IATF16949体系认证审核不符合整改报告1.xlsx

1、1694916949体体系系认认证证审审核核不不符符合合项项整整改改报报告告序号不符合项遏制措施责任人计划完成时间1查30205A的磨加工，2018年9月12-14日的X-R图上有19个点位于中心线以下，但公司没有进行分析也没有采取任何措施。产品监造部组织对30205A内孔磨加工X-R图9月12-14日有19个点位于中心线以下异常情况进行分析，并根据分析原因采取措施。4查测量系统分析，组织未对30205A/P5-01-M控制计划中提到的粗糙度仪进行了测量系统分析。产品监造部组织对粗糙度仪进行测量系统分析。根本原因分析流程原因分析1、为什么X-R图上有19个点位于中心线以下，公司却没有进行分析也

2、没有采取任何措施？是因为没有人对控制图进行分析。2、为什么没有人对控制图进行分析？是因为对控制图分析人员职责没有明确。3、为什么对控制图分析人员职责没有明确？是因为生产计划控制程序中未策划针对控制图分析负责人员的规定。1、为什么公司管理人员没有发现问题？是因为管理人员未对控制图分析进行系统的审查。2、为什么管理人员未对控制图分析进行系统的审查？是因为公司没有针对控制图分析的审查表。3、为什么公司没有针对控制图分析的审查表？是因为生产计划控制程序中未策划针对控制图分析的审查表。1、为什么未对30205A/P5-01-M控制计划中提到的粗糙度仪进行了测量系统分析？是因为在组织测量系统分析时，遗漏了

3、对粗糙度仪的分析。2、为什么在组织测量系统分析时，遗漏了对粗糙度仪的分析？是因为公司测量系统分析程序6.2.2只规定了对相关重要特性值的测量系统一年至少分析一次，而对其它测量系统分析的频次没有明确规定。3、为什么非重要特性值的测量系统分析的频次没有明确规定？是因为测量系统分析程序中未策划针对非重要特性值的测量系统进行分析的频次。1、为什么公司未发现问题？是因为相关人员对测量系统分析计划掌握。2、为什么相关人员对测量系统分析计划掌握？是因为相关人员未对测量系统分析计划进行审核。3、为什么相关人员未对测量系统分析计划进行审核？是因为公司没有规定对测量系统分析计划进行审核。4、为什么公司没有规定对测

4、量系统分析计划进行审核？是因为测量系统分析程序中未策划对测量系统分析计划进行审核的要求。1694916949体体系系认认证证审审核核不不符符合合项项整整改改报报告告纠正措施责任人计划完成时间责任部门1、生产保障部修订生产计划控制程序，明确检验人员负责控制图的分析。2、生产保障部修订生产计划控制程序，增加对控制图分析的审查要求，并策划控制图分析审查表。3、组织对生产操作、技术管理部、产品监造部等相关人员培训生产计划控制程序文件中修订的内容。4、增加一次内部审核，以验证纠正措施的有效性。1、产品监造部修订测量系统分析程序，明确对非重要特性值的测量系统分析的频次。2、产品监造部修订测量系统分析程序，增加测量系统分析计划的审核要求。3、组织对产品监造部相关人员进行培训测量系统分析程序文件中修订的内容。4、增加一次内部审核，以验证纠正措施的有效性。