广东省妇幼保健院部门预算.docx

1、广东省妇幼保健院部门预算2020年广东省妇幼保健院部门预算第一部分 部门概况一、主要职责二、部门预算构成第二部分 2020年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表第三部分 2020 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广东省妇幼保健院概况一、主要职责作为全省妇幼保健业务指导中心，承担全省妇女儿童医疗、保健、健康教育、培训、妇幼卫生信息、科研、教学任务，妇幼危重症救治网络

2、覆盖全省。二、部门决算构成 本部门无下属单位，部门决算为本级决算。 第二部分2020年部门预算表 收支总体情况表 表1单位名称：广东省妇幼保健院单位：万元收 入支 出项 目预算项 目预算一、财政拨款4,127.64一、一般公共服务支出二、财政专户拨款二、外交支出三、其他资金195,385.62三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,010.25九、卫生健康支出198,503.01十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出

3、十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出 本年收入合计199,513.26 本年支出合计199,513.26四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年 收入总计199,513.26 支出总计199,513.26 收入总体情况表 表2单位名称：广东省妇幼保健院单位：万元功能分类科目合计财政拨款收入财政专户拨款收入其他资金收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算教育收费其他

4、专户收入拨款事业收入经营收入其他收入合计199513.264127.64195385.62208社会保障和就业支出1010.251010.2520805 行政事业单位养老支出1010.251010.252080502 事业单位离退休1010.251010.25210卫生健康支出198503.013117.39195385.6221004 公共卫生198485.513099.89195385.622100403 妇幼保健机构198485.513099.89195385.6221006 中医药17.5017.502100601 中医（民族医）药专项17.5017.50 支出总体情况表 表3单位名称

5、：广东省妇幼保健院单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年科目编码科目名称合计199,513.26198,683.44829.82208社会保障和就业支出1,010.251,010.2520805行政事业单位养老支出1,010.251,010.252080502事业单位离退休1,010.251,010.25210卫生健康支出198,503.01197,673.19829.8221004公共卫生198,485.51197,673.19812.322100403妇幼保健机构198,485.51197,673.19812.3221006中医药1

6、7.5017.502100601中医（民族医）药专项17.5017.50 财政拨款收支总体情况表 表4单位名称：广东省妇幼保健院单位：万元收 入支 出项 目预算项 目预算一、一般公共预算4,127.64一、一般公共服务支出二、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出1,010.25九、卫生健康支出3,117.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支

7、出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出 本年收入合计4,127.64 本年支出合计4,127.64二十三、结转下年 收入总计4,127.64 支出总计4,127.64 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 表5单位名称：广东省妇幼保健院单位：万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出 合 计4,127.643,297.82829.82208社会保障和就业支出1,010.251,010.25 20805行政事业单位养老支出1,010.251,010.25 2080502事业单位离退休1,010.251,010.25210卫生健

8、康支出3,117.392,287.57829.82 21004公共卫生3,099.892,287.57812.32 2100403妇幼保健机构3,099.892,287.57812.32 21006中医药17.5017.50 2100601中医（民族医）药专项17.5017.50 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 表6单位名称：广东省妇幼保健院单位：万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算 合 计3,297.82301工资福利支出505对事业单位经常性补助2,287.57 30101基本工资 50501工资福利支出2,019.57 30108机关事业单位基本养老保险缴费 5

9、0501工资福利支出268.00303对个人和家庭的补助509对个人和家庭的补助1,010.25 30301离休费 50905离退休费122.62 30302退休费 50905离退休费853.95 30399其他对个人和家庭的补助 50999其他对个人和家庭的补助33.69 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 表7单位名称：广东省妇幼保健院单位：万元部门预算支出经济科目政府预算支出经济科目预算 合 计829.82 302商品和服务支出505对事业单位经常性补助554.92 30211差旅费 50502商品和服务支出2.00 30213维修（护）费 50502商品和服务支出57.42

10、30216培训费 50502商品和服务支出5.00 30218专用材料费 50502商品和服务支出6.00 30226劳务费 50502商品和服务支出2.00 30299其他商品和服务支出 50502商品和服务支出482.50 303对个人和家庭的补助509对个人和家庭的补助269.90 30399其他对个人和家庭的补助 50999其他对个人和家庭的补助269.90 399其他支出599其他支出5.00 39999其他支出 59999其他支出5.00 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 表8单位名称：广东省妇幼保健院单位：万元项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费

11、“三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 1.公务用车购置 2.公务用车运行维护费 （三）公务接待费支出 政府性基金预算支出情况表 表9单位名称：广东省妇幼保健院单位：万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称小计其中：基本支出项目支出注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 部门预算基本支出预算表 表10单位名称：广东省妇幼保健院金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算广东省妇幼保健院198,683.443,297.

12、823,297.82195,385.62 工资和福利支出94,411.622,287.572,287.5792,124.05 商品和服务支出94,303.8894,303.88 对个人和家庭的补助1,054.831,010.251,010.2544.57 其他资本性等支出8,913.128,913.12 部门预算项目支出及其他支出预算表 表11单位名称：广东省妇幼保健院金额：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算广东省妇幼保健院829.82829.82829.82 出生缺陷综合防控480.00480.00480.0

13、0 公共卫生事务管理5.005.005.00 设备维修维保支出项目57.4257.4257.42 中医药人才培养平台建设10.0010.0010.00 中医药科研项目7.507.507.50 疫病防控8.908.908.90 住院医师规范化培训261.00261.00261.00第三部分2020年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况2020年收入预算199,513.26万元，比2019年收入预算176,679.11万元增加22,834.15万元，增长12.9%。其中：财政拨款4,127.64万元，比2019年的4342.98万元减少215.34万元，主要原因是项目经费有所减少；事业收入

14、195,385.62万元，比2019年的172,336.13万元增加23,049.49万元，主要原因是根据市场变化预计业务收入增长。2020年支出预算199,513.26万元，比2019年支出预算176,679.11万元增加22,834.15万元，增长12.9%。二、“三公”经费安排情况2020年本部门财政拨款安排“三公经费”预算0元，与上年度持平，无增减变化。三、机关运行经费安排情况机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。四、国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门固定资产金额8256万元

15、，分布构成情况为：房屋96533.34平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备179台。五、重点项目预算绩效目标情况2020年，重点项目绩效目标情况如下：项目预算数绩效目标出生缺陷综合防控4,800,000.00 元控制出生缺陷住院医师规范化培训2,610,000.00 元建立健全住院医师（全科医生）规范化培训制度，培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论、专业知识和临床技能，能独立承担本专业常见病多发病诊治工作的临床医师，全面提高我省医师队伍的综合素质和专业水平，为人民群众提供安全、优质、高效的医疗卫生服务。第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金

16、收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常

17、运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。