关键成功要素与关键业绩指标.ppt

1、关键成功要素与关键业绩指标以公司的产品、服务和健康以公司的产品、服务和健康以公司的产品、服务和健康以公司的产品、服务和健康信息来源来提高公司顾客的信息来源来提高公司顾客的信息来源来提高公司顾客的信息来源来提高公司顾客的生活品质；以永远求新为公生活品质；以永远求新为公生活品质；以永远求新为公生活品质；以永远求新为公司发展的企业核心司发展的企业核心司发展的企业核心司发展的企业核心愿景愿景使命使命价值观价值观提升在中国行业提升在中国行业提升在中国行业提升在中国行业在国际的领导地位在国际的领导地位在国际的领导地位在国际的领导地位创新团队创新团队创新团队创新团队以人为本以人为本以人为本以人为本追求卓越追

2、求卓越追求卓越追求卓越战略战略战略战略目标目标目标目标关键绩关键绩关键绩关键绩效指标效指标效指标效指标加强政府加强政府加强政府加强政府关系管理关系管理关系管理关系管理健全零售及健全零售及健全零售及健全零售及采购体系采购体系采购体系采购体系降低营运成降低营运成降低营运成降低营运成本与费用本与费用本与费用本与费用增强员工技增强员工技增强员工技增强员工技能并加强团能并加强团能并加强团能并加强团队精神队精神队精神队精神 销售额销售额销售额销售额 市场份额市场份额市场份额市场份额 品牌知晓度品牌知晓度品牌知晓度品牌知晓度 存货周期存货周期存货周期存货周期 采购成本采购成本采购成本采购成本 商品结构商品结

3、构商品结构商品结构 员工流动员工流动员工流动员工流动率率率率 员工满意员工满意员工满意员工满意度度度度 营运收入营运收入营运收入营运收入 利润利润利润利润 销售费用占销售费用占销售费用占销售费用占总收入比例总收入比例总收入比例总收入比例 应收帐款周应收帐款周应收帐款周应收帐款周转率转率转率转率建立客户关建立客户关建立客户关建立客户关系管理系统系管理系统系管理系统系管理系统及电子商务及电子商务及电子商务及电子商务 客户满意客户满意客户满意客户满意度度度度 内容贡献内容贡献内容贡献内容贡献 电子商务电子商务电子商务电子商务收入收入收入收入实现国际化实现国际化实现国际化实现国际化集团公司集团公司集团

4、公司集团公司 投资收益投资收益投资收益投资收益率率率率 组织及协组织及协组织及协组织及协办政府活办政府活办政府活办政府活动的次数动的次数动的次数动的次数提供明确提供明确提供明确提供明确的目标导的目标导的目标导的目标导向向向向 提供可提供可提供可提供可衡量的衡量的衡量的衡量的指标以指标以指标以指标以保证战保证战保证战保证战略目标略目标略目标略目标的实现的实现的实现的实现主要问题与解决方案主要问题与解决方案战略明晰图战略明晰图环环市市场场境境环环境境业业行行专心发展冰箱、冷柜、空调、压缩机、专心发展冰箱、冷柜、空调、压缩机、商用及家用中央空调等制冷产品，致力商用及家用中央空调等制冷产品，致力于塑造

5、中国的世界级品牌于塑造中国的世界级品牌愿景愿景使命使命价值观价值观成为充满活力、人才济济和成为充满活力、人才济济和资金充实的世界级公司资金充实的世界级公司战略战略方向方向关键关键绩效绩效指标指标优化品牌组合，优化品牌组合，提升品牌形象提升品牌形象品牌综合竞品牌综合竞争力（知名争力（知名度、认知度、度、认知度、美誉度）美誉度）产品市场份产品市场份额额各类产品销各类产品销售额售额销售、管理销售、管理费用降低率费用降低率新产品优化新产品优化设计成本降设计成本降低率低率生产成本降生产成本降低率低率原材料采购原材料采购成本降低率成本降低率各类产品的各类产品的销售额销售额/量量产品市场份产品市场份额额新产

6、品平均新产品平均利润率利润率品牌综合竞品牌综合竞争力争力新产品开发新产品开发周期缩短率周期缩短率新产品命中新产品命中率率新产品优化新产品优化设计成本降设计成本降低率低率产品市场份产品市场份额额库存库存周库存库存周转天数转天数应收账款周应收账款周转率转率流动资金周流动资金周转率转率净资产收益净资产收益率率资本市场市资本市场市值值诚信、合作、学习、创新诚信、合作、学习、创新核心竞核心竞争力争力明确的明确的品牌形象品牌形象紧密的市场与紧密的市场与研发关系研发关系良好的良好的团队协作团队协作先进的先进的行业技术行业技术高效的高效的财务管理财务管理强大的强大的营销能力营销能力领先的成本运领先的成本运作结

7、构作结构降低运营成本，降低运营成本，提高经营效率提高经营效率增强综合技术增强综合技术能力，提升产能力，提升产品竞争力品竞争力加强渠道和客加强渠道和客户关系管理，户关系管理，提高营销效率提高营销效率完善财务监控完善财务监控职能，提升资职能，提升资本运营能力本运营能力理顺市场与研理顺市场与研发关系，发关系，强化强化新产品和营销新产品和营销策划能力策划能力塑造诚信、合塑造诚信、合作、学习、创作、学习、创新的企业文化新的企业文化员工培养和员工培养和员工满意度员工满意度部门协作满部门协作满意度意度销售渠道覆销售渠道覆盖率盖率各渠道及各各渠道及各经销商的销经销商的销售额售额/量量折扣贡献率折扣贡献率优质经

8、销商优质经销商比比经销商经销商/顾顾客满意度客满意度战略目标战略目标提升市场营销平台提升市场营销平台提升市场营销平台提升市场营销平台销售预测准确率销售预测准确率销售预测准确率销售预测准确率市场对市场对市场对市场对ABCABCABCABC品牌的认知度品牌的认知度品牌的认知度品牌的认知度客户满意度客户满意度客户满意度客户满意度净销售收入净销售收入净销售收入净销售收入销售利润销售利润销售利润销售利润销售利润率销售利润率销售利润率销售利润率应收帐款周转率应收帐款周转率应收帐款周转率应收帐款周转率销售部门销售部门销售部门销售部门市场部市场部市场部市场部KPI体系的设计方法关键流程关键流程关键流程关键流程

9、市场营销规划流程市场营销规划流程市场营销规划流程市场营销规划流程市场调研流程市场调研流程市场调研流程市场调研流程广告活动流程广告活动流程广告活动流程广告活动流程公关活动流程公关活动流程公关活动流程公关活动流程产品路演活动流程产品路演活动流程产品路演活动流程产品路演活动流程新产品定价流程新产品定价流程新产品定价流程新产品定价流程销售部门销售部门销售部门销售部门市场部市场部市场部市场部战略目标战略目标增强员工素质和团队精神增强员工素质和团队精神增强员工素质和团队精神增强员工素质和团队精神人均培训时间人均培训时间人均培训时间人均培训时间员工满意度员工满意度员工满意度员工满意度员工流失率员工流失率员工

10、流失率员工流失率内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度内部客户满意度招聘需求按时完成率招聘需求按时完成率招聘需求按时完成率招聘需求按时完成率总裁总裁总裁总裁/各部门经理各部门经理各部门经理各部门经理所有部门所有部门所有部门所有部门人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部所有部门所有部门所有部门所有部门KPI体系的设计方法关键流程关键流程关键流程关键流程人力资源规划流程人力资源规划流程人力资源规划流程人力资源规划流程招聘流程招聘流程招聘流程招聘流程绩效管理体系的建立和绩效管理体系的建立和绩效管理体系的建立和绩效管理体系的建立和修改流程修改流程修改流程修改流程职业生涯流程职业生涯流程职业生涯流

11、程职业生涯流程员工晋升流程员工晋升流程员工晋升流程员工晋升流程所有部门所有部门所有部门所有部门KPIKPI分数计算方法分数计算方法总经理级别的岗位总经理级别的岗位（续）（续）得分系数的函数得分系数的函数Y=3X/(2X+1)Y=3X/(2X+1)Y Y 是得分系数是得分系数X X 是指标完成率是指标完成率(70%,0.875)(70%,0.875)(100%,1)(100%,1)把部门的利益捆绑在一起，从而促进部门间的合作把部门的利益捆绑在一起，从而促进部门间的合作净销售收入净销售收入净销售收入净销售收入关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标关键绩效指标销售利润销售利润销售利润销售利润销售利润率

12、销售利润率销售利润率销售利润率投入不足一年的新产品销售净收入投入不足一年的新产品销售净收入投入不足一年的新产品销售净收入投入不足一年的新产品销售净收入销销销销售售售售部部部部研研研研究究究究所所所所市市市市场场场场部部部部工工工工程程程程服服服服务务务务部部部部KPIKPIKPIKPI分数计算方法分数计算方法分数计算方法分数计算方法 其他规则：其他规则：其他规则：其他规则：任何一项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何一项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何一项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何一项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于或，总得

13、分打折或，总得分打折或，总得分打折或，总得分打折任何两项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何两项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何两项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何两项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 或，总得分打折或，总得分打折或，总得分打折或，总得分打折任何三项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何三项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何三项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于任何三项指标（包括业务指标和行政管理指标）的完成率低于 或，总得分为分或，总得分为分或，总得分为分或，总得分为分目的

14、是为了避免部门总经理放弃任何一项指标的完成率目的是为了避免部门总经理放弃任何一项指标的完成率目的是为了避免部门总经理放弃任何一项指标的完成率目的是为了避免部门总经理放弃任何一项指标的完成率 绩效管理体系与激励体系部门激励计算方法简述部门激励计算方法简述部门激励计算方法简述部门激励计算方法简述：1.1.1.1.绩效考核总分数绩效考核总分数绩效考核总分数绩效考核总分数KPIKPIKPIKPI得分得分得分得分2.2.2.2.部门基本激励金额工资包基本工资（部门基本激励金额工资包基本工资（部门基本激励金额工资包基本工资（部门基本激励金额工资包基本工资（12121212个月）个月）个月）个月）3.3.3

15、.3.部门实际激励总额基本激励金额部门实际激励总额基本激励金额部门实际激励总额基本激励金额部门实际激励总额基本激励金额 X X X X 绩效考核总分数绩效考核总分数绩效考核总分数绩效考核总分数个人绩效管理KPIKPIKPIKPI能力素质模能力素质模能力素质模能力素质模型型型型总经理以上的岗位总经理以上的岗位总经理以上的岗位总经理以上的岗位和销售人员等和销售人员等和销售人员等和销售人员等其他岗位其他岗位其他岗位其他岗位有有有有KPIKPIKPIKPI的岗位：的岗位：的岗位：的岗位：没有没有没有没有KPIKPIKPIKPI的岗位：的岗位：的岗位：的岗位：KPIKPIKPIKPI与能力素质的比重：与

16、能力素质的比重：与能力素质的比重：与能力素质的比重：有有有有KPIKPIKPIKPI的岗位：的岗位：的岗位：的岗位：没有没有没有没有KPIKPIKPIKPI的岗位：的岗位：的岗位：的岗位：绩效管理体系与激励体系个人激励计算方法简述个人激励计算方法简述个人激励计算方法简述个人激励计算方法简述：1.1.1.1.绩效考核总分数绩效考核总分数绩效考核总分数绩效考核总分数KPIKPIKPIKPI得分能力素质模型得分得分能力素质模型得分得分能力素质模型得分得分能力素质模型得分2.2.2.2.具体个人的激励分配方案由部门总经理按个人绩效考核结具体个人的激励分配方案由部门总经理按个人绩效考核结具体个人的激励分配方案由部门总经理按个人绩效考核结具体个人的激励分配方案由部门总经理按个人绩效考核结果来制定果来制定果来制定果来制定 销售收入及利润销售收入及利润销售收入及利润销售收入及利润 应收帐款及存货应收帐款及存货应收帐款及存货应收帐款及存货 新产品市场成长率新产品市场成长率新产品市场成长率新产品市场成长率 产品标准成本差异率产品标准成本差异率产品标准成本差异率产品标准成本差异率 员工人数员工人数员工人数员