胶州委政法委部门预算.docx

1、胶州委政法委部门预算胶州市委政法委2017年部门预算一、 单位主要职责1、 根据党的路线方针政策和市委的部署，负责对政法工作的政治、思想和组织领导，统一政法部门的思想和行动。2、 组织开展调查研究，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、 检查政法部门贯彻执行党的方针政策和法律法规情况，制订严肃执法的具体措施。4、 支持和监督市政法部门依法独立行使职权，督促和协调有关部门查处大案要案。5、 管理政法工作信息；开展政法宣传工作。6、制订加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助有关部门管理市政法部门的市管领导干部。二、 机构设置情况1、市委政法委下设综合科、综合治理科、

2、政工科、执法监察室、案件评查室。2、市委政法委无下设二级单位。三、2017年部门预算增减情况说明及变动原因1、2017年部门预算为821.9万元，较2016年批复预算数增加307.37万元。其中人员支出628.37万元，较2016年8.14万元增加620.23万元；公用经费193.53万元，较去年18.31万元增加175.22万元。增加原因为：根据上级有关部门要求，我单位15人的工资等相关经费由我单位自行核算，不再由其他单位代管。2、机关运行经费情况。2017年本部门机关运行经费支出21.53万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

3、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。比2016年增加3.22万元，增长17.6%。3、政府采购情况。2017年本部门政府采购金额87.2万元，其中：政府采购货物金额2万元、政府购买服务金额85.2万元。4、本单位无政府性基金。 四、2017年三公经费预算情况说明1.因公出国（境）费 0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预计本年度本单位因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。 2.公务接待费0.8万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计本年度本单位国内公务接待1

4、0批次，100人次。 3. 公务用车购置及运行维护费3.2万元，本年度本单位购置公务用车0辆，车辆保有量1辆。4.本部门公务接待费和因公出国（境）费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：因公出国费、公务接待费与2016年比无变化；公务用车运行维护费比2016年减少8.8万元，原因为公车改革，减少3辆公务用车。详细情况见附表2017年财政拨款收支总表（表一）编制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元收 入支 出项 目2017 年 预 算项 目2017 年 预 算一、一般公共预算821.9一、人员支出628.37 经费拨款（补助）收入821.9 工资福利支出551.44 纳入预算管理的

5、行政事业性收费 对个人和家庭的补助76.93 纳入预算管理的其他政府非税收入二、公用经费193.53二、政府性基金预算 商品和服务支出193.53三、国有资本经营预算 其他资本性支出 其他支出本 年 收 入 合 计821.9本 年 支 出 合 计821.92017年一般公共预算支出表（表二）编制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2017年预算类款项合计人员经费公用经费2013601行政运行333.82312.2921.532013602一般行政管理事务488.08316.08172合 计821.9628.37193.532017年一般公共预算基本支出表

6、（表三）编制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元经济分类科目编码经济分类科目名称2017年预算类款合计人员经费公用经费30101基本工资47.447.430102津贴补贴108.84108.8430103奖金15.2615.2630104其他社会保障缴费31.8531.8530106伙食补助费3.83.830108机关事业单位基本养老保险缴费28.2128.2130201办公费3.823.8230207邮电费1.61.630217公务接待费0.80.830228工会经费0.950.9530231公务用车运行维护费3.23.230239其他交通费用11.1611.1630301离休费12

7、.4812.4830302退休费29.429.430304抚恤金0.960.9630309奖励金0.120.1230311住房公积金21.1221.1230312提租补贴1.921.9230314采暖补贴7.097.0930315物业服务补贴3.843.84合 计333.82312.2921.532017年公务接待费、公车运行和因公出国（境）费预算（表四）编制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元单位名称当年通过所有财政拨款安排的公务接待费和因公出国（境）费合计公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置因公出国（境）费120001-中共胶州市委政法委员会本级40.83.2合 计40.83.

8、22017年政府性基金预算支出表（表五）编制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元功能分类科目编码科目名称2017年预算类款项合计人员支出公用经费合 计注：本单位无政府性基金。2017年部门收支总表（表六）编制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元 收入支出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款821.9一、人员支出628.37 一般公共预算821.9 工资福利支出551.44 经费拨款（补助）收入821.9 对个人和家庭的补助76.93 纳入预算管理的行政事业性收费二、公用经费193.53 纳入预算管理的其他政府非税收入 商品和服务支出193.53 政府性基金预算

9、其他资本性支出 国有资本经营预算 其他支出二、社会保险基金预算三、纳入财政专户管理的政府非税收入四、批准单位管理的政府非税收入五、事业收入六、事业单位经营收入七、其他收入八、上级补助收入九、附属单位上缴收入十、用事业基金弥补收支差额十一、银行贷款收入合计821.9本 年 支 出 合 计821.92017年部门收入总表（表七）编制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款纳入财政专户管理的政府非税收入事业收入事业单位经营收入上级补助资金用事业基金弥补收支差额银行存款类款项财政拨款小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算小计经费拨款纳

10、入预算管理的行政性收费纳入预算管理的其他政府非税收入2013601行政运行333.82333.82333.82333.822013602一般行政管理事务488.08488.08488.08488.08合 计821.9821.9821.9821.92017年部门支出总表（表八）编制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元 功能分类科目编码功能分类科目名称2017年预算类款项合计人员经费公用经费2013601行政运行333.82312.2921.532013602一般行政管理事务488.08316.08172合 计821.9628.37193.532017年部门管理的专项资金计划表 （表九）编

11、制单位：中共胶州市委政法委员会本级 单位：万元专项资金类别项目名称项目承担单位科目编码科目名称资金来源总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算小计经费拨款纳入预算管理的行政性收费纳入预算管理的其他政府非税收入业务类项目维稳办办公经费中共胶州市委政法委员会本级2013602一般行政管理事务202020业务类项目国家安全人民防线建设经费中共胶州市委政法委员会本级2013602一般行政管理事务555业务类项目平安建设费中共胶州市委政法委员会本级2013602一般行政管理事务454545业务类项目社会治安综合治理管理经费中共胶州市委政法委员会本级2013602一般行政管理事务100100100业务类项目园区法律服务中心经费中共胶州市委政法委员会本级2013602一般行政管理事务222发展类项目基层社会管理协管员经费中共胶州市委政法委员会本级2013602一般行政管理事务316.08316.08316.08合 计488.08488.08488.08