厦门海沧石材物流中心项目策划书.ppt

1、厦门海沧石材物流中心厦门海沧石材物流中心项目策划书项目策划书厦门紫星厦门紫星MBA小组作业小组作业一、项目背景一、项目背景1、A公司是厦门市一家发展迅猛的物流公司，主要业公司是厦门市一家发展迅猛的物流公司，主要业务为为客户提供国际货运代理、专业报关、仓储运输、务为为客户提供国际货运代理、专业报关、仓储运输、保税仓储、船舶代理、航线经营、集装箱维修、保险经保税仓储、船舶代理、航线经营、集装箱维修、保险经纪等全方位服务纪等全方位服务；由于优质的服务和良好的信誉，不；由于优质的服务和良好的信誉，不断吸引着新的客户和引进新的项目，其中海沧石材保税断吸引着新的客户和引进新的项目，其中海沧石材保税物流中心

2、就是其中的一个项目；物流中心就是其中的一个项目；2、厦门市的经济一直运行良好，已成为中国经济发展、厦门市的经济一直运行良好，已成为中国经济发展速度较快、质量较好的城市之一，速度较快、质量较好的城市之一，2003年全市年全市GDP递递增增18.4%，长期增长率高居全国大中城市前列；，长期增长率高居全国大中城市前列；3、厦门市非常重视现代物流的发展，在厦门市国民经济、厦门市非常重视现代物流的发展，在厦门市国民经济和社会发展和社会发展“十五十五”计划纲要中，明确将现代物流列为现计划纲要中，明确将现代物流列为现代服务业的三大支柱行业之一；为促进现代物流的发展，代服务业的三大支柱行业之一；为促进现代物流

3、的发展，厦门市政府于厦门市政府于2001年年11月成立了厦门市发展现代物流产业月成立了厦门市发展现代物流产业协调小组，并在市交通委员会设立办公室，全面负责协调协调小组，并在市交通委员会设立办公室，全面负责协调厦门市物流业工作。尔后，市政府于厦门市物流业工作。尔后，市政府于2003年通过了年通过了厦门厦门市人民政府关于加快发展厦门现代物流业的意见市人民政府关于加快发展厦门现代物流业的意见，明确，明确了对物流业发展的支持；了对物流业发展的支持；4、海沧投资区的经济发展迅猛。据统计，、海沧投资区的经济发展迅猛。据统计，2003年海沧区年海沧区GDP达达101.5亿元；实现工业生产总值亿元；实现工业生

4、产总值301.5亿元，占全市亿元，占全市的的21.6%；柯达、翔鹭石化、夏新电子、正新轮胎等一批；柯达、翔鹭石化、夏新电子、正新轮胎等一批大项目都落户在海沧。大项目都落户在海沧。海沧具有形成天然良港的条件。海沧三面临海，海岸线海沧具有形成天然良港的条件。海沧三面临海，海岸线全长全长26公里，深水岸线长达公里，深水岸线长达10公里，港区面积规划约公里，港区面积规划约10多公里，港区面积规划约多公里，港区面积规划约12.4平方公里，主要发展港平方公里，主要发展港口、能源工业及仓储保税业等。口、能源工业及仓储保税业等。规划建设规划建设36个泊位，可建设个泊位，可建设5-15万吨级能源泊位和第四万吨级

5、能源泊位和第四代、第五代集装箱泊位。已建成博坦代、第五代集装箱泊位。已建成博坦10万吨级油码头，万吨级油码头，嵩屿电厂嵩屿电厂3.5万吨专用煤码头、万吨专用煤码头、3万吨级集装箱泊位及万吨级集装箱泊位及2万吨级散杂货码头各一个。万吨级散杂货码头各一个。海沧港区临近锚地，港区航道短，港区集疏运交通系统海沧港区临近锚地，港区航道短，港区集疏运交通系统发达。根据厦门港建设总体规划，海沧港区将建成厦门发达。根据厦门港建设总体规划，海沧港区将建成厦门港集装箱、散杂货的集散中心，目前已开辟港集装箱、散杂货的集散中心，目前已开辟9条集装箱条集装箱远洋航线和远洋航线和2条内支线，通达欧洲、美国、日本、台湾条内

6、支线，通达欧洲、美国、日本、台湾高雄、香港、印尼、新加坡等国家和地区近高雄、香港、印尼、新加坡等国家和地区近40个港口。个港口。1 1、国内石材进出口情况、国内石材进出口情况:近年近年,中国石材增长量迅猛中国石材增长量迅猛,中中国已经成为世界上石材第一大出口国国已经成为世界上石材第一大出口国,如图所示如图所示:2 2、厦门口岸石材情况概述厦门口岸石材情况概述:据统计据统计,厦门口岸厦门口岸2003年进年进出口石材总量出口石材总量500多万吨多万吨,金额金额10多亿美元多亿美元,其中出口其中出口7亿美元亿美元,进口进口3亿多美元亿多美元,占全国石材进出口总量占全国石材进出口总量80%以上以上.二

7、、行业状况二、行业状况三、项目目标三、项目目标 由于建设的滞后和缺乏资金、政策等的支持由于建设的滞后和缺乏资金、政策等的支持,海沧海沧码头码头2003年的石材吞吐量仅为年的石材吞吐量仅为46万吨左右万吨左右;厦门海沧石材物流中心建成后，预计吞吐量可达厦门海沧石材物流中心建成后，预计吞吐量可达200万吨左右，成为全国最大的石材集散地和物流中万吨左右，成为全国最大的石材集散地和物流中心之一心之一。四、项目内容四、项目内容1、项目简介：该项目位于厦门市海沧，占地面积、项目简介：该项目位于厦门市海沧，占地面积4万平万平方米，项目定位为方米，项目定位为“保税物流中心保税物流中心”。即向海关申请保。即向海

8、关申请保税物流中心政策，对该项目地块进行保税监管，实行准税物流中心政策，对该项目地块进行保税监管，实行准“港区联动港区联动”的模式，的模式，A公司在该项目地块经营堆存石公司在该项目地块经营堆存石材和相关石材物流业务。材和相关石材物流业务。2、项目范围：物流中心设计为一栋三层建筑，四面有、项目范围：物流中心设计为一栋三层建筑，四面有4米米宽站台便于货物装卸；办公楼、库房、修理车间布置于地宽站台便于货物装卸；办公楼、库房、修理车间布置于地块西部，场地的东侧集中布置集装箱堆场。块西部，场地的东侧集中布置集装箱堆场。3、项目利益群体分析：、项目利益群体分析：1、厦门市政府：由于在海沧施行保税物流项目厦

9、门市政府：由于在海沧施行保税物流项目,可以进一步可以进一步促进海沧经济的发展促进海沧经济的发展,而且培养了一个新的保税仓库而且培养了一个新的保税仓库,对于对于提高厦门口岸服务质量，提高了厦门港口对石材的吞吐能提高厦门口岸服务质量，提高了厦门港口对石材的吞吐能力，更加稳固了全国石材第一港口的地位。力，更加稳固了全国石材第一港口的地位。2、石材营运商、石材营运商:他们是最大的受益者他们是最大的受益者,他们不再依赖于单一他们不再依赖于单一的码头和堆场的码头和堆场,仓储和物流价格都会更为合理；仓储和物流价格都会更为合理；3、A公司公司:通过该项目的操作通过该项目的操作,达成进一步扩大市场份额和市达成进

10、一步扩大市场份额和市场影响力的目的场影响力的目的;并且与市政府或海关等相关部门建立了并且与市政府或海关等相关部门建立了更为亲密的关系更为亲密的关系,为以后的工作奠定良好的基础；为以后的工作奠定良好的基础；4、项目成员、项目成员:通过本项目的操作，获得了收益，提高了地位，通过本项目的操作，获得了收益，提高了地位，锻炼了能力锻炼了能力。4、项目投资计划、项目投资计划项目投资计划项目投资计划前期一次性投入项目资金购买建设用地1074.19简易仓库及办公楼（参照外运物流临时仓库）500场地平整（包括铺路和划分堆存区域等）200监管设施（闭路监控、围网、卡口、电子地磅等）50装卸设备（吊机、叉车等）20

11、0管理设备（办公用品、办公设备、配套商务用车等）50项目软件投入50投入合计（不含装卸设备）1924.19经营性投入管理费用（水电杂费、汽车燃油、办公费用等）20人工成本（工资、奖金、福利、社保等）100营销成本（差旅费、招待费等）15流动性资金运营资本150五、项目生命周期（四个阶段）五、项目生命周期（四个阶段）概念阶段 目标 项目立项 可行性研究 项目批准开发阶段 初步设计 费用和进度 合同条款 详细设计实施阶段 项目团队 项目实施 项目监理 项目控制收尾阶段 项目收尾 文档整理 项目交接 项目后评估项目通过申请项目开始实施项目主体完成项目调试五、需求与期限五、需求与期限1、需求分析：海沧

12、物流中心建成后，需求分析：海沧物流中心建成后，A公司将获得石材物流行业公司将获得石材物流行业的领先地位。通过规范的运作，也可以获得较好的利益的领先地位。通过规范的运作，也可以获得较好的利益2、项目期限（里程碑）项目期限（里程碑）（1）2004年年8月月31日前完成项目申请；日前完成项目申请；（2）2004年年12月月20日前完成场地平整；日前完成场地平整；（3）2005年年3月月15日前完成简易仓库搭建；日前完成简易仓库搭建；（4）2005年年4月月20日前完成办公大楼建设日前完成办公大楼建设;（5）2004年年5月月15日前完成物流信息系统调试；日前完成物流信息系统调试；（6）2005年年6

13、月月15日完成收尾工作，交付使用日完成收尾工作，交付使用。六、项目工作结构分解（六、项目工作结构分解（WBS）项目申请项目申请场地建设场地建设物流设备物流设备物流信息系统物流信息系统海沧保税物流中心海沧保税物流中心场场地地平平整整简简易易仓仓库库办办公公大大楼楼装装卸卸设设备备监监管管设设施施硬硬 件件软软 件件可可行行性性分分析析政政策策咨咨询询七、项目组织结构七、项目组织结构市市场部部经理理财务部部经理理市市场内勤内勤市市场专员市市场专员操作操作员操作操作员单证员操作外勤操作外勤卡口卡口专员仓管管专员仓管管专员会会计行政行政专员驾驶员出出纳操作部操作部经理理（兼客服）（兼客服）总经理总经理

14、仓储部部经理理（兼（兼调度）度）项目经理项目经理八、项目工作责任分解八、项目工作责任分解九、项目时间管理九、项目时间管理 项目的开始时间为2004年8月5日，要求结束时间为2005年6月14日，有效工作日共计277天。现将该项目各项作业的时间安排列表如下：十、项目活动网络图十、项目活动网络图A可行分析008808B政策咨询062862C项目申请882020012E场地平整26261361360110F办公大楼1361362462460110G简易仓库1361772322734196H装卸设备1362281812739245J物流系统246246266273020I调试使用26626627327

15、307K项目交付27327327727704D团队组建2020262606关键线路：关键线路：ACDEFJIK总工期为总工期为277天天十一、项目活动甘特图十一、项目活动甘特图编码1404180811201211601612002012402412801.可行性分析A2.政策咨询B3.项目申请C4.团队组建D5.场地平整E6.办公大楼F7.简易仓库G8.装卸设备H9.物流信息I10.调试使用J11.项目交付K十二、项目前景分析十二、项目前景分析1 1、竞争者分析、竞争者分析名称名称场地面地面积（平方米）（平方米）堆存能力堆存能力服服务价格价格三悦丰石材物三悦丰石材物流分流分拨中心中心13万万1

16、0万吨万吨装卸移装卸移动费用是用是750元每个小柜，元每个小柜，3个月免个月免费堆存期堆存期，超，超过3个月收取个月收取10元元/立方立方/月的堆存月的堆存费东渡渡码头20万万15万吨万吨如果是巴西的石材如果是巴西的石材进口，一般是船舷交口，一般是船舷交货，五吨以，五吨以上上RMB54/吨，五吨以下吨，五吨以下RMB44/吨；印度吨；印度进口的口的石材一般是石材一般是舱底交底交货，五吨以上，五吨以上RMB98.95/吨，五吨，五吨以下吨以下RMB57/吨；堆存吨；堆存费是是15天免天免费，超，超过则收收取取RMB0.07/吨吨/天天海海沧码头6万万5万吨万吨装卸装卸5吨以上吨以上90元元/吨，吨，场拆拆费用用450-480元元/20，免，免堆存堆存费艺辉堆堆场2万万1.5万吨万吨场拆拆费用用RMB 550元元/20(包括包括码头到堆到堆场拖拖车费、回空回空费、装卸各一次的、装卸各一次的费用用)，30天内免堆存天内免堆存费，超超过后按后按10元元/立方立方/月收取堆存月收取堆存费2、保税石材超市业务量预计、保税石材超市业务量预计营业收入预估（以标准箱计算营业收入预估（以标准箱计算）项目项