安全检查表评审记录.docx

1、安全检查表评审记录安全检查表评审记录为更好的开展安全标准化工作，规范安全标准化检查过程，我公 司安全检查表评审小组，对生产技术安全部编制的，目前正在使用的 以下安全检查表，进行评审：1、综合安全检查表（公司、车间级）；2、季节性安全检查表；3、 节假日安全检查表；4、专业安全检查表；5、操作操作人员安全巡查 表；6、安全管理人员日常安全检查表 7、危险化学品安全检查表。经评审，我公司在用的以上安全检查表 ，适合我公司的安全检查工作安全检查表评审小组序号姓名职务/职称签字1吕学福总经理2李华青总经理3李丰泉副总经理4李国明安环部部长5邹建锋乙腈车间生产主任6苗志东TBC车间主任7吴绍帅技术部经理

2、8傅鹏远质量部经理审批人： 批准人：潍坊中汇化工有限公司2016年11月10日综合安全检查表（公司级）检 查 计 划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。 检查频次：每季度检查一次。时间： 检查组长及人员：序项目检查内容检查依据检查要求检查结果号符合不符合及问题整改要求整改结果1目标是否签订安全目标责任 书，并进行考核。安全标准化1.2.2建立健全安全生产责任制，签订 安全目标责任书，并进行考核。2安全会议安全生产领导小组是否 定期召开安全生产会议， 并有记录。安全标准化1.3.1建立安全生产领导小组，定期召 开安全生产会议，并做记录。3制度是否落实岗位

3、安全生产 规章制度和安全操作规 程。安全生产 法第四十五条，建立健全安全生产规章制度和 岗位安全操作规程，并落实。4培训是否定期进行安全宣传 和教育，并建立培训档 案、记录。安全生产 法第21条定期进行安全宣传和教育，并建 立培训教育记录。5班组 活动班组是否定期开展班组 安全活动，并有记录。安全标准化4.6.1班组应结合安全生产实际，定期 开展班组安全活动，并做记录。6生产设施是否建立生产设施台帐， 对生产设施进行规范化 管理。安全标准化5.2.1落实生产设施管理制度，建立台 帐，并定期检查和维护保养。7特种设备是否建立特种设备和特 种作业人员台帐和档案， 定期检测。安全标准化5.3.2落实

4、特种设备和特种作业人员 管理制度，建立台帐和档案，定 期检查和维护保养。8关键 装置 重点 部位关键装置和重点部位是 否定期进行检查和维护 保养，承包人是否定期参 加安全活动。安全标准化5.5.3关键装置和重点部位应建立档 案和管理台帐，定期进行检查和 维护保养，承包人定期参加安全 活动。9厂检维修作业现场是否做 至“工完、料净、场地清”。安全标准 化5.5.4检维修作业现场应做到“工完、 料净、场地清”。10防护 器具各种防护器具是否定点 存放，定期校验和维护。安全标准 化8.3各种防护器具应定点存放，并有 专人保管，定期校验和维护。11隐患是否定期对生产活动进 行安全隐患检查，并及时 进行

5、隐患整改。安全生产 法第十七条应定期组织进行安全检查，并做 检查记录，并及时消除隐患。12是否建立隐患整改台帐。安全标准 化应建立隐患整改台帐。13承包 至U位 情况承包人是否到承包点参 加活动安全标准 化规范承包人按规定时间参加各种安 全活动14巡回 检查各班是否定时进行安全 巡检，并有安全巡检记 录。安全生产 法第三十八 条制定安全巡检制度，各班应定时 安全巡检，并做好安全巡检记 录。其他安全隐患：检查考核意见:检查单位负责人:编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福综合安全检查表（车间级）检 查 计 划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患

6、及时整改。 内容：见检查表检查项目内容：频次：每月检查一次时间： 检查组长及人员：序 号检查项目检查标准检查方法检查结果符合不符合及主 要问题整改要求整改结果1规章制度建立健全安全生产责任制、 制定岗位安全操作规程，按 规定发放到相关岗位现场查看2班组安全活动 及培训定期开展班组安全活动及 培训工作查班组安 全活动及 培训记录上岗前进行三级安全培训 和考试，持证上岗现场看 查安全培 训记录定期对员工进行人工急救 培训、消防培训及事故应急 演练查培训记录3现场工艺安全 管理工艺指标先进、安全、可靠， 岗位、专业职责明确，工艺 指标的下达和审批手续严 格现场查看，严格工艺指标、操作规程、 工况稳定

7、查指标合 格率，报表记录4设备安全 管理按规定建立设备档案、监测 仪器、计量器具定期校验、 检测查设备档 案、检测、 校验记录 台账，厂房建筑设施定期检维护现场查看 厂房建筑 设施沉降、 腐蚀否、照 明、通风是 否良好机械、电器设备安全防护装 置齐全、可靠、灵敏现场看查5作业场所安全、 消防和职业卫 生管理严格遵守法律法规、岗位安 全责任制明确、实施三级安 全培训及考试；严格执行操 作、检修规程；检修按规定 办理动火、临时用电作业 证，按规定着装，正确使用 各种安全防护用具和消防 器材现场查看， 岗位操作 及检维修 作业现场安全、消防器材、设施、标 识、标志有效完整；危化品 的使用、储存及销售

8、严格执 行规程查安全、消 防器材、设 施台账噪声、有毒有害物质符合国 家标准查职业卫 生检测报 告等仓库物品分类保管，禁止性 质抵触和灭火方法不同的 物品混装，仓库、危险品、 禁止超储积压查仓库、危 险品台账6厂内一般安全 检查厂区道路畅通、安全标识设 置符合要求、作业场所照明 规范现场查看各种机床、电、气、焊和手 动电动工具符合各种安全 要求，作业场所禁止烟火现场查看安全措施经费及时落实，所 有员工接受安全教育的时 间保证，按要求制定事故应 急预案查安全费 用台账， 查事故应 急预案档 案其他安全隐患：检查考核意见：检查单位负责人：编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福节

9、假日安全检查检 查 计 划目的：保证公司安全生产、确保安全生产方针的实现 要求：认真检查发现问题及时整改内容：检查全厂各部门各岗位时间：检查组长及人员：序 号检查 项目检查内容检查要求及标准检查结果符合不符合及主要问题整改要求1作业 现场 工作 环境作业现场的物品、设备是否 清楚区分开来，即 5S中的 整理。物品、设备应分开存 放，划分区域。2作业现场的物品、设备是否 按规定摆放整齐，并明确地 对其予以标识，即 5S中的 整顿。物品、设备应摆放整 齐。3是否对作业现场的工作环 境、设备打扫干净，使其保 持在无垃圾、无灰尘、无脏 污、干净整洁的状态，即5S 中的清扫。作业现场应干净、整 洁，无其

10、他杂务。4是否经常保持环境在美观、 整洁的的状态，即 5S中的 清洁。作业场所应保持干 净、整洁、美观。5危险 化学 品使用、储存危险化学品场所 的物品是否按规定分开存 放，现场是否保持干净、整 洁。使用、储存危险化学 品场所物品按规定 存放，场所干净、整 洁。6使用后的危险化学品包装 桶/瓶是否按规定存放在指 定地点。使用后的危险化学 品包装桶按规定存 放在指定地点。7危险化学品仓库门窗是否 关闭，并上锁，防止他人进 入。危险化学品仓库门 窗应关闭并上锁。8用电 安全作业现场是否安全用电，有 无私拉乱接等违规行为。作业现场电线应无 私拉乱接等违规行 为。9消防 通道作业现场安全消防通道是 否

11、保持畅通。作业现场安全消防 通道应保持畅通。10消防 器材作业现场是否配备相应的 消防器材，消防器材的数量 和放置地点是否符合规定。作业现场应有相应 的消防器材，并有 效。11原料 产品 的存 放作业场所原材料、半成品、 成品等物件堆放是否分类、 整齐、牢固、不妨碍操作和 通道。作业场所原材料、半 成品、成品等物件堆 放应分类、整齐、牢 固、不妨碍通道。12设备设施作业场所的设备、设施是否 已检测、维护、保养，为下 次生产做好准备。作业场所的设备、设 施应已检测、做好维 护、保养工作。13作业现场的设备、设施的关 键阀门是否关闭。作业现场的设备、设 施的关键阀门应关 闭。14备品 备 件、 物

12、料 储存二类机电、管件、阀门以及 原材料、辅料等储备量是否 满足节假日需求？二类机电、管件、阀 门以及原材料、辅料 等储备量满足节假 日需求。15应急 预案是否按应急预案要求做好 了应急准备（应急物资应急 人员等）按应急预案要求做 好应急准备（应急物 资应急人员等）16电源作业现场的设备、设施电源 是否关闭。作业现场的设备、设 施电源应关闭。17门窗生产单位的门窗是否关闭， 防止他人进入，或是雨水进 入，损坏设备设施。生产单位门窗应关 闭完好。18水生产单位的水源是否供应 充足。生产单位的水源供 应充足（生产消防）。19值班生产单位是否制定假期值 班制度，明确值班人员和职 责。有生产的应安排值

13、 班人员，并明确值班 人员、职责。20其他安全隐患：检查考核意见：编制单位：潍坊中汇化工有限公司检查负责人:审核人：李国明批准人：吕学福季节性安全检查表（防洪防汛、防雷及防暑降温）检查 计划目的 要求 内容 时间 检查:排除事故隐患，确保安全生产:按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。 :按下表内容检查。组长及人员：检查 项目序 号检查内容检查要求检查结果符合 性不符合及主要问题整改要求整改结果防 洪 防 汛1是否建立防洪防汛工作 领导小组，落实工作职 责。应成立防洪防汛工作领 导小组，明确工作职责。2是否制定防洪防汛应急 救援预案，并进行演练。制定防洪防汛应急救援 预案，并进行演练。3是否

14、对员工进行宣传、 教育。应进行防洪防汛知识宣 传、教育。4是否制定值班制度，明 确值班人员及其职责。制定值班制度，明确值班 人员及其职责，加强巡视 检查，发生灾情能及时上 报。5是否定期对房屋建筑、 仓库、设备设施等进行 检查。定期对房屋建筑、仓库、 设备设施等进行检查，做 好查漏补缺工作，做好防 洪防汛前的准备。6汛期前，是否对雨水、 污水管道及其他排污管 道进行疏掏、清障和维 护。在汛期前，要对雨水、污 水管道及其他排污管道 进行排查、疏通、清障和 维护，确保汛期安全。防雷 防 静电7生产设备设施、厂区建 筑等防雷接地或防静电 设施是否完好。定期对生产设备设施、储 罐、厂区建筑等防雷接地

15、或防静电设施进行检测。防 暑 降 温8是否对员工进行防暑降 温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知 识宣传、教育。9高温作业场所的通风、 降温、是否处于良好状 态。高温作业设备的通风、降 温应有效、可靠。10对高温作业人员，是否 提供合乎卫生要求的饮 料及防治中暑药品。对高温作业人员，应提供 合乎卫生要求的饮料和 防治中暑药品。检查考核意见:编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福检查班组负责人:季节性安全检查表（防风及防冻保暖）检查 计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。 内容：按下表内容检查。时间：检查组长及人员：检查 项目序

16、号检查内容检查方法及要求检查结果符合性不符合及主要问题整改要求整改结果防 风 及 防 冻 保 暖1厂区内电缆线，高 架线，光纤等是否 完好，无破损等。检查厂区内线缆，应完好，无 破损，防止大风将其吹断，或 线路结冰将其坠断。2厂区内高架设备是 否稳固。厂区咼架设备应保持稳固状 态，防止因强台风或地震将其 刮倒或震裂。3厂区内供水管道是 否完好，无跑、冒、 滴、漏等现象。检查厂区内供水管道完好情 况，管道应无跑、冒、滴、漏 等现象，防止温度过低，管道 结冰，堵塞管道。4各单位是否对制冷 装置、用水设备采 取防冻保暖措施。对制冷装置、用水设备应随时 保持小排放或打循环保证流 动，可以的话可添加盐或

17、碱， 降低冰点。5水泵是否采取防冻保暖措施。检查水泵，是否加防护罩，必 要的话可添加盐或碱，降低冰 点。6是否定期检查室内 外仪器仪表。定期检查室内外仪器仪表， 防 止因仪器仪表冻结影响安全 生产。室外仪表可以打隔离液 保护仪表。7锅炉的保温壳是否 完好。锅炉的保温壳应完好，防止锅 炉温度不稳定，影响生产质 量。8带温管道或导热油 管道的保温棉夹壳 是否完好。检查保温棉，带温管道或导热 油管道的保温棉夹壳应完好。 防止影响管道温度，影响生产 质量。9其他安全隐患：检查考核意见：检查班组负责人：编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福安全管理人员日常安全检查表检杳 计划目的：排

18、除事故隐患，确保安全生产。要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。 内容：按下表内容检查。检杳频次：每日一次时间：检杳人员：序号检杳项目检杳标准检查方法检查结果及处理对 策措施1安全作业1、 按规定办理各种安全作业票证2、 执行安全作业规程，杜绝违章3、 正确穿戴劳动防护用品4、 电器作业应执行电器安全规程5、 其他现场查看 查看记录2安全消防 设施1、 安全消防设施配备齐全2、 按规定进行维护保养3、 维护保养应有记录4、 安全消防设施完好有效5、 安全消防设施定期检验检测6、 其他现场查看 查看记录3现场1、管线无腐蚀现场查看2、无跑冒滴漏现象3、生产装置区内无杂物4、罐区无隐患5、

19、电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象6、其他编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福岗位操作人员安全检查表检查 计划目的：排除事故隐患，确保安全生产。要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。 内容：按下表内容检查。检查频次：每班一天一次时间： 年 月 日 班 检查人员：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题整改要求整改结果1交接班提前15分钟接班，对 本岗位的工艺、设备、 电气、仪表、安全设 施、防护器具及应急 用品等进行交接检 查。查现场及上班 的记录2工艺岗位个人按照规定的 检查时间和检查路 线，检查本冈位各工 艺指标的执行和工艺 条件的变化情况；检

20、查管道有无震动、松 动、跑、冒、滴、漏、 腐蚀、堵塞等情况；依据安全操作 规程检查现场检查各阀门是否灵 活，是否有开关不到 位、过紧、过松、响 声、内漏外流、腐蚀、 堵塞等情况。3设备检查运转设备的运转 及润滑情况，各运转 部件是否有异常响 声，裸露的运转部件 防护罩是否齐全完 好，附机及管线是否 有震动；检查静止设 备的运行状态；检查 温度、压力、压差、 阻力、流量等是否在 范围之内，液位指示 是否准确。依据安全操作 规程检查现场4电气检查电气设备的工作 状态、电机声音是否 增大、震动是否增强， 保护接地是否牢靠， 电机及轴承温度是否 升咼、电机及电器元 件是否有火花及异常 声音、气味，电流

21、、 电压、功率及功率因 素是否在指标范围 内。依据安全操作 规程检查现场5仪表检查仪表的工作状 态，检查仪表的指示 是否准确，反应是否 灵敏，一次表和二次 表及阀门动作是否统 一。在外在及内在条 件变化的情况下仪表 有什么变化，有无锈 蚀、震动等潜在厄险。依据安全操作 规程检查现场6储罐区检查储罐区是否有火 源、临时接线等不安 全情况，液位管是否 有泄漏、腐蚀、堵塞、 老化等现象，阀门、 管道等是否有跑、冒、 滴、漏，各储罐液位 是否止常。依据安全操作 规程检查现场安全隐患上报发现何自行整改不 了的安全隐患，是 否已上报车间领导编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福专业安全

22、检查表安全设施及防火防爆检查计 划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。 内容：按下表内容检查。检杳频次：每半年检杳一次。时间：检查组长及人员：序检杳检查内容检杳方法及标准检查结果号项目符合 性不符合及主要问题整改要求整改结果1机电 设备机电设备接地线是 否完整和牢固；电 机的转动轴有无防 护罩。检查设备，机电设备接 地线应完整和牢固；电 机的转动轴应有防护 罩。2照明生产场所照明灯具 是否按规定选用防 爆型灯具。危化品生产场所应选 用防爆型灯具。3安全 附件安全附件：安全阀、 压力表、液位计和 温度计等是否处于 良好状态。检查设备，安全阀、压 力表、液

23、位计和温度计 等应定期校验，应灵敏 可靠，保持完好和清 晰。4罐及 容器各类容器是否有泄 漏现象。各类容器应密封良好， 无泄漏。5电机 转轴电机的转动轴有无 防护罩。电机转动轴应有防护 罩。6消防 设施消防设施是否齐 全、摆放整齐、性 能是否良好。消防设施是否摆放整 齐，性能是否良好。7消防 通道消防通道是否畅通消防通道应畅通8疏散 标志疏散指示标志，应 急照明是否完好。疏散指示标志，应急照 明应完好9电器电器、电线是否老 化和损坏。电器、电线应工作正 常。10明火是否违章使用明 火。在工作场所严禁违章 使用明火。11警示 标志警示标志是否齐 全、清楚醒目。警示标志应齐全、清楚 醒目。12行车

24、行车的防脱落装置 是否工作正常行车应有工作正常的 防脱落装置。13其它其他安全隐患：检查考核意见：检查单位负责人：编制单位：潍坊中汇化工有限公司审核人：李国明批准人：吕学福专业安全检查表防尘防毒检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。 内容：按下表内容检查。检杳频次：每半年检杳一次。时间： 检查组长及人员：序 号项 目检杳内容检查依据检杳要求检查结果符合不符合及主要问题整改要求整改结果1制 度是否建立健全职业 卫生管理制度和操 作规程。职业病防 治法第十 九条建立健全职业卫牛管 理制度和操作规程。2劳 保 用 品公用劳保用品和器 具是否专人管理，

25、并定期检查和校 验。安全标准 化规范公用劳保用品和器具 应专人管理，定期检 查和校验，并有记录。3培 训是否对从业人员进 行职业卫生健康培 训、教育。职业病防 治法第三 十一条定期对从业人员进行 职业健康培训、教育， 普及职业卫生知识。4防 护产生尘毒的设备和 防护设备是否建立 台帐。防尘防毒 管理制度4.3产生尘毒的设备和防 护设备应建立台帐。5设 备产生尘毒的设备和 防护设备是否定期 监测、校验及维护 保养。职业病防 治法第二 十三条产生尘毒的设备和防 护设备应定期监测、 校验及维护保养并有 记录。6公用防护器具是否 设置专柜存放。安全标准 化规范公用防护器具应设置 专柜存放。7人 员作业人员是否正确 配戴适用的防护用 品。职业病防 治法第二 十三条作业人员应正确佩戴 适用的防护用品。8现场作业现场是否无 跑、冒、滴、漏等 现象。防尘防毒 管理制度4.5严格控制跑、冒、滴、 漏，对排毒防尘，通、 排风装置要加强管