变更申请审批表.docx

1、变更申请审批表变更申请表编制：施周兵批准：张 龙泰兴市梅兰化工有限公司变更申请表变更事项作业指导书相关内容变更申请日期申请理由根据生产实际需要，一是该指导书版本需同步变更，二是根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核，反应温度控制参数进行调整。三是根据生产过程中副产酸含量控制的实际需要，小槽取样口分析方法调整为比重法。据此，申请对作业指导书进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。变更目标变更后的作业指导书，参数、分析方法等与现场实际工艺需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合作业现场对文件的使用要求。程序要求由生产科提出并修订，工艺负责人审核，总经理批准后实施。申请部门生

2、产科申请人审核部门集团研究所审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1作业指导书版本由2016版本变更为2017版本制度修订换版2作业指导书反应温度第1节4060，2-5节80-100 ，6-8节60-80，9节45变更为第1节20-60，2-5节80-110， 6-7节50-80，8-9节40-60根据工艺及设备性能要求，报集团研究所审核3作业指导书副产盐酸浓度小槽取样口分析方法由酸碱滴定变更为比重法根据工艺文件45678910申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项安全生产制度相关内容变更申请日期申请理由根据国家法律法规及上级安全监管部

3、门要求，根据生产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员变化需对相应岗位进行调整，三是根据法规要求需增加静电接地报警器使用管理规定压力管道管理制度二道门管理规定等内容，并根据监管部门的要求对事故管理制度、特殊作业安全管理制度及动火提级管理进行修订与补充。四是根据员工手册对领导干部带班、工资分配方案等进行同步调整。据此，申请对安全管理制度进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。变更目标变更后的安全管理制度，适应了职能部门对动火等特殊作业的管理需求，提升了管理层级，增补与修订的其他相关制度，与员工手册、工艺规程等相匹配，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安

4、全管理对文件的使用要求。程序要求由生产、安全管理部门提出并修订，办公室审核，经总经理批准后实施。申请部门安全科申请人审核部门办公室审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1安全生产制度版本由2016版本变更为2017版本制度修订换版2安全生产制度人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更3静电接地报警器使用管理规定原文件中无此相关管理规定，根据现场实际管理需要增加静电接地报警器使用管理规定（详细内容见文本）根据现场实际管理需要4安全生产检查制度原文件中检查频次、检查级别、检查考核等内容不完善。根据安全标准化管理的要求，对安全生产检查制度进行了此方面的补充完善（详细

5、内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求5事故管理制度原文件中对事故的种类、级别、事故损失的计算、事故的报告、分析等程序不完善。根据专家检查意见及安全标准化管理要求，在事故管理制度中进行了此方面的补充完善（详细内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求6事故调查、报告与处理程序原文件中无此制度，根据事故管理制度，需要此程序文件进行配套。在修订中对此制度进行了补充修订（详细内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求7压力管道管理制度原文件中有危险化学品管道定期巡检管理制度，但巡检制度规定了使用过程，对人员培训、管道校验等内容规定不完善。根据专家检查意见及安全标准化管理要求，在

6、修订中对此制度进行了补充修订（详细内容见文本）根据专家检查意见及安全标准化管理要求8特殊作业安全管理制度原文件中为危险作业安全管理制度。根据GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范，将原文件变更为特殊作业安全管理制度，并对条款根据标准与现场实际管理需要进行了补充修订（详细内容见文本） 根据GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范9142b车间现场动火防范措施原文件中无此制度。根据GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范、安全作业证的办理、审批和使用、泰安监201699号、苏安监2016132号文件等文件编制了此制度（详细内容见文本） 根据GB 3

7、0871-2014、泰安监201699号文件、苏安监2016132号文件10进入厂区车辆、人员安全管理规定原条款中无二道门管理规定相关内容。根据安全主管部门要求，在公司设立了二道门，同步在此制度中加入了“外来人员、车辆进入生产区必须遵守公司二道门管理规定”条款根据安全主管部门要求、二道门管理规定11二道门管理规定原文本中无此制度。根据安全主管部门要求、事故教训及安全管理需要，结合公司总平与安全管理要求，编制了此制度（详细内容见文本） 根据安全主管部门要求12劳保用品发放标准和管理制度原文本中此制度无冬装及焊工手套发放标准，根据生产与质量管理需要部门提出了取样口罩等修订意见，修订或增加了冬装发放

8、标准、口罩化验员一月一只、翻毛皮鞋维修工每年一双、焊工手套焊工每月1付。根据生产与质量管理需要13领导干部现场带班管理制度原文本中未明确应带班但未带班的罚则。根据安全管理部门要求，须将带表表列入到制度中。修订后，增加了现场带班人员未按规定履行带班职能的，每次扣罚责任人50元；未履行请假手续又未带班的一次扣罚200元并列入了领导干部带班值班表根据安全监管部门要求、员工手册条款用实际带班情况14值班管理制度原制度文本中值班巡查路线未列入门卫、中控室等。将每晚查岗及巡查路线修订为：门卫、办公楼、化验室、中控室、配电房、冷冻机房、主装置、液氯厂房、储罐区、外操室。根据安全生产管理需要15工资分配方法员

9、工手册中工资分配方法已进行了调整，此制度根据员工手册进行同步调整（详细内容见文本） 根据员工手册161718申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项安全生产责任制相关内容变更申请日期申请理由根据国家法律法规及上级安全监管部门监察要求，根据生产实际需要，一是需对版本进行变更，二是根据人员变化需对相应岗位进行调整，三是根据安全监察要求，需明确安全生产责任制的编制目的、适用范围、引用标准，增加部门的安全责任制，并进一步优化安全管理网络。据此，申请对安全生产责任制进行变更，确保文件的适宜性、充分性、有效性。变更目标变更后的安全生产责任制，进一步明确了各部门的安全责任，在部

10、门安全责任基础上分部门细化了岗位安全职责，优化了安全管理网络，适应了职能部门对安全管理的需求，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求由生产、安全管理部门提出并修订，办公室审核，经总经理批准后实施。申请部门安全科申请人审核部门办公室审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1安全生产责任制版本由2016版本变更为2017版本制度修订换版2安全生产责任制人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更3安全生产责任制编制目的、适用范围、引用标准原制度中无此内容，根据安全职能部门监察要求，规范了文件架构，修订中增加

11、了编制目的、适用范围、引用标准等根据安全职能部门监察要求及文件架构需要4安全生产责任制编制内容和要求原制度中无此内容，根据安全职能部门监察要求，规范了文件架构，修订中增加了编制内容和要求根据安全职能部门监察要求及文件架构需要5机构安全职责原文本中无机构安全职责，即无部门总的安全职责，只有分部门的人员安全职责。修订中增加了此条款根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要6安全管理网络原文本无安全管理网络图，且人员发生了变化，无安全总监等安全职责，修订中根据实际安全管理架构增加了安全管理网络图根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要7附则增加：各部门和基层单位应按照本制度要求

12、，结合本部门和本单位各岗位编制情况，组织制定部门和单位各岗位安全职责，实行“一岗一责制”条款。根据安全职能部门监察要求、安全职能分解及安全管理需要891011申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项部门制度汇编相关内容变更申请日期申请理由部门制度汇编是基于员工手册及各部门职能编制的部门管理制度汇总。2016年公司人员发生了变化，部分管理要求也发生了变化。基于此，对版本、人员进行变更，根据考核下放的要求需对质监、机修、车间考核制度进行修订完善，并针对16年度消耗情况及隐患查改中存在的问题，修订消耗管理办法、隐患自查方案等，根据工艺规程对部分参数进行了调整。对卫生包干

13、区、部门考核制度进行修订等。根据上述理由，提出变更申请。变更目标变更后的部门制度汇编，适应了人员变化与版本更新的要求，强化了部门对基层员工的考核责任，明确了考核标准，包括消耗管理、隐患自查、部门考核方案的调整与修订，与实际管理需要一致，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合日常管理对文件的使用要求。程序要求由制度涵盖的部门提出并修订，办公室、生产科共同审核，经总经理批准后实施。申请部门质监、设备、安全、营运部门申请人审核部门办公室、生产科审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1部门制度汇编版本由2016版本变更为2017版本制度修订换版2部门制度汇编人员徐桂

14、林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更3质监部考核细则迟到早退等违纪行为扣罚当事人1分变更为按员工手册相关条款执行根据员工手册统一规定4维修工工作考核办法原制度中没有该条款，根据考核要求，编制了此制度条款（具体内容见文本）根据公司考核要求5监控系统使用规定原制度中外操定期巡检监测点摄像头未明确。现明确库区摄像头（液氯厂房北侧东、西槽）为外操定期巡检监测点根据公司管理要求6生产场所手机使用管理制度原条款当班班组长未履行职责，未督促班组成员按管理制度上交手机的修订为当班班组长未履行职责，未认真督促、检查班组成员按管理制度上交手机或仍发现班中有玩弄手机现象的根据公司安全管理要求7交接班管理制度原制

15、度中无每周总结的条款。增加了每周五利用晨会进行生产情况周总结、周考核等生产工作推进根据公司生产、安全、消耗管理要求8142b车间消耗管理办法原制度中无消耗管理办法。修订中增加了该条款。具体内容见文本。根据公司生产、安全、消耗管理要求9生产科隐患自查方案原制度中隐患自查方案比较简单，主要规定了检查范围与考核且比较粗放。修订的隐患自查方案细化了检查范围、检查方法，对不同岗位提出了考核标准（具体内容见文本）根据公司安全管理要求10F142b操作注意点控制反应温度在40-100，最高不超过105变更为控制反应温度最高不超过110根据工艺规程技术文件11分子筛使用管理制度原制度中没有分子筛吹扫的要求。根

16、据生产经验，修订中增加了分子筛吹扫的程序与要求。具体内容见文本根据公司生产、质量、消耗管理要求12光氯化石英管、灯光源管理制度原制度维保保养责任人不明确，对各节反应器石英管、灯光源维护工作标准不清晰。修订的制度对责任人与工作标准进行了明确与细化。具体内容见文本。根据公司生产、质量、消耗管理要求13142产品出入库规定原入库数量无双方确认的规定南昌产生分歧。修订后条款增加：入库数量仓库、生产共同确认，否则仓库可拒绝入库根据公司生产、质量、消耗管理要求14车间生产班组长工作职责原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理根据公司生产、人员

17、管理要求15142b车间外操工工作职责及考核办法原条款中培训、考试、巡检等考核要求与员工手册不一致，按员工手册相关条款进行了修订调整。具体内容见文本根据公司生产、人员管理要求16142b车间内操人员工作职责及考核办法原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理根据公司生产、人员管理要求17班长安全工作职责及考核办法原制度条款中有员工手册规定而制度缺失的内容。修订增加：其他未及事项，按员工手册及部门制度汇编相关条款处理根据公司生产、人员管理要求18灌装工工作职责及考核办法原条款中培训、考试、巡检等考核要求与员工手册不一致，按员工手册相关

18、条款进行了修订调整。具体内容见文本根据公司生产、人员管理要求19责任区管理制度原制度中无明确的责任区划分标准。修订中明确了责任区并根据划分标准修订了车间的责任区管理制度根据公司生产、安全、卫生管理要求20液氯厂房日常巡查、管理制度原制度中阀门、仪表每月点检责任人不明确。修订后明确为由装卸组长、仪表工负责，安全员督查。并增加了点检与点检记录的考核条款根据公司生产、安全、人员管理要求21重大危险源设施定期检查、维护管理制度原制度中阀门、仪表每月点检责任人不明确。修订后明确为由装卸组长、仪表工负责，安全员督查。根据公司生产、安全、人员管理要求22营运内勤工作规程原条款：若为现金结算，则将财务联、付货

19、联、出门联交客户转财务，由财务收款、签字后发货。若非现金结算，则在财务联、付货联、出门联由财务审批的合同或价格表审核、签章后传递至相应部门修订为：将财务联、付货联、出门联交客户转财务，由财务按审批的合同或价格表审核、签章后传递至相应部门根据公司财务管理与物资管理的要求23供应商管理制度原条款每年年底汇总后进行一次综合评价修订为每季度进行合格供应商评审，每年年底汇总后进行一次综合评价根据公司财务管理与物资管理的要求24员工辞职管理办法原条款对辞职形式仅规定提出辞职请求，修定后明确书面要求，并对移交物品、结算款项等进行了修订根据员工手册及公司人员管理的要求25门卫管理规定根据安全管理制度中的二道门

20、管理规定，增加了临时人员和车辆进入生产区，执行二道门管理规定，在电话联系征得相应部门人员同意后发放临时IC卡，并登记和收取相应证件，离厂时回收。根据安全管理制度要求26外来人员管理规定根据安全管理制度中的二道门管理规定，修订了与二门管理、IC卡相关条款根据安全管理制度要求27现场管理制度及考核细则原条款一般项1项整改复查不合格扣2分，屡犯项、重点安全项1项整改复查不合格扣4分修订为一般项1项整改复查不合格扣2分，屡犯项1项整改复查不合格扣4分、重点安全项1项整改复查不合格扣10分根据安全管理制度及公司 考核要求28场所安全卫生管理规定原为办公楼安全卫生管理规定，实际内容不仅仅局限于办公楼。对制

21、度名称进行了修订并重新明确了包干区范围。具体内容见文本根据员工手册及公司安全、卫生考核要求29公司月度绩效考核制度修订中对上级职能部门检查、所辖人员违规被公司查处、现场综合考核等进行了统一全面修订，具体内容见文本根据员工手册及公司人员考核要求30公司月度绩效考核制度财务、机修原无账物卡相符、无设备因素影响生产等条款，修订中增加了相应条款。具体内容见文本。根据员工手册及公司人员考核要求申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项工艺操作规程相关内容变更申请日期申请理由本公司装置运行至今，相关工艺参数、规程比较稳定。2016年运行中，根据安全管理需要、工艺运行需要，经会审

22、，对部分参数进行了调整，总体工艺流程等未变更。为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标变更后的工艺操作规程，与实际现场操作更一致，与安全管理要求、文件管理要求、工艺管理要求相适应，适应了职能部门对生产管理、人员培训的需求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求由生产部门提出并修订，工艺负责人审核，经总经理批准后实施。申请部门生产科申请人审核部门集团研究所审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1工艺操作规程版本由2016版本变更为2017版本制度修订换版2工艺操作规程人员徐桂林离职等变更为蒋卫龙根据人员实际变化变更

23、3反应岗位操作规程光氯化反应器40-100，第1节40-60，2-5节80-100 ，6-8节60-80,9节45变更为第1节20-60，2-5节80-110， 6-7节50-80，8-9节40-60根据工艺与操作规程需要4反应岗位操作规程光氯化反应正常开车及操作HCL吸收制31%副产盐酸比重小于（对应浓度31%）变更为HCL吸收制31%副产盐酸比重小于（对应浓度31%）根据比重表，对应浓度为31%，而不是31%5精馏岗位操作规程分子筛再生由于目前已不使用电加热器，原文件中的电加热器使用要求及操作要求条款取消。根据现场实际生产需要67891011申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更

24、原因变更申请表变更事项安全规程相关内容变更申请日期申请理由2016年安全规程相关内容与工艺规程配套，对安全生产起到了指导作用。2017年工艺文件对反应温度进行了修订，本次安全规程同步修订，且根据运输过程中的情况，对集装箱装箱、落箱的安全要求进一步细化。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标变更后，与工艺文件及实际生产经营需要相一致，适应了职能部门对生产管理、安全管理的需求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求由生产部门提出并修订，工艺负责人审核，经总经理批准后实施。申请部门生产科申请人审核部门集团研究所审核人批准人申请变更内容序

25、号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1安全规程版本由2016版本变更为2017版本制度修订换版2氯化岗位安全操作规程光氯化正常使用过程中第一节温度控制在40-85摄氏度；2-6节温度控制在80-100摄氏度之间；7-8节温度控制在65-80摄氏度；第九节温度低于50摄氏度变更为光氯化正常使用过程中第一节温度控制在20-60 ；2-5节温度控制在80-110之间；6-7节温度控制在50-80 ；8-9节温度控制在40-60根据工艺规程文件3氯化岗位安全操作规程使用过程中严禁反应长时间超温（100以下）超压（以下）工作变更为使用过程中严禁反应长时间超温（110以下）超压（以下）工作根据工艺规程文

26、件4灌装岗位安全规程原文件中无箱柜与锁销的相关安全规定。增加：使用移动式集装箱吊机吊装箱柜时，操作人员必须严格执行吊机安全操作规程，并在起吊前检查箱柜与车辆的锁销处于开启状态，落箱车辆后必须检查确保锁销处于关闭状态。设备部门封箱时必须对锁销状态进行检查确认根据运输过程中的实际管理需要5678申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因变更申请表变更事项岗位说明书相关内容变更申请日期申请理由岗位说明书是明确向岗位职责、任职要求的文件。根据2016年度的职能履行情况，需对版本进行变更，对财务、营运部分职能进行了补充完善，并对质监职能进行了文字调整，其他岗位的说明书没有变化。据此，为保障文件的可操作性，对此文件提出变更申请。变更目标适应了职能部门对人员招聘、培训、使用与考核的需求，文件更具适宜性、充分性、有效性，更具指导性，符合安全管理对文件的使用要求。程序要求由办公室提出并修订，营运、生产、财务、质监等部门共同审核，经总经理批准后实施。申请部门办公室申请人审核部门营运 生产财务 质监审核人批准人申请变更内容序号制度名称申请变更的条款或内容变更原因1岗位说明书版本由2016版本变更为2017版本制度修订换版2营运科主管岗位说明书制定年、季、月工作计划变更为制定年、季、月、周工作计划并与生产、质监、财务等部门及时对接根据生产经营管理需要3财务科主管岗位说明书