特种作业人员管理9、 设备设施安全管理10、 建设项目安全“三同时”管理11、 生产设备设施验收管理12、 生产设备设施报废管理13、 施工和检维修安全管理14、 危险物品及重大危险源管理15、 作业安全管理16、 相关方及外用工（单位）管

15、理17、 职业健康管理18、 劳动防护用品（具）和保健品管理19、 安全检查及隐患治理20、 应急管理21、 事故管理22、 安全绩效评定管理等。应将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。4未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。1、 安全生产规章制度发放记录2、 培训、考核记录4.3操作规程应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。6无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣1分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。各岗位安全操作规程内容基于特定风险分析、评估和控制

16、的应向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。6未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。1、安全操作规程的发放记录；2、操作规程的的培训和考核记录4.4评估应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。5未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。1、对安全生产法律法规、标准规范的执行情况检查、评估记录。2、对规章制度执行情况检查、评估记录。3、操作规程执行情况检查、评估记录。4.5修订应根据评估情况

17、、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，不得分。对制度和操作规程的修订记录（如有修订时）4.6文件和档案管理应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。2无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。文件和档案的管理制度1、明确安

18、全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等2、明确具体档案资料、保存周期、保存形式等确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。应对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。2未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档

19、案，扣1分。以下资料需建档管理：1、 安全生产文件2、 事故、事件记录；3、 培训记录；4、 标准化系统评价报告；5、 事故调查报告；6、 检查、整改记录；7、 职业健康检查与监护记录；8、 安全生产会议记录；9、 安全活动记录；10、 法定检测记录；11、 关键设备设施档案；12、 应急演习信息；13、 承包商和供应商信息；14、 维护和校验记录；15、 技术图纸等小计60得分小计五、教育培训5.1教育培训管理应建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定（主要指国家安全监管总局令第3号生产经营单位安全培训

20、规定、第30号特种作业人员安全技术培训考核管理规定）不一致的，扣1分。安全教育培训的管理制度应确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。3未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。1、安全教育培训需求有关记录2、培训计划应按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。5未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全

21、的，每次扣1分；。安全教育培训记录，包括：1、 培训教案；2、 培训记录（含签到）；3、 有关考核记录（考试试卷及结果等）5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，经考核合格后方可任职。4主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合国家安全监管总局令第3号要求的，每次扣1分。 1、 主要负责人安全管理资格证；2、 安全管理人员资格证。5.3操作岗位人员教育培训应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗

22、。应对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。5未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。1、岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核记录；2、新员工三级安全教育记录；3、“四新”教育培训记录；4、岗

23、位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者车间级及班组级教育记录。5.4特种作业和特种设备作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。5特种作业人员配备不合理的，每次扣2分；有特种作业岗位但未配备特种作业人员的，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。 1、 特种作业人员台账；2、 特种作业人员资格证书；3、 特种作业人员档案资料。5.5其他人员教育培训应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。2未进行安

24、全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。外来参观、学习等人员的安全规定外来参观、学习等人员安全教育和告知资料5.6安全文化建设应采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。4未进行安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T90042008）不符的，扣2分。安全文化建设资料小计30得分小计4、 特种作业人员台账；5、 特种作业人员资格证书；6、 特种作业人员档案资料。六、生产设备设施6.1生产设备设施建设应建立新、改、扩建工程“三同时”的管理制度。2无该项制度的，不得分；制度不符合有关规

25、定的，扣1分。建设项目“三同时”的管理制度安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。10未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；未经验收就投用的，扣1分；安全设备设施未同时投用的，扣1分。1、 项

26、目立项审批手续2、 安全设施设计专篇3、 安全预评价报告4、 安全验收评价报告5、 预评、专篇、验收评价审查意见安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。2无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣1分。安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告备案回执厂址选择应遵循工业企业总平面设计规范（GB50187）的规定。高炉区应位于居民区常年最小频率风向的上风侧，厂区边缘距离居民区应大于1000m。厂区办公室、生活室，应设置在高炉常年最小频率风向的下风侧100m以外。4厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；高炉区与居民区的相对位置不符

27、合规定的，扣2分。炉前休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，不应设在风口平台和出铁场的下部，其门窗应避开铁口、渣口。3炉前休息室、浴室和更衣室设在风口平台或出铁场下部的，或其门窗正对铁口、渣口的，不得分。 厂内各种操作室、值班室不应设在热风炉燃烧器、除尘器清灰口等可能泄漏煤气的危险区；也不应在氧气、煤气管道上方设置值班室。3厂内各操作室和值班室的设置不符合规定的，不得分。厂房的照明，应符合建筑采光设计标准（GB/T50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。2未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。2车间

28、与铁路线交叉或被铁路线包围的，每处扣1分；通过人流、车流密度较大的铁路、道路平交道口，没有修建立交、人行天桥或地道的，每处扣1分。电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 2电气室（包括计算机房）、电缆夹层，未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，扣1分。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053.1-3）的规定。2有一处不符合要求的，扣1分。通道、走梯的出入口，不应位于吊车运行频繁的地段或靠近

29、铁道；否则，应设置安全防护装置。2通道、走梯的出入口设在车辆运行频繁地段或铁道旁的，扣1分；出入口设在频繁地段又没有防护安全装置的，不得分。产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。2对产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，未用封闭式电气设备的，不得分；在有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，未用防爆型电气设备的，扣1分。电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。2在电气设备的金属外壳和电线的金属保护管，无良好的保护接零(或接地)装置的，不得分。主要生产场所（出铁场、液压站、高压配电室、电气地下室、电缆夹层等）的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）、钢铁冶金企业设计防火规范(GB50414)的规定。3有一处不符合规定的，扣1分；构成重大火灾隐患的，除本分值扣完后加扣6分。炼