冰激凌设备生产项目可行性研究报告.docx

1、冰激凌设备生产项目可行性研究报告冰激凌设备生产项目可行性研究报告第一章项目概论1.1 项目概述1.1.1 项目名称冰激凌设备生产项目1.1.2 项目地点*园区1.1.3 项目公司*1.1.4 项目投资金额根据行业现状及公司发展规划预计项目总投资2.2亿元。1.1.5 资金来源项目所需资金由建设单位自筹解决。1.1.6 建设起止时间项目总建设周期为1年，预计建设时间为2017年1月12月。1.1.7 项目建设规划项目总占地约60亩，总建筑面积约23000，主要建设内容：研发中心3000；生产车间10000；原材料及成品库8000；其他配套建设面积2000。详细建设规划见表1-1所示。表1-1 建

2、设规划表：序号建设内容占地面积（亩）建设面积（）备注1研发中心530002生产车间20100003原材料及成品库1580004配套设施82000餐厅、门卫室、配电室等5其它12道路、绿地等合计60230001.2 项目介绍冰激凌机又称为冰淇淋凝冻机，是用来生产冷冻甜品-冰淇淋而专门设计的自动化设备，按照用途来分冰淇淋机可以分为工厂流水线使用的大规模凝冻机和餐饮业使用的商用冰淇淋机，还有供家庭使用的家用冰淇淋机。*根据当前冰激凌市场需求日益增加及冰激凌机设备供应供不应求的现状，现经董事会研究决定建设冰激凌设备生产项目，利用公司先进的技术优势及广泛的市场渠道，把项目打造成为冰激凌设备制造行业的龙头

3、企业。1.3 编制依据和范围1.3.1 编制依据（1）委托方提供的基础数据及有关资料；（2）承办单位编制项目申请书委托书；（3）国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版；（4）当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；（5）工业项目建设用地控制指标（试行）（国土资源部）；（6）国家环保局建设项目环境保护管理条例；（7）财政部基本建设财务管理规定；（8）国家发改委、建设部工程勘察设计收费标准；（9）中华人民共和国节约能源法；（10）生产设备安全卫生设计总则；（11）城市区域环境噪声标准；（12）工程设计节能技术暂行规定；（13）工业企业设计卫生标准；（14）环境空气质量标准；

4、（15）建筑设计防火规范；（16）河南省企业投资项目备案暂行办法；（17）河南省、*的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。1.3.2 编制原则（1）严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家行业和地方的有关规范、标准规定；（2）选择成熟、可靠、环保、节能、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；（3）结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益；（4）合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益；（5）结合当地实际情况，充分考虑社会发

5、展需要，在设计上留有发展余地；（6）严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；（7）充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。1.3.3 编制内容（1）项目建设背景及必要性，市场分析及预测；（2）项目建设规模与产品方案，项目选址与建设条件；（3）技术方案、设备方案和工程方案，总图运输及公用辅助工程；（4）节能、节水，环境影响评价，劳动安全卫生与消防；（5）组织机构与人力资源配置，项目组织管理与招投标；（6）投资估算与资金筹措，财务预测与分析；（7）项目风

6、险分析及对策，结论与建议。1.4 研究的主要过程根据*的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目的市场前景、建设内容、总图布置、项目规划、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证。1.5投资的必要性（1）项目属于冰激凌设备生产项目，市场前景广阔；（2）项目的实施有助于提高当地的劳动生产率、增加就业、促进经济的健康发展；（3）项目为设备制造企业，所生产的冰激凌设备有助于改善人们的饮食结构及饮食环境，有着很大的社会效益。综上所述，本项目的建设是可行且具有必要性的。1.6主要

7、经济技术指标经以上财务计算，本项目经济效益较好。根据静态分析，预计项目竣工投产后，年均产值可实现16000万元，年均运营成本9500万元，年均利税总额6500万元，年均上缴税金950万元，年均净利润总额5540万元；年均投资利税率29.5%，项目年均投资利润率25.2%，静态投资回收期约为4年（不含建设期）。详细财务分析见表1-2所示。表1-2 财务分析表：序号指标名称单位指标备注1总投资万元220001.1工程建设费用万元18000包含土地购置费及设备费用1.2工程建设其他费用万元4001.3预备费万元20001.4流动资金万元16002年均销售额万元16000达产3年均运营成本万元9500

8、达产4年均利税总额万元6500达产5年均上缴税金万元950达产6年均净利润万元5540达产7年均投资利税率%29.58年均投资利润率%25.29投资回收期年4不含建设期1.7研究结论本项目选址科学、技术成熟、发展冰激凌设备生产项目条件优越，符合国家及地方产业政策、市场前景广阔、经济社会效益显著，因此项目是可行的。第二章项目背景及可行性分析2.1 背景分析2.1.1 行业需求背景冰淇淋以其美观、冰凉、快乐与甜蜜的感受，自十九世纪问世以来，越来越受到世界各地人们的喜爱。冰淇淋最早起源于西方权贵餐桌上冰冻的葡萄酒和其他冰镇饮料，曾一度是西方待客的奢侈品。而现在冰淇淋已如“旧时王榭堂前燕”，飞入了寻常

9、百姓家。在中国，冰淇淋有着广泛的消费群，上至耄耋老者，下至乳齿孩童无不将冰淇淋视为消暑解渴、休闲娱乐的佳品。时至盛夏，冰淇淋市场迎来了它的“风光”时节，据数据显示：夏季人均每月消费冰淇淋14次，是其他季节的7倍。随着冰激凌需求市场的逐步扩大，冰激凌机的市场需求也在逐渐的增加，呈现出供不应求的现状。当前，我国自主冰激凌机品牌市场占有率低，高端冰淇淋机市场长期为外资品牌把控，比如美国的泰勒，意大利的卡比詹尼等。因此，*冰激凌设备生产项目的建设，致力于核心技术研发，从而打造自主品牌的高端冰激凌机，实现与国际巨头比肩的目标。2.1.2 政策支持背景冰激凌设备属于制造行业的一个部分，制造业是国民经济的主

10、体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年国务院正式印发中国制造2025，部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中国制造2025是中国工业未来10年的发展纲领、顶层设计。政府的诸多行动向市场传递出强烈信号，显示工业转型将迎来大突破、大提速。*园是省政府重点建设项目，也是*政府跨越式发展的重点城区。当前*政府出台多项政策支持及鼓励*园的发展，对入驻企业提供了多项优惠及鼓励政策。项目选址于此可充分利用园区的地域优势及政策优势，从而取得更好的发展。综合来说，本项目的建设，符合当前国家及地方的相关产业政策及扶持政策，从而取得更长远的发展。2

11、.1.3 社会效益背景本项目的建设，可以提高*在市场竞争中的实力，可以提升产品在市场中的竞争力，同时，为*园区引入先进的技术和管理提供示范作用。同时，本项目的实施有利于实现*市相关产业的集约化经营，优化社会资源配置，创造规模效益，推动科技进步。将促进当地的交通优势、资源优势向经济优势的转化，对加快当地优势资源的开发利用步伐、促进当地设备制造业的发展，提升当地制造业的竞争力。通过该项目的实施，可进一步完善当地的相关产业配套建设，一定程度上有利于扩大就业，项目直接吸纳员工300人，间接促进就业近500人，项目在建设及发展过程中必须有运输、餐饮等服务的支持，这也有助于解决部分农民工就业问题，从而使他

12、们从传统的农业生产中解脱出来，能够在一定程度上缓解社会就业压力。2.2 项目可行性分析（1）冰激凌设备生产项目的建设解决了企业的生存和可持续发展问题。同时，在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到经济可持续发展的目的，符合当前国家和河南省相关产业政策。因此，项目的建设是必要且具有可行性的。（2）冰激凌设备生产项目的建设，有助于提高我国当前高端冰激凌机生产技术落后、被外国设备垄断的现状，有效的提高我国自助冰激凌机的技术含量、供应量及提升市场占有率。因此，项目的建设是必要且具有可行性的。（3）该项目的建设，符合当前河南省及*园的相关政策。同时项目开始运营后可为当地提供大量的就业岗位，每年

13、可缴纳近千万元的税收，促进当地的经济发展，其经济效益及社会效益是巨大的。因此，项目的建设是必要且具有可行性的。（4）项目区环境条件好、气候适、基础设施良好，项目选址于此会使项目总体上产生良性循环，并产生良好的经济效益，同时保证了当地各种资源的高效利用，可使项目地区的经济面貌得以改善，有显著的经济效益。同时，项目在建设施工过程中采用环保措施，避免施工过程中的环境污染和减少排放。建成后对周边生态和环境无重大影响。因此，项目的建设是必要且具有可行性的。第三章市场分析3.1 冰激凌市场分析3.1.1 市场现状分析全球冰淇淋销售额在2014年首次达到500亿美元，其中中国市场贡献了将近1/4，达到114

14、亿美元，美国为112亿美元。但美国人仍然是世界上最爱吃冰淇淋的，每年人均消耗18.4升，是中国消费者的4倍有余。全球五大消费量排名依次为中国、美国、日本、俄罗斯和德国。2014年中国冰淇淋的消费量达到59亿升，美国则为58亿升。与五年前相比，中国市场增长了54%以上，美国市场仅仅增长了5.6%。预计这一差距将会继续拉大，2016年中国冰淇淋消费量将达到63亿升，销售额达125.4亿美元，美国为114亿美元。3.1.2 发展趋势分析近年来冷冻饮品在国内食品行业中发展迅猛，中国庞大的冷冻饮品市场招引了众多的淘金者的追逐。我国从90年代以来，被誉为“冷饮之王”的冰淇淋乳品生产每年以约10%的速度在递

15、增。在未来的5-10年内行业收入仍然将保持20%以上的增长速度。激烈的行业竞争对产品毛利率存在一定负面影响全国大、中、小冷冻饮品厂近3万家。本土品牌、洋品牌在这个市场上角逐争锋，明争暗斗，从各大品牌企业不断追加的广告投入中即可窥其一斑。品牌的忠诚度、新品种的开发，乃至青春时尚的消费引导等都成为品牌间较量的砝码。中国冷饮市场在10年内产量增长了近12倍，品种从几十种增加到3000多种。中国冰淇淋市场潜力巨大并逐渐像高端市场挺进，有数据显示，过去10年中国冰淇淋市场产量增长了近12倍，全国冰淇淋年产销量已近300万吨，已突破500亿大关，冰淇淋行业收入每年保持20%以上增速，冰淇淋市场正呈现多元化

16、的竞争格局。中国冰淇淋消费增加主要得益于中国人收入增加，当然，本土品牌拥有大量本地生产，较低价格的优势，也不断冲击着国际冰淇淋巨头们在当地寻求发展的机会。另外，中国零售基础设施的完善，以及提供和储存“冷冻食品”能力的提高，都促使卖出更多的冰淇淋。广东、北京、上海是冰淇淋销量最集中的三大区，约占全国总量的30%左右。目前我国冰淇淋人均年消费水平约为5公斤，与美国等发达国家的人均年消费量40公斤差距甚远。随着我国国民经济的发展，人们生活质量提高，冰淇淋将成为老百姓的平常消费品。冰淇淋的消费目的将由过去的防暑降温转为不分季节的习惯性消费。地处中国南方，常年气候炎热的广东和近亿的常住、流动人口及较为成

17、熟的市场基础、强劲的消费市力，形成对冷冻饮食的旺盛需求。在市场所售产品中，高档产品呈现持续上升趋势，低档产品正逐步萎缩，冰淇淋产品已走向以品牌和品质为主要竞争手段的精细化阶段，国内冰淇淋市场从运营模式到生产技术的革新必将引领未来冰淇淋市场消费新潮流。此外，近年来被韩国冰淇淋带动的中国冰淇淋行业秋冬季消费市场一反常态迎来阶梯性消费高潮，冰淇淋行业自身正进入发展转型阶段，整个行业呈现出打破季节消费局限性的新态势，市场出乎意料的迎来逆增长。即使是寒冬腊月之际，冰淇淋市场也是异常火热。“韩国冰淇淋”新模式走红，不仅为国内冰淇淋行业注入了一股新活力，还带动了一波又一波消费浪潮，也让广大投资者看出了中国冰

18、淇淋市场的巨大潜力。3.2 冰激凌机市场分析对于中国冰淇淋及冷冻冷藏食品市场来说，经过30多年的发展，中国冰淇淋及冷冻冷藏食品市场已经发展成为具有成熟的产供销体系的较成熟市场，物流网络、营销手段等进一步提升。冰淇淋渠道在传统渠道方面有了更多的创新性，而近两年也有越来越多的冰淇淋电商出现，努力克服冷链物流的限制，推动冰淇淋从季节性消费转向休闲消费。这一切都表明冰淇淋及冷冻冷藏市场具有极强的创新性。在冰淇淋市场需求的影响下，冰淇淋机也迎来消费高潮。据某电器制造商透露：去年该公司冰淇淋机销售额增长了40%以上。国内另一家冰淇淋机生产商也指出：虽然今年传统家电产品销售低迷，但随着我国城镇化进程的推进，

19、会有越来越多的乡镇城市市场增加对冰淇淋机的需求，甚至是城镇化后人们对创业的需求也对该行业有推动。但是良莠不齐的竞争现状则成为行业发展最大的阻碍。据介绍，目前全行业有数百个大小品牌参与竞争，但真正能提供品质产品和优质服务的企业却没几家。目前商用冰淇淋机的国内市场售价普遍在5000元8000元，而国外市场的单台机售价通常在十几万元左右，一些没有任何技术，甚至没有厂房的组装小厂不惜牺牲质量以低价抢市场，给行业发展带来很坏影响。冰淇淋机需要控制系统、制冷系统和机械搅拌系统三个方面的协调统一，它的技术含量比空调和冰箱等传统大家电都要高。一些品质上不去的产品可能售价低，但使用成本会很高，制作出来的冰淇淋口

20、感上差距也很大。我国冰淇淋机市场还有一个不得不面对的现实是，高端冰淇淋机市场长期为外资品牌把控，比如美国的泰勒，意大利的卡比詹尼。国内只有致力于核心技术研发才有机会与国际巨头比肩。3.3 项目市场前景分析选用国际名牌成熟制冷配套件和高效压缩机，融合烽火精湛工艺辅以严格的质量控制流程，使产品整体性能及品质得以全面提升。采用全数字电脑控制系统，选用名牌优质电器元件，先进的生产工艺，故障诊断，软硬任意调制，自动修复功能，安全精确，可靠性更高。优点分析：（1）专业成熟制冷系统设计，选用世界名牌大功率专用压缩机，大大缩短冰淇淋成型时间，相同时间内冰淇淋产量大幅度增加；（2）安全平稳的机械搅拌系统，噪音更

21、低、振动更小，使整机运行性能达到国际先进水平；（3）原装名牌压缩机可随时调节硬度、数字显示、分级控制、最大可达40级；（4）再次启动时间调节、数字显示、3-9分钟随意调节；（5）数码显示、控制灵敏、智能型电脑控制板；（6）确保进料温度在0C35C；环境温度5C40C匀可正常使用。综上所述，项目的建设符合当前冰激凌机的市场需求，采用先进的工艺技术，在保证设备质量的同时，以优异的功能来取得市场的最大拓展。因此，项目的市场发展空间是巨大的，市场前景也是十分广阔的。第四章项目选址4.1 项目选址4.1.1 选址原则项目建设场地遵循以下原则：（1）良好的交通环境本项目为冰激凌设备生产项目，因此需要有良好

22、的内外交通环境。因此项目宜选择在主要交通干道附近，交通便利，场地开阔，符合景区规划要求的地块。（2）良好的基础设施依托项目建成后活动人员密集，对环境、卫生、消防、安全等要求高，因此需要有完善的供水、供电、通讯和排污等基础设施。（3）土地的完整性项目规模较大，从用地布局的合理性来看，需要相对比较完整的地块，同时需要考虑较小的拆迁量和土地平整量。4.1.2 项目建设地点该项目位于河南省*园区。*市位于河南省中部的嵩山东麓，隶属省会郑州，处于北纬3919-3440、东经11309-11341之间，位于省会郑州西南40公里处，总面积1001平方公里，地理位置十分优越。4.2 建设条件4.2.1 自然资

23、源（1）矿物资源 *市主要矿藏有煤炭、石灰石、铝钒土、天然油石、磷矿石、硅石、玉石等25种。其中煤炭、铝钒土、石灰石、硅石储量丰富。素有乌金之乡美誉的*市，煤田地质储量50亿吨，其中煤炭工业保有量16.5亿吨，并以低硫和高发热量著称。铝钒土储量6000万吨、工业硅储量10亿吨、石灰石储量50亿吨，都极有工业价值。（2）植物资源 *市农业产品种丰富，盛产小麦、玉米，特产金银花、大蒜、密香杏、桑杈等。4.2.2 行政区划 *市辖4个街道、12个镇、1个乡，1个风景区管委会:青屏街街道、新华路街道、西大街街道、矿区街道、城关镇、牛店镇、平陌镇、超化镇、苟堂镇、大隗镇、刘寨镇、白寨镇、岳村镇、来集镇、

24、米村镇、*镇、袁庄乡。4.2.3 经济概况2014年全市完成地区生产总值601.9亿元，增长9.9%；规模以上工业增加值328.6亿元，增长11.8%；地方公共财政预算收入30亿元，增长5.6%。投资消费势头强劲，固定资产投资383.8亿元，增长16.5%；社会消费品零售总额202.6亿元，增长15.2%。居民收入较快增长，城镇居民人均可支配收入24900元，增长10%；农民人均纯收入14840元，增长11.5%；城乡居民储蓄234.1亿元，增长4.3%。省社科院发布的河南经济蓝皮书（2015）显示，*市经济总量和经济发展质量分别居全省108个县（市）第四位、第二位。4.2.4 交通优势当前*

25、市紧抓国省道网及农村路网规划调整的机遇，全力构筑干线公路“七纵六横”及农村公路“四纵六横”大交通路网，并顺利通过省政府批准。“七纵”（由东向西）分别为：一纵S227线（大学路南延项目），二纵郑尧高速线，三纵S541线，四纵S228线，五纵G234线（原S232线），六纵S233线，七纵上新高速线。“六横”（由北向南）分别为：一横郑少高速线；二横S317西延快速通道线，*境起点为新郑*交界*镇马庄村，终点为S232线（密州大道）与溱水路相接；三横S321和S316线；四横郑登快速通道线；五横商登高速线；六横G343线（原S323线）。“四纵”（由东向西）分别为：一纵X002白刘线，二纵X006刘

26、关线，三纵X008袁超线，四纵X010尖牛线。“六横”（由北向南）分别为：一横X001袁巩线，二横X003岳米线，三横X005岳夏线，四横X009轩辕线，五横X007双高线，六横X011超平线。20152017年*市计划实施新型城镇化交通路网建设项目共计18个269.493公里，总投资147.49亿元，计划完成投资75.1亿元。其中，商登高速全长40.56公里，总投资32.81亿元，计划2016年完工。大学路南延*段新建工程，全长9.866公里，总投资6.29亿元，2015年全部完工。国道G343（原S323线）升级改建工程，全长26.437公里，总投资7.94亿元，2015年完工。密州大道（

27、郑登快速通道至G343线）新建工程，起点位于城关镇楚沟村，终点位于超化镇圣地庙村。全长9.7公里，估算总投资3.2亿元，计划2015年开工，2016年完工。4.3 建设位置分析郑州是河南省的省会城市，是全国唯一最大人口省份，是全国中心区域，也是全国交通的枢纽和物流中心。*园区东至*市*镇坡刘村东侧村界(与新郑市郭店镇交界处、距新郑国际机场车程仅15分钟)，南至五虎庙村南侧村界，西至蒋坡村西侧边界，北至高洼村北侧边界(与郑州二七区交界处、郑州大学南路贯通至郑州裤都、通车后车程仅10分钟)，规划面积10平方公里，建成区人口达到10万人。郑州*园区是省政府批准的重点园区建设项目，总体规划12平方公里

28、，用地1000亩，是省政府和*重点扶持的园区项目。4.4选址评价本项目位于*园区内，由于交通运输条件优势，有利于项目建成后即可十分方便地服务于郑州及其周边县市，又可覆盖河南以及辐射全国。且当地土地情况充足，可满足项目用地的需要，因此，项目的建设位置是十分优越的。第五章项目所产设备项目所产设备主要包含商用小型冰激凌机以及大型冰激凌生产设备等。5.1 商用小型冰激凌机商用小型冰激凌机按出料口的数量分为单头、三头、七头或多头的冰激凌机。（1）单头冰激凌机只有一个储料缸一个制冷缸和一个出料口,同时只能出一种颜色即一种口味的冰淇淋。这种冰淇淋机我们称为单色冰淇淋机。一般适用于小的酒吧、咖啡店、西餐厅、K

29、TV、网吧等对冰淇淋的产量和口味要求不多的场合，价格相对比较便宜,这种冰淇淋机体积小巧,重量轻80KG左右,功率一般在750W-1800W之间。（2）三头冰激凌机有两个储料缸两个制冷缸和三个出料口,同时可以出三种颜色即三种口味的冰淇淋,其中包括两种纯口味和一种混合口味.这种冰淇淋机市场，比较常见.重量一般在150KG,功率在1700W-4000W之间不等。适合各类冰淇淋店、西餐厅、酒吧、咖啡店、电影院等对冰淇淋产量和口味要求比较多的场合使用。（3）五头冰激凌机有三个储料缸很三个制冷缸和五个做冰淇淋的头，可以出五种颜色及五种口味的冰淇淋。其中是三种纯口味的和两张混合口味的。这种冰淇淋机载市场上的

30、价格都是在八千左右。（4）多头冰激凌机多头冰激凌机又叫做七色冰淇淋机或七彩冰淇淋机，有四个储料缸四个制冷缸和七个及以上的出料口，同时可以放入四种口味的冰淇淋料液，可以出四种纯色和三种混合色共七种颜色口味的冰淇淋。由于同时生产口味比较多，特别适合那些对产品口味要求比较多的场合，以前需要两台机器才能办到的事情，此款机型的出现，彻底打破了传统冰淇淋机生产颜色口味单一的局限。5.2 大型冰激凌生产设备（1）凝冻机本系列凝冻机外供冷源，用户仅需接通水、电、气以及制冷和冰淇淋原料即可进行生产。冰淇淋原料和空气通过齿轮混合泵进入凝冻筒。位于凝冻筒中的搅刮器将空气混入浆料，搅刮器上的不锈钢刮刀不断搅刮凝冻筒内壁上的冰淇淋，然后冰淇淋从出料管流出，可连续、自动地生产出统一质量的冰淇淋。分为300L、1000L、2000L三个类型。（2）多功能冰淇淋灌装机多功能冰淇淋灌装机为全不锈钢制造，间隙式直线运动四排冰淇淋灌装机，主要生产单、双色蛋筒冰淇淋、圆杯冰淇淋，具有落杯、整理、加干果、加果酱、淋巧克力、高拉花、裱花。该设备采用SIEMENS S7PLC K-TP178操作屏，德国FESTO电磁阀和气缸。（3）冰淇淋挤压切片线冰淇淋挤压线适用于大批量生产挤压切片类产品，该机具备竖切、横挤、伺服灌装