包材采购员.ppt

1、课程主要内容课程主要内容1.日常职责2.周期性职责 3.不定期职责1.日常职责2.周期性职责 3.不定期职责日常职责日常职责1.合理分配订单及下达采购单2.每天根据PMC提供的物料需求，相关合格供应商的价格服务，交期合理分配订单量并下达采购单，保证公司生产交期及成本控制最佳，详述工作流程如下；（1）外箱和彩盒下订单时首先需核实资料，（采购文员每天在收到工程部和美工的资料后会发邮件通知采购），采购收到文员提供的资料后发给供应商根据工艺要求报价及打样随后确认样品、单价；同一张订单的彩盒、1.合理分配订单及下达采购单2.每天根据PMC提供的物料需求，相关合格供应商的价格服务，交期合理分配订单量并下达

2、采购单，保证公司生产交期及成本控制最佳，详述工作流程如下；（1）外箱和彩盒下订单时首先需核实资料，（采购文员每天在收到工程部和美工的资料后会发邮件通知采购），采购收到文员提供的资料后发给供应商根据工艺要求报价及打样随后确认样品、单价；同一张订单的彩盒、日常职责日常职责外箱尽量下同一家供应商（要求供应商做外箱时拿彩盒试装，避免尺寸误差影响生产出货）；翻单尽量下同一家供应商（避免色差）；（2）新物料需找两家以上供应商报价、议价、比价，经主管经理审批后填写书面核价单（附供应商报价单），主管签核，采购经理审批，交文员输入ERP系统；（3）检查核对文员在ERP 系统中输入“录入核价单”的准确性后，由经理

3、在ERP 审核后刷新单价；外箱尽量下同一家供应商（要求供应商做外箱时拿彩盒试装，避免尺寸误差影响生产出货）；翻单尽量下同一家供应商（避免色差）；（2）新物料需找两家以上供应商报价、议价、比价，经主管经理审批后填写书面核价单（附供应商报价单），主管签核，采购经理审批，交文员输入ERP系统；（3）检查核对文员在ERP 系统中输入“录入核价单”的准确性后，由经理在ERP 审核后刷新单价；日常职责日常职责 文员录入核价单经理审核维护请购单生成采购单核价单审核流程维护采购单审核发送采购单核价单审核流程通过未通过日常职责日常职责日常职责日常职责维护请购信息维护请购信息日常职责日常职责日常职责日常职责（4）

4、根据PMC给出的请购单的请购数量与供应商的性价比、交期合理分配数量，选定供应商抛出相应的采购订单，同时检查PMC的请购数量、规格和品名是否合理，若不相符，须立即与相关人员沟通协调，若无法协调，须向领导汇报，并跟进结果；（5）同一物料订单数量分配（中标物料除外）：公司要求任何物料不允许独家供应，采购员必须配合开发部确认两家以上的样品，采购员在当月的具体订单分配（4）根据PMC给出的请购单的请购数量与供应商的性价比、交期合理分配数量，选定供应商抛出相应的采购订单，同时检查PMC的请购数量、规格和品名是否合理，若不相符，须立即与相关人员沟通协调，若无法协调，须向领导汇报，并跟进结果；（5）同一物料订

5、单数量分配（中标物料除外）：公司要求任何物料不允许独家供应，采购员必须配合开发部确认两家以上的样品，采购员在当月的具体订单分配日常职责日常职责上应及时与主管沟通，根据供应商的性价比及配合度，按一定比例合理分配订单（6）对于没有封样确认的物料，采购员不允许下单采购，同时采购员须通知相关部门领导，并告知最迟签样时间；对于货样一起做的物料，必须由确认部门经理级以上人员签字批准；（7）对自己无法单独完成的工作及时汇报给主管，寻找解决方案，保证公司正常生产需求；上应及时与主管沟通，根据供应商的性价比及配合度，按一定比例合理分配订单（6）对于没有封样确认的物料，采购员不允许下单采购，同时采购员须通知相关部

6、门领导，并告知最迟签样时间；对于货样一起做的物料，必须由确认部门经理级以上人员签字批准；（7）对自己无法单独完成的工作及时汇报给主管，寻找解决方案，保证公司正常生产需求；日常职责日常职责3.订单交货状况的整理确认所有未交货订单物料交期，对于交期超过正常周期的物料，与PMC及时沟通，如果不能满足生产，须提前与供应商沟通达成公司目标，对于不能按时达成交期的物料立即安排转单给其他供应商，同时汇报给主管；4.交货日程表的排程及回复根据PMC生产计划表以提前三天交货为原则，给供应商排出相应的交货日程表。如订单资料因业务或其他原因3.订单交货状况的整理确认所有未交货订单物料交期，对于交期超过正常周期的物料

7、，与PMC及时沟通，如果不能满足生产，须提前与供应商沟通达成公司目标，对于不能按时达成交期的物料立即安排转单给其他供应商，同时汇报给主管；4.交货日程表的排程及回复根据PMC生产计划表以提前三天交货为原则，给供应商排出相应的交货日程表。如订单资料因业务或其他原因日常职责日常职责导致确认延迟须立即发邮件通知PMC调整计划，同时要求业务及美工给出最新的资料确认时间，然后与供应商确认最新的交货时间，并回复PMC；5.品质异常处理（1）供应商来料质量出现问题，要与开发部、品质部、工程部沟通，是否可以特采使用，如果不能特采，与供应商联系，来厂返工，或者做退换货处理，所有完成目标是保证生产正常运行，如处理

8、不了需立即报告给主管导致确认延迟须立即发邮件通知PMC调整计划，同时要求业务及美工给出最新的资料确认时间，然后与供应商确认最新的交货时间，并回复PMC；5.品质异常处理（1）供应商来料质量出现问题，要与开发部、品质部、工程部沟通，是否可以特采使用，如果不能特采，与供应商联系，来厂返工，或者做退换货处理，所有完成目标是保证生产正常运行，如处理不了需立即报告给主管日常职责日常职责一起商讨提出可行性解决方案；（2）供应商来料少料时，立即安排供应商补货，保证生产正常进行；6.成本控制（1）招标物料：配合主管协助招标工作的处理,发括招标供应商资格的搜寻、确认，竞标文件的发放竞价邀请书、招标协议书、货物需

9、求一览表、确认书国内货物供应合同中标通知书，以及招一起商讨提出可行性解决方案；（2）供应商来料少料时，立即安排供应商补货，保证生产正常进行；6.成本控制（1）招标物料：配合主管协助招标工作的处理,发括招标供应商资格的搜寻、确认，竞标文件的发放竞价邀请书、招标协议书、货物需求一览表、确认书国内货物供应合同中标通知书，以及招日常职责日常职责标后订单分配的跟踪与执行；（2）非招标物料：主动关注市场行情，根据市场变动，与供应商及时进行议价降价，并填写好核价单，文员输入，经理审核，对ERP价格系统及时进行刷新。如因市场价格上涨，供应商提出涨价必须先向主管申请，经理批准才可执行，对于与期货市场价格挂钩密切

10、的一类材料，同时上报总经理批准才可执行，保证供应商正常交货及生产正常；标后订单分配的跟踪与执行；（2）非招标物料：主动关注市场行情，根据市场变动，与供应商及时进行议价降价，并填写好核价单，文员输入，经理审核，对ERP价格系统及时进行刷新。如因市场价格上涨，供应商提出涨价必须先向主管申请，经理批准才可执行，对于与期货市场价格挂钩密切的一类材料，同时上报总经理批准才可执行，保证供应商正常交货及生产正常；日常职责日常职责7.供应链的优化及管理根据公司业务发展需要,依据供应商管理程序、采购控制程序、供应商评核标准、采购部采购流程对不适合与公司发展的老供应商进行优化，引进新供应商。新供应商引进流程：首先

11、由新供应商填写供应商调查问卷、国内货物采购合国、质量保证协议、协议、授权委托书对符合条件者，经主管审核,经理批准,组织质量部和工程7.供应链的优化及管理根据公司业务发展需要,依据供应商管理程序、采购控制程序、供应商评核标准、采购部采购流程对不适合与公司发展的老供应商进行优化，引进新供应商。新供应商引进流程：首先由新供应商填写供应商调查问卷、国内货物采购合国、质量保证协议、协议、授权委托书对符合条件者，经主管审核,经理批准,组织质量部和工程日常职责日常职责部到新供应商现场验厂，审核及评分并填写供应商评核表，然后交部门经理签核批准；8.在有效的时间内对于自己无法单独完成的日常工作，且影响公司正常生

12、产须及时提前作出判断，并汇报给主管，与主管一起沟通协商寻找解决方案，保证公司正常生产需求；部到新供应商现场验厂，审核及评分并填写供应商评核表，然后交部门经理签核批准；8.在有效的时间内对于自己无法单独完成的日常工作，且影响公司正常生产须及时提前作出判断，并汇报给主管，与主管一起沟通协商寻找解决方案，保证公司正常生产需求；1.每月5日前制作上个月所负责材料的每月材料调幅统计表、每月供应商市场信息调查表，并交给主管审核，文员统计；2.每月5日前依据品质部上个月统计出来的来料异常明细，结合供应商上个月的交货,服务,价格状况对所负责材料的供应商制作供应商每月价格服务评分表,并上报给主管审核，对不适应公

13、司发展合作的供应商及时提出停止合作建议，经主管经理批准后采购员写出申请提周期性职责周期性职责1.每月5日前制作上个月所负责材料的每月材料调幅统计表、每月供应商市场信息调查表，并交给主管审核，文员统计；2.每月5日前依据品质部上个月统计出来的来料异常明细，结合供应商上个月的交货,服务,价格状况对所负责材料的供应商制作供应商每月价格服务评分表,并上报给主管审核，对不适应公司发展合作的供应商及时提出停止合作建议，经主管经理批准后采购员写出申请提交IT部在系统停止合格供应商资格;3.每月总结本月工作状况及下个月工作计划，制作采购月报发送至采购主管同时汇报给采购经理,并上报给主管审核，对不适应公司发展合

14、作的供应商及时提出停止合作建议，经主管经理批准后采购员写出申请提;4.供应商审核：每半年对于合作供应商挑选部分重点供应商及制定审核时间上报给主管经理审核批准，组织工程部和品质部对其进行审核评估;周期性职责周期性职责交IT部在系统停止合格供应商资格;3.每月总结本月工作状况及下个月工作计划，制作采购月报发送至采购主管同时汇报给采购经理,并上报给主管审核，对不适应公司发展合作的供应商及时提出停止合作建议，经主管经理批准后采购员写出申请提;4.供应商审核：每半年对于合作供应商挑选部分重点供应商及制定审核时间上报给主管经理审核批准，组织工程部和品质部对其进行审核评估;5.每月5日前统计开发部打样完成记

15、录表，上报给主管及经理审核；6.采购部包材资料更新表的维护：维护时间为每周六；维护内容：机型、计划号、请购单号、客户及客户单号，彩盒、外箱的资料情况，更新完以后发给计划部PMC7.不良品及呆滞料退货处理：根据仓库每月提供的不良品及呆滞料的统计，处理情况如下：周期性职责周期性职责5.每月5日前统计开发部打样完成记录表，上报给主管及经理审核；6.采购部包材资料更新表的维护：维护时间为每周六；维护内容：机型、计划号、请购单号、客户及客户单号，彩盒、外箱的资料情况，更新完以后发给计划部PMC7.不良品及呆滞料退货处理：根据仓库每月提供的不良品及呆滞料的统计，处理情况如下：（1）根据每月库存不良品及呆滞

16、料情况主动与供应商协调好，填写物料申请单，经主管审核，经理批准后将处理意见发送给仓库，由仓库打好退货单后，根据协商好的金额退给供应商；（2）对不能退回供应商的物料，报备给主管经理并组织与相关研发工程师及研发经理开会沟通是否可代用，如不能代用则立即将处理意见通知仓库，并由仓库填写报废申请单依次交由研发经理、研发总监、采购主周期性职责周期性职责（1）根据每月库存不良品及呆滞料情况主动与供应商协调好，填写物料申请单，经主管审核，经理批准后将处理意见发送给仓库，由仓库打好退货单后，根据协商好的金额退给供应商；（2）对不能退回供应商的物料，报备给主管经理并组织与相关研发工程师及研发经理开会沟通是否可代用，如不能代用则立即将处理意见通知仓库，并由仓库填写报废申请单依次交由研发经理、研发总监、采购主管、采购经理、总经理、财务经理签字后通知仓库报废处理；（3）对于已打好退货单库房找不到材料退给供应商的情况，供应商反馈后，需及时整理并汇集呈报给小组主管，由主管统一呈报给财务部，跟进处理结果；周期性职责周期性职责管、采购经理、总经理、财务经理签字后通知仓库报废处理；（3）对于已打好退货单库房找不到材料退给